| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CEF VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2017 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS DO BACEN EM EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 6000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 170000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 140000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP, DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 170000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 4.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 3354-1225), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 272.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 3354-1225), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE CONCERNENTE AOS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 2500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 5.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 32.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2017 | 141.30 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 127.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 350.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2017 | 200.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2017 | 124517.88 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DE DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2017 | 215.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS GALAO DE 18 LITROS, DESTINADO A PINTURA DO CENTRO ADMISTRATIVO MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, EXECUTADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2017 | 733.14 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2017 | 139.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 3354-2302), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO MUSEU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2017 | 926.20 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2017 | 6170.20 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2017 | 614.72 | 00049896849404 | MARIA JOSE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE CATETERISMOS CARDIACOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2017 | 170.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015 E MAIO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2017 | 33.79 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2017 | 243.10 | 00027065448487 | ORLANDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, DESTINADA A DOAÇAO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCARA PARA FINS DE CUSTEIOS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2017 | 4500.00 | 00031679737813 | ENILSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM SALAS DE AULA DA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS - 1 PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2017 | 872.84 | 00095270086468 | JOSEFA RIBEIRO LEITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, DESTINADA A DOAÇOES A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCARAO PARA FINS DE CUSTEIOS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2017 | 1358.50 | 00009375186466 | HELIO MACIEL FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAL VIRGEM, DESTINADO A PINTURA DE MEIOS-FIOS DE CALÇADAS E CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2017 | 3115.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2017 | 1254.00 | 00009375186466 | HELIO MACIEL FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAL VIRGEM, DESTINADO A PINTURA DE MEIOS-FIOS DE CALÇADAS E CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2017 | 6880.97 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2017 | 4474.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2017 | 641.81 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2017 | 100.00 | 00004621463403 | MARIA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM AO DISTRITO DE CHA GRANDE, CARUARU - PE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO VELORIO E SEPULTAMENTO DE CHARLES CRISTINO PEREIRA, FALECIDO NO DIA 22 DE JANEIRO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2017 | 2419.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2017 | 12194.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2017 | 694.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2017 | 140.00 | 00012345725400 | VAMBERTO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2017 | 20.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2017 | 2200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - INFORMAÇOES DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E ENTREVISTAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2017 | 517.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2017 | 240.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 24 E 25DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2017 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2017 | 2000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2017 | 800.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE LANTERNAGEM E DESAMASSAMENTO PARCIAL DO VEICULO FORD COURRIER, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2017 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2017 | 1000.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRS DE LIMPEZA DO RADIADOR E RECUPERAÇAO PARCIAL DO SISTEMA DE FREIOS DO GIRO DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS D4-E, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2017 | 70.00 | 00007204965434 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB, REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2017 | 138000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2017 | 260000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2017 | 500000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2017 | 50.00 | 00003227075440 | ELIETE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2017 | 590.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB E MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2017 | 200000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2017 | 300000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2017 | 1500.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2017 | 1180.00 | 09245135000191 | SO FRIOS REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2017 | 210000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2017 | 181304.71 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE AO IPSERB DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2017 | 70.00 | 00012345725400 | VAMBERTO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2017 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERIVÇOS DE INSPEÇAO VECULAR, REALIZADO NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS 0FG-9257. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2017 | 260.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERIVÇOS PRESTADOS NA REVISAO VEICULAR, REALIZADOS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS PFE-6787. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2017 | 1222.40 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REVISAO PERIODICA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2017 | 1140.60 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REVISAO PERIODICA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2017 | 1502.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERIVÇOS PRESTADOS NA REVISAO VEICULAR, REVISAO DA PARTE ELETRICA E FUNILARIA, REALIZADOS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG-9257. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2017 | 2584.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - 1ª FASE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2017 | 1467.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - AUXILIARES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 31.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - CRECHE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 3422.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 101029.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - 1ª FASE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2017 | 3441.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2017 | 59716.94 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2017 | 13992.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - CRECHE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2017 | 75602.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2017 | 37387.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2017 | 36943.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2017 | 9893.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2017 | 13613.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2017 | 1842.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2017 | 41552.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO. (DEBITO EM CONTA ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2017 | 24000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO. (DEBITO EM CONTA ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2017 | 2137.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2017 | 5019.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2017 | 4403.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMIAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2017 | 2717.31 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2017 | 4237.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR ADM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2017 | 5340.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTUTELAR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2017 | 8500.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2017 | 3000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2017 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00032431511472 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2017 | 4565.94 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2017 | 6496.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2017 | 8477.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2017 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2017 | 2324.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2017 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2017 | 4.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS SALDO DEVEDOR DA CONTA 5556-5 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2017 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ATOS INSTITUCIONAIS (EDITAIS DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. DEBITO NA CONTA ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2017 | 1710.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E SUME-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2017 | 10942.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (15 %) - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2017 | 8619.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2017 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (15 %) - DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2017 | 45272.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (15 %) - HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2017 | 8500.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (DIVISAO DE SAUDE ESPECIALIZADA - 15 %), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2017 | 1687.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (DIVISAO DE ATENÇAO BASICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2017 | 32779.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (DIVISAO DE ATENÇAO BASICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2017 | 1014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2017 | 30876.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2017 | 42536.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2017 | 8090.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2017 | 1267.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (15 %) - DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2017 | 1250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 15 % - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2017 | 1320.00 | 00004012209400 | DYALA LIMEIRA VILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29588 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2017 | 2300.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 (UMA) PROCESSADORA DE FILMES COM TROCA DE PEÇAS E EM 01 (UM) APARELHO DE RAIO X COM CONSERTO DA CHAVE DE POSTO, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 40215 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2017 | 940.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 355 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2017 | 828.00 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS CIRCUNVIZINHAS AO DISTRITO DE SUCURU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURNATE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2017 | 350.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2017 | 600.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO TEMÁTICA SOBRE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, DESTINADA A EQUIPES TÉCNICAS, FACILITADORES E ORIENTADORES DOS REFERIDOS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29574 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2017 | 945.00 | 00007546692466 | GILMAR DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29575 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2017 | 3500.00 | 00008384514461 | ADOLFO FELLIPE ALMEIDA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRS, DE ENGENHARIA CIVIL, CREA/PB 161600193-3, NO QUE SE REFERE A ELABORAÇAO, FISCALIZAÇAO E GESTAO DE PROJETOS, ELABORAÇAO DE RELATORIOS E LAUDOS TECNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2017 | 1173.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIA (SACO PARA LIXO), A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2017 | 578.77 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA - JP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS SUVINIL, DESTINADAS PARA AS REFORMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 415281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2017 | 960.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DE MECANICO, QUANDO DA MANUTENÇAO PREVENTIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MB 1318, PLACAS HUA-4170/PB, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, TAL SERVIÇO FOI REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2017 | 24645.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DE DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2017 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NOS SEGUINTES LOCAIS: PETI, CONTAS, ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDERMOLOGIA E DOIS PONTOS NO IRSE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2017 | 190.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 E 1/4 (SEIS E UM QUARTO) DE DIÁRIAS, DESTINADAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DO IMIP 05/01/2017 E 18/01/2017, HOSPITAL MEMORIAL SÃO JOSÉ 09/01/2017, HOSPITAL DAS CLÍNICAS 13/01/2017, HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO 20/01/2017, HOSPITAL EDSON RAMALHO 24/01/2017 E INSTITUTO DOS OLHOS 27/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2017 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2017 | 937.00 | 00080473911434 | MARILUCE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29577 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2017 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO MILE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29576 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2017 | 450.00 | 00010340581425 | RAFAEL RAMOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29592 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2017 | 380.00 | 00007658423432 | BRUNO LINO PINHEIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB NO CISCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 29603 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2017 | 810.00 | 00006296108435 | WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2017 | 945.00 | 00007605522401 | JOABE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2017 | 810.00 | 00005218290467 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS, DE VIGILANTE NOTURNO NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2017 | 810.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2017 | 945.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO BAIRRO DOS PEREIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29602 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2017 | 945.00 | 00011923256483 | CARLOS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DO BAIRRO DOS PEREIROS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2017 | 855.00 | 00003218240409 | MARIA JOSE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2017 | 810.00 | 00008472247406 | JOANNE RODRIGUÊS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29600 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2017 | 945.00 | 00005928485409 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2017 | 810.00 | 00054834546420 | OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2017 | 945.00 | 00006693072461 | EDINALDO OLIVEIRA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29596 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2017 | 945.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/02/2017 | 945.00 | 00070825971420 | SERGIO MURILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29612 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2017 | 468.45 | 00013218963443 | SAVIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2017 | 945.00 | 00015109449821 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29611 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2017 | 990.00 | 00010921206534 | CARLUCIO GAIAO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURNATE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/02/2017 | 482.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DE TROCA DE SEGREDOS, CONFECÇÃO DE CHAVES E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29733EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2017 | 3800.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PARABRISA DESTINADO AO ONIBUS DE PLACAS OFH-2838, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2017 | 200.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM SEU PARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS DE CONSULTAS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29616 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/02/2017 | 1785.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO TOTAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO E PARTE DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/02/2017 | 170.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIT SIENA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/02/2017 | 7357.67 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NQJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/02/2017 | 640.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM E APOIO DE SEGURANÇA DESTINADO AO 18º TORNEIO "AMIGOS DO FEIJÃO", REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/02/2017 | 3411.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E MMS-5944, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 466 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2017 | 996.48 | 00004427969437 | KYARA MELLINE SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA CRECHE PRE-ESCOLA JOAO PAULO II, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/02/2017 | 4068.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO 16, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5854 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/02/2017 | 252.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) CARIMBOS TRODAT REF. 4911, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 40387 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/02/2017 | 2304.00 | 00004807436490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO OS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/02/2017 | 2304.00 | 00004807436490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO OS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2017 | 2112.00 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO OS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2017 | 2112.00 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO OS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2017 | 3263.54 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/02/2017 | 2112.00 | 00003003872451 | JOSE UBIRAJARA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO E ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADOS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29626 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2017 | 2112.00 | 00003003872451 | JOSE UBIRAJARA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO E ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29625 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2017 | 1242.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS DE CORPOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, DESTINADOS AOS FUNERAIS DAS SENHORAS SÔNIA MARIA DA SILVA COSTA E EMANUELA APARECIDA MATIAS DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29617 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2017 | 1449.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS NQJ-2326, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2017 | 890.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE DUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 E TRANSPORTES DE MATERIAIS E MÓVEIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29633 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2017 | 6140.06 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 355 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2017 | 215.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) GALÃO DE TINTA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 090.900 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2017 | 230.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMO-7293 - PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA POÇOS ARTESIANOS TUBULARES PÚBLICOS DA ZONA RURAL E BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29634 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/02/2017 | 3407.93 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 468 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2017 | 1080.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS A PREFEITURA E AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29632 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2017 | 1056.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO FIAT DUCATO, DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO),NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29635 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2017 | 960.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº469 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2017 | 5073.15 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: KFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 470 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2017 | 797.30 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS REFORMAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 356 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2017 | 750.00 | 08719007000170 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 02 ANOS EM TOKEN E PJ A3 2 ANOS EM TOKEN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2017 | 1430.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), PARA O 1º ENCONTRO DE ACOLHIMENTO E CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REALIZADO NODIA 01 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29639 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2017 | 839.94 | 11788052000190 | ROSANGELA SABINO FERREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 011 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2017 | 560.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2017 | 950.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29642 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2017 | 700.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO VW PARATI DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E MONTEIRO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2017 | 328.44 | 11788052000190 | ROSANGELA SABINO FERREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2017 | 126.53 | 11788052000190 | ROSANGELA SABINO FERREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2017 | 83.91 | 11788052000190 | ROSANGELA SABINO FERREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2017 | 144.58 | 11788052000190 | ROSANGELA SABINO FERREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2017 | 2850.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2017 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2017 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1003543 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2017 | 358.01 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2017 | 1152.00 | 17648123000136 | MARIA DA GUIA DE SOUSA - CASA DA MARMITEX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADOS AS EQUIPES DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29640 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2017 | 875.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO - ME | IMMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS, FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFH-2836, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 022 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/02/2017 | 410.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO - ME | IMMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQI-1183, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 023EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2017 | 1106.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9312, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 021 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2017 | 1350.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFH-2836, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 40014 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2017 | 3730.00 | 14146555000150 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HUA-4170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 40075 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2017 | 710.00 | 14146555000150 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOQ-9312, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 40076 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/02/2017 | 800.00 | 14146555000150 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQI-1183, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 40077 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2017 | 1210.73 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2017 | 300.00 | 15569968000100 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUSE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE BOBINAGEM DE BOMBA, UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2017 | 143.15 | 11788052000190 | ROSANGELA SABINO FERREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2017 | 143.00 | 11788052000190 | ROSANGELA SABINO FERREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2017 | 750.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (CHEVE DE ILUMINAÇAO PUBLICA), DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2017 | 585.69 | 11788052000190 | ROSANGELA SABINO FERREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 014 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2017 | 950.88 | 11788052000190 | ROSANGELA SABINO FERREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2017 | 650.93 | 11788052000190 | ROSANGELA SABINO FERREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 012 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2017 | 827.36 | 11788052000190 | ROSANGELA SABINO FERREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2017 | 885.17 | 11788052000190 | ROSANGELA SABINO FERREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2017 | 740.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CHEVROLET CORSA MAXX DE SUA PROPRIEDADE, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NAS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29644 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2017 | 340.00 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSANILIZADA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2017 | 4598.75 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULARES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 72954 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2017 | 1800.00 | 00075942844453 | FABIOLA DE SOUZA BRAZ AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CAPACITAÇÃO E MINICURSO DE PSICOLOGIA COM O TEMA "RELAÇÕES INTERPESSOAIS, ESCOLA X FAMÍLIA", REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29643 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2017 | 1300.00 | 04496270000196 | AUTO PEÇAS ROLIM LTDA | IMMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQI-1183, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2017 | 3575.00 | 04496270000196 | AUTO PEÇAS ROLIM LTDA | IMMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS HUA-4170, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2017 | 910.00 | 04496270000196 | AUTO PEÇAS ROLIM LTDA | IMMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOK-9312, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2017 | 850.00 | 04496270000196 | AUTO PEÇAS ROLIM LTDA | IMMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFH-2836, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2017 | 455.00 | 00005093036412 | LEONILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29645 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/02/2017 | 990.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURNATE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/02/2017 | 270.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/02/2017 | 350.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/02/2017 | 1750.00 | 00004852309418 | ABRAÃOANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/02/2017 | 1750.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/02/2017 | 1750.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/02/2017 | 1750.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/02/2017 | 300.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PACIENTE RAULINO DA COSTA LEAO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/02/2017 | 350.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/02/2017 | 1050.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAPOEIRAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/02/2017 | 1750.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/02/2017 | 1050.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/02/2017 | 130.00 | 00005704187471 | FABIANA HELENA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFFIA COMPUTADORIZADA), NA CIDADE DE SUME - PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/02/2017 | 420.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/02/2017 | 240.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PELO SEU DESLOCAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/02/2017 | 350.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/02/2017 | 5784.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/02/2017 | 900.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/02/2017 | 2680.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/02/2017 | 350.00 | 00073226254472 | DEMOCRATES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/02/2017 | 1335.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE PNEU 17.5-25, BEM COMO REPAROS DE PNEU UTILIZADOS NA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2017 | 3200.00 | 00028814827400 | JOSE ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO EM UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, E PLACAS MMO-0373/PB, NOS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/02/2017 | 3200.00 | 00028814827400 | JOSE ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO EM UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, E PLACAS MMO-0373/PB, NOS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2017 | 990.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2017 | 637.85 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2017 | 690.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM UM VEICULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSAO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2017 | 600.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSAO - PB, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/02/2017 | 2370.00 | 00079823254400 | EDSON VICENTE DIAS CORREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO DOIS PLANTOES EXTRAS UM DE 12H E OUTRO DE 24H REALIZADOS AOS SABADOS NO HSOPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2017 | 2400.00 | 00008433740474 | LARISSA LAIRA RODRIGUES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO UM PLANTAO EXTRA DE 24H REALIZADO AO SABADO NO HSOPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DAMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2017 | 951.72 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO ONZE PLANTOES EXTRA DE 12H NO HSOPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2017 | 1600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2017 | 1578.95 | 00004723583408 | VIVIANE COSTA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO UM PLANTAO EXTRA DE 12H REALIZADO AO SABADO NO HSOPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DAMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2017 | 120.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FAXINA COMPLETA DO POSTO DE SAUDE, PSF DO SITIO CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E PRIMEIRA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2017 | 1040.00 | 00003216946436 | JOANDRO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇAO DE MOTORISTA CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU, SENDO OITO PLANTOES EXTRAS DE 24H NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRNCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2017 | 951.72 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO ONZE PLANTOES EXTRA DE 12H NO HSOPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2017 | 519.12 | 00030860085805 | FLÁVIA REJANE ALEIXO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO SEIS PLANTOES EXTRA DE 12H NA LAVANDERIA DO HSOPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2017 | 432.60 | 00004754878426 | CLELIA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO CINCO PLANTOES EXTRA DE 12H NO HSOPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTODA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2017 | 1211.28 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO QUATORZE PLANTOES EXTRA DE 12H NO HSOPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2017 | 4740.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO TRES PLANTOES EXTRAS DE 24H REALIZADOS AOS SABADOS NO HSOPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2017 | 2370.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO TRES PLANTOES EXTRAS DE 12H REALIZADOS AOS SABADOS NO HSOPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2017 | 4740.00 | 00006627860414 | RENATA COUTINHO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO TRES PLANTOES EXTRAS DE 24H REALIZADOS AOS SABADOS NO HSOPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2017 | 2370.00 | 00006627860414 | RENATA COUTINHO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO TRES PLANTOES EXTRAS DE 12H REALIZADOS AOS SABADOS NO HSOPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2017 | 1580.00 | 00004723583408 | VIVIANE COSTA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO UM PLANTAO EXTRA DE 12H REALIZADOS AO SABADO NO HSOPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/02/2017 | 218.40 | 08841421000157 | FAP FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE ZELINO PEREIRA COSTA E SUA ACOMPANHANTE AGRICELIA DA COSTA BARROS, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/02/2017 | 540.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2017 | 200.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2017 | 235.20 | 08841421000157 | FAP FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE JOAO SOARES CABRAL E SUA ACOMPANHANTE APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/02/2017 | 1296.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO HSOPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/02/2017 | 170.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/02/2017 | 200000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/02/2017 | 100000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2017 | 10000.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRAQUIZENA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/02/2017 | 316.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRAQUIZENA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/02/2017 | 160.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME | IMMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VIDRO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/02/2017 | 615.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2017 | 10000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/02/2017 | 12300.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2017 | 744.00 | 00013946633404 | JOSE VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA RECUPERAÇAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/02/2017 | 3000.00 | 23669258000180 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO COM SUBSTITUIÇAO DE LAMPADAS, REATORES E OUTROS COMPONENTES DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA URBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/02/2017 | 630.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (REATORES), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/02/2017 | 5970.78 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIEMIRA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2017 | 4110.52 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2017 | 3666.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAIXA D'AGUA 5.000 L, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2017 | 1202.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DES PLACAS NQJ-2326 E QFL-5684, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2017 | 240.00 | 22434776000152 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇAO DE MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE JOAO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/02/2017 | 476.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 1980, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/02/2017 | 36.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 1980, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/02/2017 | 3625.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/02/2017 | 841.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/02/2017 | 3715.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/02/2017 | 739.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2017 | 3720.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2017 | 319.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2017 | 3940.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2017 | 63.40 | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DO CONVENIO Nº TC PAC 031/2008, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/02/2017 | 4934.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NQJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDAPRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/02/2017 | 275.00 | 00068419236420 | DEBORA CHAMENE COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2017 | 4378.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: KFF-6787, MOA-2504 E NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIAS), REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2017 | 911.69 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2017 | 3474.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA HEMODIALISES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2017 | 6377.00 | 00003218920469 | TANEI TAVARES GRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2017 | 637.06 | 00003218920469 | TANEI TAVARES GRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2017 | 6235.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2017 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NOS SEGUINTES LOCAIS: PETI, CONTAS, ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDERMOLOGIA E DOIS PONTOS NO IRSE-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2017 | 7782.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, REATORES, RELES E BASES PARA RELE), DESTINADOS A MUNUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2017 | 410.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (TINTA ESMALTE SINTETICO), DESTINADOS A MUNUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2017 | 2700.00 | 22968641000177 | GUSTAVO JOSE FARIAS DE ALACOQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DESARMADA E LIMPEZA PUBLICA EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E DEMAIS ESPAÇOS PUBLICOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE CAPINA DE PASSEIOS PUBLICOS, PODA DE ARVORE E PINTURA DE MEIO FIO, EM TODO PERIMETRO URBANO DESTE MUNCIIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2017 | 42.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2017 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2017 | 3310.00 | 00031679737813 | ENILSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM SALAS DE AULA, DESTINADOS A AMPLIAÇAO DA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DE SERRA BRANCA - PB - 2 E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2017 | 525.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIOS DO SITIO PEDRA D'AGUA E MARIAS PRETAS A CIDADE DE SUME - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ASSISTIREM AULAS PREPARATORIAS PARA O ENEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2017 | 530.00 | 00075315734404 | JOSÉ ROBERTO TENÓRIO RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONFECÇAO DE CHAVES CODIFICADAS DESTINADAS AO VEICULO FORD COURRIER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2017 | 2200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - INFORMAÇOES DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E ENTREVISTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2017 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2017 | 2078.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2017 | 100.00 | 00011035453452 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2017 | 1288.50 | 18219575000165 | THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2017 | 156.15 | 00006693072461 | EDINALDO OLIVEIRA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2017 | 49.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2017 | 763.57 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2017 | 150.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2017 | 550.00 | 00009985741471 | FABIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, QUANDO DA PINTURA DE MEIOS FIOS DE CALÇADAS E CANTEIROS DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2017 | 100.00 | 00005837180435 | IRENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2017 | 3000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2017 | 12.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2017 | 252.39 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2017 | 245.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2017 | 2265.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2017 | 2640.00 | 00009800001492 | KAIKE JUNIOR FARIAS DA SAILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE PEDREIRO, EXECUTADOS NA CRECHE PRE-ESCOLA JOAO PAULO II, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2017 | 570.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2017 | 26101.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2017 | 2860.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2017 | 6728.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE RETIFICA DA PARTE MECANICA, INCLUSIVE COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS MOO-4421/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EXECUTADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2017 | 1000.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE RETIFICA DA PARTE MECANICA, INCLUSIVE COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS NPV-7438/PB, PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETRIA, EXECUTADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2017 | 1309.11 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2017 | 778.68 | 00033939810487 | CAMARA CONSOLIDACAO 44905201 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO NOVE PLANTOES EXTRAS DE 12H NO HSOPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2017 | 1.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2017 | 924.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2017 | 1680.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SUME - PB E MONTEIRO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2017 | 2200.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS) EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2017 | 775.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS) EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2017 | 820.00 | 00005706311498 | GILBERTO RODRIGUES DE ASSIS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2017 | 3860.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2017 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (15 %) - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2017 | 49705.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (15 %) - HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2017 | 11741.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (15 %) - DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2017 | 6840.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (15 %) - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2017 | 36610.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 15% (DIVISAO DE ATENÇAO BASICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2017 | 5077.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (15 %) - DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2017 | 8500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2017 | 77077.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (DIVISAO DE ATENÇAO BASICA - PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2017 | 1014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2017 | 30876.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2017 | 14340.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2017 | 8619.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2017 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2017 | 1800.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS AS CIDADES DE SUME E MONTEIRO EM VEICULO MB SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE ASSISTIREM AULAS NA UFCG E UEPB, RESPECTIVAMENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2017 | 960.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MB1318, PLACAS HUA-4170/PB, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2017 | 510.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DA REFERIDA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO COMERCIO LOCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2017 | 340.00 | 00070158989422 | JOSELITO DE OLIVEIRA NILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE BORRACHEIRO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DURNATE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2017 | 5097.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - 1ª FASE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - AUXILIARES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2017 | 110127.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - 1ª FASE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2017 | 5604.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2017 | 64911.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2017 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - CRECHE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2017 | 74900.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (DEPARTAMENTO AUXILIARES - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2017 | 13102.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - CRECHE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2017 | 3350.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2017 | 3937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2017 | 1.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A XXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2017 | 170000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2017 | 6851.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPTO DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2017 | 8055.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2017 | 6496.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2017 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2017 | 2324.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EVETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2017 | 209.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2017 | 5931.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2017 | 2811.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR ADM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2017 | 9370.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2017 | 5934.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTUTELAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2017 | 4180.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR ADM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2017 | 945.00 | 00006296108435 | WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2017 | 945.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2017 | 3500.00 | 00008384514461 | ADOLFO FELLIPE ALMEIDA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE ENGENHARIA CIVIL, CREA/PB 161600193-3, NO QUE SE REFERE A ELABORAÇAO, FISCALIZAÇAO E GESTAO DE PROJETOS, ELABORAÇAO DE RELATORIOS E LAUDOS TECNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2017 | 249.84 | 00003218240409 | MARIA JOSE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2017 | 900.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2017 | 40480.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2017 | 35592.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2017 | 14003.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2017 | 12285.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2017 | 620.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DO TRATOR D4, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2017 | 2137.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2017 | 3185.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMIAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2017 | 4660.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2017 | 62.44 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 031 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2017 | 2210.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2017 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE SALARIO EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2017 | 4713.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2017 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO. (DEBITO EM CONTA ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2017 | 44109.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO. (DEBITO EM CONTA ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2017 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ATOS INSTITUCIONAIS (EDITAIS DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. DEBITO NA CONTA ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2017 | 3145.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA HEMODIALISES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2017 | 3598.87 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: KFF-6787, MOA-2504 E NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIAS), REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2017 | 218.40 | 08841421000157 | FAP FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2017 | 986.32 | 00070065294416 | TATIANNE MEKAELLY FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA EM ENFERMAGEM (VACINADORA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, NO PSF DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2017 | 937.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2017 | 711.22 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME NFE-491 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2017 | 3901.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PSF PLACAS:NQD-0391, NQD-0396, NOJ-2386, NQD-0426, NQD0416, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO, CONFORME NFE-492 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2017 | 937.00 | 00005983446401 | DALVANI DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA ESTRATEGIA PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NFSA-29619 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2017 | 600.00 | 00004162115427 | DAMIÃO PAULO FEITOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA O ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NFSA-29590 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2017 | 103067.64 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2017 | 3106.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2017 | 3100.00 | 21717602000134 | MAVIEL PEDRO DOS SANTOS SRVIÇOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TORBINA DA RETRO 416E CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSE 045 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2017 | 654.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2017 | 4666.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2017 | 998.63 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: NQJ-2326,QFL-5684 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFE 494 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2017 | 450.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE UMA URNA FUNERARIA A SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 05 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2017 | 175.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 2513 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2017 | 8958.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMS-5944,NQI-1183, HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, OGE-6780, MMX-1048, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NFE-490 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2017 | 257.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONER E REPARO EM IMPRESSORA DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2017 | 290.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOIS TONERES, DESTINADA A TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2017 | 205.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAÕ DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2017 | 780.00 | 00068418973404 | CARTORIO DE REG PES NAT/NIOBE MARACAJA H COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE EMISSÃO DE AUTENTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, EXECUTADOS NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME NFA 29734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2017 | 1580.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2017 | 1225.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DE CONSERTO E FORRAÇÃO DE BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2017 | 2500.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE VIAGENS FRETADAS ÁS CIDADES DESCRITAS EM VEÍCULO MB 710 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDÊNCIA DEPESSOAS CARENTES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME O ARTIGO 1º, XIV MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENCÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29731 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2017 | 277.67 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2017 | 277.67 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2017 | 277.67 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2017 | 277.67 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2017 | 2150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, AVALIAÇÃO DE PPI E INDICADORES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2017 | 870.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS(CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) EM CAMPINA GRANDE-PB E SUMÉ-PB,CONFORME NFA 29736. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2017 | 1320.00 | 00004012209400 | DYALA LIMEIRA VILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29740 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2017 | 670.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CHEVROLET CORSA MAXX DE SUA PROPRIEDADE, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NAS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29738 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005983446401 | DALVANI DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA ESTRATEGIA PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NFSA-29741 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2017 | 590.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2017 | 665.00 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/03/2017 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO MILE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29742 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2017 | 200.00 | 00010340581425 | RAFAEL RAMOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO (CONSULTAS E EXAMES), DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29744 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/03/2017 | 865.20 | 00004754878426 | CLELIA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 12H(DOZE) PLANTOES EXTRA NO HSOPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/03/2017 | 865.20 | 00033939810487 | CAMARA CONSOLIDACAO 44905201 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO PLANTOES EXTRAS DE 12H NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29751. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/03/2017 | 2000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 2530. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/03/2017 | 797.30 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS REFORMAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 352 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/03/2017 | 945.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2017 | 945.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2017 | 103.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2017 | 937.00 | 00080473911434 | MARILUCE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29743 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2017 | 340.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CUICAS DE FREIO, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO PERTECENTE A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2017 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2017 | 1370.00 | 00097921815472 | OSIMAR LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DE REPOSIÇAO DE PORTAS COM FECHADURAS E CONFECÇAO E PINTURA DE PORTAS DE ARMARIOS DA CRECHE PRE-ESCOLA JOAO PAULO II, EXECUTADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2017 | 495.00 | 00018622496449 | EDILEDSON CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE CONSERTO DE FREEZER, GELADEIRA E BEBEDOURO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2017 | 189.90 | 05052456000119 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTA GALAO DE 18 LITROS, A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2017 | 956.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS TENDAS BRANCAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.233 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2017 | 1056.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2017 | 420.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 40257 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/03/2017 | 510.00 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS E EXAMES), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/03/2017 | 330.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/03/2017 | 300.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS DESTINADAS AOS MEDICOS E TECNICOS EM ENFERMAGEM QUE REALIZAM ATENDIMENTOS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE, ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO DUAS SERRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/03/2017 | 1480.00 | 00089599195787 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS E EXAMES) NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/03/2017 | 1000.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE SERRA BRANÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/03/2017 | 1600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/03/2017 | 2176.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/03/2017 | 400.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DIARIAS NA FUNÇAO DE PEDREIRO, QUANDO DA REFORMA (RETOQUES E RETELHAMENTO) DO PSF 01, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/03/2017 | 675.00 | 00010046753486 | JANAYNA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/03/2017 | 2500.00 | 17861028000116 | RODOLFO ANTONINO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PINTURA GERAL DO VEICULO FORD COURRIER DE PLACAS MMT-4744/PB, PERTECENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2017 | 990.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURNATE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2017 | 2208.00 | 00004807436490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO OS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2017 | 1824.00 | 00004807436490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO OS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/03/2017 | 2700.00 | 22968641000177 | GUSTAVO JOSE FARIAS DE ALACOQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DESARMADA E LIMPEZA PUBLICA EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E DEMAIS ESPAÇOS PUBLICOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE CAPINA DE PASSEIOS PUBLICOS, PODA DE ARVORE E PINTURA DE MEIO FIO, EM TODO PERIMETRO URBANO DESTE MUNCIIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/03/2017 | 1824.00 | 00003003872451 | JOSE UBIRAJARA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO E ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/03/2017 | 1632.00 | 00003003872451 | JOSE UBIRAJARA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO E ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADOS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/03/2017 | 3200.00 | 00028814827400 | JOSE ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO EM UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, E PLACAS MMO-0373/PB, NOS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/03/2017 | 3200.00 | 00028814827400 | JOSE ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO EM UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, E PLACAS MMO-0373/PB, NOS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/03/2017 | 2304.00 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO OS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/03/2017 | 1824.00 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO OS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/03/2017 | 750.00 | 00012141144400 | STEPHANO ROGERIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE SERVENTE, QUANDO DA REFORMA DOS BANHEIROS E CONSTRUÇAO DAS VARANDAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDEDESTE MUNICIPIO, EXECUTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/03/2017 | 1350.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE PEDREIRO, QUANDO DA REFORMA DOS BANHEIROS E CONSTRUÇAO DAS VARANDAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDEDESTE MUNICIPIO, EXECUTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2017 | 1000.00 | 00009985741471 | FABIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, QUANDO DA PINTURA DE MEIOS FIOS DE CALÇADAS E CANTEIROS DE VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2017 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA LOCALIZADA NO BAIRRO AHU, NESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/03/2017 | 300.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/03/2017 | 960.00 | 00009277545410 | JOSE JOSENILDO AMORIM DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE DIARIAS NA REFORMA GERAL DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SUCURU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/03/2017 | 800.00 | 00004446910493 | RIVONALDO FERNANDES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE SERVENTE NA REFORMA GERAL DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SUCURU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/03/2017 | 360.00 | 00004735956484 | MATEUS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, NO FORNECIMENTO DE KITS LANCHES (CACHORRO QUENTE COM SUCO), DESTINADOS AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM 2017 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/03/2017 | 2200.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA BATERIAS, DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/03/2017 | 773.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/03/2017 | 990.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE MOTORISTA DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/03/2017 | 2460.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE REFORMA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/03/2017 | 50.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/03/2017 | 2176.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADOS AS EQUIPES DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2017 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA BRANCA, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/03/2017 | 1800.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GABIENTE CORE I3, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2017 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/03/2017 | 400.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FREIO, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS MMX-1048, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2017 | 100.00 | 00016241142534 | ADERICO XAVIER VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE PEDREIRO, QUANDO DA REFORMA DA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2017 | 1770.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS DAS EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E JOSE ROMAO DE JESUS, LOCALIZADAS NA SEDE E NO SITIO CAPOEITAS RESPECTIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2017 | 845.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CATAVENTO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, INCLUSIVE INSTALAÇAO DE BOMBA DAGUA SUBMERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/03/2017 | 350.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2017 | 1750.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2017 | 1750.00 | 00057036373415 | MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2017 | 1750.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2017 | 1750.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2017 | 1750.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2017 | 1750.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/03/2017 | 1316.00 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS CIRCUNVIZINHAS AO DISTRITO DE SUCURU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURNATE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/03/2017 | 520.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIT SIENA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2017 | 865.20 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SENDO DEZ PLANTOES EXTRA DE 12H, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2017 | 259.56 | 00030860085805 | FLÁVIA REJANE ALEIXO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO TRES PLANTOES EXTRA DE 12H, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA C0MPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JANEIROFEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2017 | 1296.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2017 | 605.64 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2017 | 605.64 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/03/2017 | 1500.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E MONTEIRO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/03/2017 | 937.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, IMUNIZADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2017 | 2230.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM UM VEICULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES, E TRATAMENTO), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSAO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2017 | 970.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CRECHE PRE-ESCOLA JOAO PAULO II, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2017 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2017 | 530.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA DO MUNICIPIO NA FAIXADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2017 | 956.00 | 00009096157486 | THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO E 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2017 | 220.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, DESTINADAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO, MEDICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2017 | 1673.80 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA: (83) 3354-1225, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2017 | 2024.34 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA: (83) 3354-1225, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2017 | 286.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA: (83) 3354-1225, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2017 | 95.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2017 | 141.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO MUSEU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2017 | 65.74 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2017 | 956.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO E 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2017 | 2346.00 | 00042612675434 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO,PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2017 | 1972.00 | 00042612675434 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO,PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2017 | 740.00 | 00013946633404 | JOSE VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA RECUPERAÇAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2017 | 37.77 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2017 | 61.41 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2017 | 480.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2017 | 77.58 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2017 | 77.58 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2017 | 92.37 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2017 | 77.58 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2017 | 87.19 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, RELATIVO AO MES JANEIROFEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2017 | 4000.00 | 00028777535812 | EDSON CARVALHO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS AOS SABADOS, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2017 | 4000.00 | 00007512433450 | EMANUEL JOSE SIQUEIRA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS AOS SABADOS, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2017 | 6000.00 | 00005248785448 | PHILIPPE WAGNER SILVA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS AOS SABADOS, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2017 | 6000.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS AS QUINTAS FEIRAS, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2017 | 3000.00 | 00007478258409 | RODOLFO SIQUEIRA FREITAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS AS SEXTAS FEIRAS, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2017 | 2250.00 | 00007478258409 | RODOLFO SIQUEIRA FREITAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS AS SEXTAS FEIRAS, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2017 | 170.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/03/2017 | 1000.00 | 23716773000174 | RICARDO SILVA BARBOSA 01180558448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2017 | 550.00 | 00009483087457 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/03/2017 | 500.00 | 00069128146468 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE MORAIS DA SILVA, 06, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/03/2017 | 270.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2017 | 350.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2017 | 3031.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/03/2017 | 3000.00 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMIR VIEIRA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS (CAJU ANAO E NIN INDIANO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2017 | 870.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFH-2836, OGC-4879, OGE-6780, QFM-2507, OFG-9257 E MMX-1048, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2017 | 2700.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULO MB SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PORTE E LAZER, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2017 | 90.50 | 26927679000152 | ROBERTO ARAUJO GONÇALO31318775884 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2017 | 1235.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2017 | 1386.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDEIRAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2017 | 990.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDEIRAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2017 | 1290.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO ODONZAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/03/2017 | 960.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇAO DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REGIAO DAS SERRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2017 | 1050.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO,PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2017 | 431.31 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2017 | 653.00 | 26927679000152 | ROBERTO ARAUJO GONÇALO31318775884 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2017 | 2474.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2017 | 378.90 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/03/2017 | 180.00 | 00012272302491 | BERNARDINO NETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/03/2017 | 937.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CONSELHEIRA TUTELAR (SUPLENTE), EM SUBSTITUIÇAO A CONSELHEIRA TUTELAR (TITULAR) MARIA MENDES GOUVEIA, DE FERIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/03/2017 | 5520.00 | 35496595000100 | DI DINAH COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2017 | 271.75 | 26927679000152 | ROBERTO ARAUJO GONÇALO31318775884 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2017 | 4218.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NQJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/03/2017 | 5145.58 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504 E NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIAS), REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2017 | 3552.81 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA HEMODIALISES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2017 | 350.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/03/2017 | 975.29 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DES PLACAS NQJ-2326 E QFL-5684, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/03/2017 | 720.00 | 00002772611477 | JOSE CARLOS DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA E DESCARGA DE CARRADAS DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNCIIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/03/2017 | 6677.12 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2017 | 552.00 | 00095687939415 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE HORAS-MAQUINA DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇAO DE UMA VALA, DESTINADA A EXTENSAO DE REDE TUBULAR DE ABASTECIMENTO DAGUA QUE INTERLIGA O BARRO DAS MALVINAS AO DAS VERTENTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2017 | 4339.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA E VEICULOS DE PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/03/2017 | 560.00 | 00008325086408 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE PEDREIRO, QUANDO DA REFORMA DE DUAS SALAS DE AULA DA EMEIEF JOAQUIM DIAS BORBA, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/03/2017 | 10734.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMS-5944, NQI-1183, HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, OGE-6780 E MMX-1048, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/03/2017 | 170.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/03/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/03/2017 | 649.06 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A COPA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/03/2017 | 952.80 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/03/2017 | 2369.16 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A COPA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/03/2017 | 910.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE UMA URNA FUNERARIA A PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, FALECIDA IRACEMA SEVERINA BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2017 | 37.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/03/2017 | 6482.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/03/2017 | 165.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/03/2017 | 1000.00 | 00032431511472 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2017 | 590.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFH-2836, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/03/2017 | 569.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFH-2836, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/03/2017 | 1690.00 | 00031679737813 | ENILSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA GERAL DA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/03/2017 | 7395.60 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/03/2017 | 2240.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO TOTAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/03/2017 | 2824.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2017 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2017 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2017 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2017 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2017 | 360.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2017 | 1075.15 | 05084873000143 | J & F TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LENÇOIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2017 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2017 | 2000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/03/2017 | 288.00 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS CIRCUNVIZINHAS AO DISTRITO DE SUCURU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, DURNATE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2017 | 530.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE CONSERTO DE FOGAO DE SEIS BOCAS PERTENCENTE AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANÇA - HGSB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/03/2017 | 38.10 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/03/2017 | 567.14 | 11483520000119 | CHICO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, JUNTO A CRECHE PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2017 | 442.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE CONSERTO DE FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/03/2017 | 826.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/03/2017 | 2287.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/03/2017 | 550.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/03/2017 | 74.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/03/2017 | 113.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/03/2017 | 212.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/03/2017 | 50.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/03/2017 | 150.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/03/2017 | 31.23 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/03/2017 | 98.62 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/03/2017 | 180.52 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/03/2017 | 464.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/03/2017 | 1756.50 | 18219575000165 | THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACO PARA LIXO, VASSOURA, VASSOURAO CESTO FECHADO E PA PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/03/2017 | 1100.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE OLIVAL DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2017 | 1570.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SUME-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2017 | 750.00 | 00007532108430 | SAULO OROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESPESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SUME-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/03/2017 | 630.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/03/2017 | 1000.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF DE TODO MUNICIPIO, INCLUSIVE DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/03/2017 | 1330.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/03/2017 | 1330.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA - PB HGSB, DURANTE O MESDE FEVEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29855 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/03/2017 | 770.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2017 | 1470.00 | 00073226254472 | DEMOCRATES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29854 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/03/2017 | 770.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA,NA CIDADE DE SUME - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/03/2017 | 3367.74 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2017 | 1874.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS QUANDO DA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NA SEDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/03/2017 | 3000.00 | 23669258000180 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO COM SUBSTITUIÇAO DE LAMPADAS, REATORES E OUTROS COMPONENTES DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA URBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2017 | 1480.00 | 00008818610490 | ARTHUR PEREIRA MOURA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO DE QUATRO POÇOS ARTESIANOS TUBULARES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE LOCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/03/2017 | 510.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE UMA URNA FUNERARIA A PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, FALECIDA ANTONIETA JOANA DA CONCEIÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/03/2017 | 1370.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO E TRANSPORTES DE MATERIAIS E MÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/03/2017 | 379.60 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E JATO DE TINTA E TROCA DE ROLOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0088 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2017 | 60.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER HP 83A, PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DE SERRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/03/2017 | 58.90 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) SWITCH 8 PORTAS VLAN FIXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 069 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/03/2017 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2017 | 6200.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DO PAREDAO, NOS DIAS 26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/03/2017 | 14358.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/03/2017 | 16812.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/03/2017 | 265.00 | 00008265580460 | SIVONALDO JOSÉ DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (DEPARTAMENTO DE ESPORTES), REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "AMIGOS DO SÍTIO DUAS SERRAS", A SE REALIZAR NO DIA 26 DE MARÇO DE 2017, A PARTIR DAS 13 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29873 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/03/2017 | 70.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/03/2017 | 200.00 | 00012476311413 | HIORRANA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/03/2017 | 1231.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/03/2017 | 2160.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E SUME-PB NO CISCO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/03/2017 | 2040.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS(CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) EM CAMPINA GRANDE-PB E MONTEIRO-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME NFSA 29871EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/03/2017 | 206.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE DESKTOP E RECARGA DE TONER HP 85A OM TROCA DE CILINDRO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/03/2017 | 597.20 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ROTEADOR 150MBPS, 01 (UMA) PLACA DE REDE PCI 10/100 MBPS, 02 (DOIS) CARTUCHOS DE RONER HP COMPATIVEL 85A E 01 (UM) ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 071 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/03/2017 | 96.10 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO 01 (UMA) FONTE 400W E 01 (UM) FILTRO DE LINHA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 070 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/03/2017 | 2350.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E MONTEIRO - PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/03/2017 | 2380.00 | 00004831806455 | LEOVEGILDO PEDROSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NAS CIDADES DE SUME-PB E MONTEIRO-PB, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, E A CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2017 | 1265.90 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2017 | 2725.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 361 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2017 | 259.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CORREIA D4E-SR, A SER UTILIZADA NO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2017 | 1780.00 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE VIAGENS FRETADAS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SUME-PB, TAPEROA-PB E PARARI-PB, EM CAMINHA MB 1113, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCALDE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES, DURNATE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2017 | 150.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO, NO MÊS DE MARÇO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2017 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2017 | 3980.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2017 | 500.00 | 00016004523453 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM GAUDENCIO, SN, CENTRO, SERRA BRANCA, PARA INSTALAÇOES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2017 | 3000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29885 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2017 | 760.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AUTO-ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACA MMX-1048 E OGE-6780, PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29886 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2017 | 600.00 | 00099697777420 | LUCIA DE MARILAC DA SILVA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA SOBRE EDUCAÇAO INFANTIL NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 8H, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2017 | 990.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MB1318, PLACAS HUA-4170/PB, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29881 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2017 | 142.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2017 | 5.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2017 | 45.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2017 | 265.00 | 00007056385451 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO PARA ENCERRAMENTO DA SEMANA DA MULHER DIRIGIDO AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017 NA PALHOÇA DO FLAMENGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2017 | 510.00 | 00004259036483 | LUCIENE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MÍDIA EM CARRO DE SOM DESTINADA A SEMANA DE MOBILIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS DO CRAS/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CONTRA A PESSOA IDOSA, NOS DIAS 08 E 15 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29892 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2017 | 251.79 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2017 | 3750.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 12H E 24H NO FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29878 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2017 | 3220.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E MONTEIRO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2017 | 270.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS(CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2017 | 2240.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO WV FOX DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29880 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2017 | 820.00 | 00089599195787 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS E EXAMES) NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2017 | 875.00 | 00006351562457 | IRINEU DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29888 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/03/2017 | 4531.50 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS PARA A HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 012.587 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2017 | 870.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (CHEVROLET CORSA MAXX), AFIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOSESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NAS CIDADES DE MONTEIRO, SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS E DISTRITO DE SUCURÚ, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29895 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2017 | 200.00 | 00074079441720 | SENEVAL DARIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RECIBO M ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2017 | 1750.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) COMPRESSORES COM ENROLAMENTO DO MOTOR, SENDO TROCA DO PISTÃO, BIELA E SEGMENTOS, CONSERTO E REVISÃO DE 02 (DOIS) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE PEÇAS E MANGUEIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 40290 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2017 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29897 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2017 | 990.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURNATE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29893 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2017 | 7898.00 | 15569968000100 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (CABOS FLEXÍVEIS, CAIXA DE COMANDO, MT ETUBOS PVC), DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO EM POÇOS TUBULARES ARTESIANOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 069 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2017 | 1850.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E ÁGUA MINERAL, AOS 93 (NOVENTA E TRÊS) PROESSORES DURANTE AS PALESTRAS DA PSICÓLOGA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017 E MAIS 15 (QUINZE) REFEIÇÕES COM A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 209 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2017 | 8058.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.921 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2017 | 400.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO FORNECIMENTO DE 01 CENTRO DE TORTAS E SALGADOS (COXINHAS, EMPADAS E PASTÉIS), DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIAINTERNACIONAL DA MULHER 2017 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29894 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2017 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 30 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2017 | 9058.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2017 | 9058.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2017 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2017 | 6851.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPTO DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2017 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2017 | 6090.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2017 | 8714.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2017 | 2370.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EVETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2017 | 2174.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2017 | 29960.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - 1ª FASE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - 1ª FASE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2017 | 36168.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - AUXILIARES), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2017 | 3937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2017 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2017 | 3812.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2017 | 113648.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - 1ª FASE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2017 | 64630.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2017 | 10692.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2017 | 5604.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2017 | 76652.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DEPARTAMENTO AUXILIARES - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2017 | 15897.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - CRECHE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2017 | 11244.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - CRECHE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2017 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - CRECHE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2017 | 7898.00 | 15569968000100 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES, SERVIÇOS DE BOBINAGEM E MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA NOS POÇOS DA ZONA URBANA, SÍTIO BOA VISTA E DISTRITITO DE SUCURU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 89 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2017 | 81.53 | 08874737000145 | C R E A - PB SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DA OBRA DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO, REFERENTE A PARCELA 1/1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2017 | 39543.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2017 | 34858.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2017 | 14003.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2017 | 12629.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2017 | 2811.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2017 | 3074.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2017 | 2248.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMIAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2017 | 4660.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2017 | 3748.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR ADM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2017 | 9932.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2017 | 5164.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR ADM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2017 | 5622.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTUTELAR), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2017 | 5931.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2017 | 2137.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (15 %) - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2017 | 7199.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (15 %) - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2017 | 8720.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2017 | 4761.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (15 %) - DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2017 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (15 %) - DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2017 | 49459.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2017 | 11896.81 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (15 %) - DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2017 | 37965.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 15% (DIVISAO DE ATENÇAO BASICA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2017 | 1014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2017 | 30876.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2017 | 78747.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (DIVISAO DE ATENÇAO BASICA - PSF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2017 | 23676.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2017 | 15940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2017 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2017 | 992.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, PLACA NPY-7438, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.359 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2017 | 350.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2017 | 945.00 | 00006296108435 | WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29902 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00004003089405 | SILVEIRA RAMOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SDESENVOLVIMENTO URBANO, NA FABRICAÇÃO DE GRADES DE FERRO DESTINAAS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, MEDINDO 2,60cm X 1,28cm, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29910 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00009697477485 | GILMARCOS DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 20 (VINTE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS NO SÍTIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29907 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2017 | 990.00 | 00070159150493 | DAIANE NATALY DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEPEND^NCIAS DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29903 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2017 | 945.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29900 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2017 | 945.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29901 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2017 | 57308.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2017 | 2270.30 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 018730 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2017 | 1540.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 018699 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2017 | 645.30 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 018714 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2017 | 2000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2017 | 956.00 | 00009096157486 | THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29899 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2017 | 956.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇOS A VULSA Nº 29898 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2017 | 4548.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2017 | 300000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2017 | 2394.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2017 | 1215.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMARCA LOCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/04/2017 | 190.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DE DIÁRIAS, DESTINADAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/04/2017 | 244.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA: (83) 3354-1225, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/04/2017 | 4.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA: (83) 3354-1225, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/04/2017 | 76.34 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO MUSEU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/04/2017 | 132.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 3354-2302), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/04/2017 | 321.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA: (83) 3354-1225, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/04/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 4427 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/04/2017 | 12386.26 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMS-5944, NQI-1183, HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, OGE-6780 E MMX-1048, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFE - 536. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/04/2017 | 1695.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PO INTEGRAL), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.151 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/04/2017 | 8328.66 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFE Nº 534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/04/2017 | 5991.47 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA E VEICULOS DE PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFE Nº 535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/04/2017 | 657.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PAC II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS ANOS DE 2015, 2016 E 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/04/2017 | 486.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE, DE PLACAS QFM-2507, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS ANOS DE2016 E 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/04/2017 | 962.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DES PLACAS NQJ-2326 E QFL-5684, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFE - 537. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/04/2017 | 223.07 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/04/2017 | 70.38 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/04/2017 | 37.69 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/04/2017 | 38.69 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/04/2017 | 42.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAFE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NFE Nº 001.123 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/04/2017 | 49.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NFE Nº 002.532 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/04/2017 | 510.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFE Nº 016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL PARA O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE - O PLANA DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇAO DO SUAS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/04/2017 | 930.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2017 CONFORME NFE - 533 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/04/2017 | 5458.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504 E NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIAS), REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFE - 532. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/04/2017 | 4784.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NQJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFE - 530. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/04/2017 | 204.71 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/04/2017 | 4118.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA HEMODIALISES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE2017, CONFORME NFE - 531. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/04/2017 | 7499.98 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.REP.EQUIP.MED.HOSP.ODONT. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 004.917 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/04/2017 | 2578.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 001.150 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/04/2017 | 1380.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NFE Nº 343 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/04/2017 | 560.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES (13 KG) DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE SERRA BRANÇA, CONFORME NFE Nº 001.279 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/04/2017 | 1750.00 | 27087877000118 | KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29931 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/04/2017 | 1750.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29929 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/04/2017 | 1750.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29930 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/04/2017 | 1750.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29933 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/04/2017 | 1750.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29932 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/04/2017 | 1183.80 | 07019590000143 | LOJÃO DU FRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE Nº 864 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/04/2017 | 1920.00 | 00003003872451 | JOSE UBIRAJARA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO E ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA 29925 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/04/2017 | 1536.00 | 00003003872451 | JOSE UBIRAJARA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO E ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA 29926 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/04/2017 | 2112.00 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA 29923 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/04/2017 | 2016.00 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA 29924 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/04/2017 | 2016.00 | 00004807436490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO OS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29921 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/04/2017 | 2016.00 | 00004807436490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO OS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29922 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/04/2017 | 3200.00 | 00028814827400 | JOSE ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO EM UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, E PLACAS MMO-0373/PB, NOS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29927 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/04/2017 | 3200.00 | 00028814827400 | JOSE ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO EM UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, E PLACAS MMO-0373/PB, NOS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29928 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/04/2017 | 55.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE Nº 001.277 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/04/2017 | 937.00 | 00007389352477 | JANIGLECIA TAVARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NA FUNÇÃO DE PROFESSORA LOTADA NO DEPARTAMENTO AUXILIARES - FUNDEB 40%, DA EMEIEF DO SITIO DAGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, DURNATE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29920 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/04/2017 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO MILE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 29919 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/04/2017 | 1234.37 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-9257, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 57983 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/04/2017 | 794.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-9257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E 44972 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/04/2017 | 1344.00 | 00006880865437 | MICHEL PLATINNY DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DE VIAGENS EM VEICULO WV GOL, DE PLACAS MYD-6836/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 29918 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/04/2017 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA BRANCA, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 135 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/04/2017 | 960.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA (MUSEU MUNICIPAL), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/04/2017 | 165.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 001.276 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/04/2017 | 55.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME NFE Nº 001.278 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/04/2017 | 1000.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER E ASSISTENCIA SOCIAL, DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29939 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/04/2017 | 215.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-9257, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 58007 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/04/2017 | 601.00 | 19656241000111 | ELYDA TAYNA ANTONIO LORDAO | IMMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS NA ELABORAÇAO DE CARTILHAS PARA O ENSINO INFANTIL, CONFORME NFS Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/04/2017 | 357.14 | 00068350120487 | RONALDO ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE PINTURA DE BANCOS EM MADEIRA SERRADA LOCALIZADOS NAS PRAÇAS PUBLICAS E CANTEIROS CENTRAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29942 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/04/2017 | 150.00 | 00045139008491 | ROGERIO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DE ARVORES (PALMEIRA IMPERIAL), LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29937 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/04/2017 | 2050.00 | 00009985741471 | FABIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, QUANDO DA PINTURA DE MEIOS FIOS DE CALÇADAS E CANTEIROS DE VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29938 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2017 | 16417.58 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 380 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/04/2017 | 3000.00 | 13653152000135 | MARIA SALETE GUIMARAES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (BANCOS, JARROS, RAINHA DO PRADO E DRACENA), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA Nº 20009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2017 | 1900.00 | 23669258000180 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO COM SUBSTITUIÇAO DE LAMPADAS, REATORES E OUTROS COMPONENTES DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, E NOS SITIOS MARIAS PRETAS, BOA VISTA, RIACHODO ESTEVAM, QUIXABA DOS LOTEROS E SUSSUARANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/04/2017 | 990.00 | 00007348719457 | DIEGO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE DIARIAS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETRIA, CONFORME NFSA Nº 29936 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇAO DA COORDENADORA DO CRAS PARA O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE - O PLANA DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇAO DO SUAS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/04/2017 | 550.00 | 00009483087457 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NFSA Nº 29940 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/04/2017 | 677.82 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FNAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/04/2017 | 5623.80 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 792 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/04/2017 | 2563.11 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 381 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/04/2017 | 1750.00 | 00057036373415 | MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29935 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/04/2017 | 710.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSERTO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS E PERTENCENTES AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURNATE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29947 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/04/2017 | 1190.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSERTO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS E PERTENCENTES AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DURNATE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSANº 29946 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/04/2017 | 432.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS DESTINADAS AOS MEDICOS E TECNICOS EM ENFERMAGEM QUE REALIZAM ATENDIMENTOS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE, ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO DUAS SERRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29952 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/04/2017 | 604.28 | 26927679000152 | ROBERTO ARAUJO GONÇALO31318775884 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFA Nº 20306 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/04/2017 | 318.75 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE (IN NATURA), DESTINADOS A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFA Nº 20416 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/04/2017 | 447.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº 001.131 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/04/2017 | 1645.07 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº 501 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/04/2017 | 5.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/04/2017 | 1970.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE VIAGENS FRETADAS ÁS CIDADES DESCRITAS EM VEÍCULO MB 710 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDÊNCIA DEPESSOAS CARENTES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME O ARTIGO 1º, XIV MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENCÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), CONFORME NFSA Nº 29951 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/04/2017 | 1200.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE CINTO DE NYLON CORTUNO DE COURO E LONA, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 239 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/04/2017 | 2700.00 | 22968641000177 | GUSTAVO JOSE FARIAS DE ALACOQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DESARMADA E LIMPEZA PUBLICA EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E DEMAIS ESPAÇOS PUBLICOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE CAPINA DE PASSEIOS PUBLICOS, PODA DE ARVORE E PINTURA DE MEIO FIO, EM TODO PERIMETRO URBANO DESTE MUNCIIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29950 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/04/2017 | 472.00 | 26927679000152 | ROBERTO ARAUJO GONÇALO31318775884 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFA Nº 020338 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/04/2017 | 1479.00 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE (IN NATURA) DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME NFA Nº 20376 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/04/2017 | 1238.64 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 502 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/04/2017 | 663.80 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 503 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/04/2017 | 750.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGC-4879, OGE-6780 E MMX-1048, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29949 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/04/2017 | 520.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DA REFERIDA PASTA E COORDENADORA PEDAGOGICA, AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB EMONTEIRO - PB, A FIM DE PARTICIPAREM DE REUNIOES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29943 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/04/2017 | 444.00 | 00009096157486 | THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29948 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/04/2017 | 320.00 | 00011771072440 | DANIELLA BRAZ PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE FABRICAÇAO DE OVOS DE CHOCOLATE (OVOS DE PASCOA), DESTINADOS AS MULHERES LOTADAS NA REFERIDA PASTA, QUANDO DA OCASIAO DE PASCOA 2017, CONFORME NFSA 29944 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/04/2017 | 2521.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADOS AS EQUIPES DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA, DE APOIO ADMINISTRATIVO E ELABORAÇAO DEPROJETOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29945 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/04/2017 | 141.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/04/2017 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 1006395 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/04/2017 | 124.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2017 | 945.00 | 00006693072461 | EDINALDO OLIVEIRA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DA AVENIDA ONILDO RIBEIRO DE ASSIS, ALTO DA CONCEIÇAO, SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29967 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2017 | 1150.00 | 00007137336400 | ANTONIO DANIEL FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE SERVENTE, QUANDO DA REFORMA DOS BANHEIROS E CONSTRUÇAO DAS VARANDAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29973 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2017 | 2070.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE PEDREIRO, QUANDO DA REFORMA DOS BANHEIROS E CONSTRUÇAO DAS VARANDAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA 29972 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2017 | 510.00 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE MANUTENÇAO DA MAQUINA PA MECANICA DO PAC-2, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA 29954 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2017 | 795.42 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DO TRATOR DE ESTEIRAS D4E-SR, CONFORME NFE 023.896 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2017 | 250.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE HIDROLAVADORAS, DESTINADOS A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFS-E 40918 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2017 | 400.14 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE POLIA-215 MM, A SER UTILIZADA NO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRAS D4E-SR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE Nº 026.152 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2017 | 288.00 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA 29970 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2017 | 1380.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE PINTURA DOS CHAFARIZES PUBLICOS, COM ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA DESTE MUNICIPIO, LOCARIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29963 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2017 | 960.00 | 00003003872451 | JOSE UBIRAJARA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO E ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA 29969 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2017 | 768.00 | 00004807436490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO OS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29971 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2017 | 600.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DA AVENIDA ONILDO RIBEIRO DE ASSIS, ALTO DA CONCEIÇAO, SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29953 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2017 | 333.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME FATURA Nº 4837 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2017 | 950.00 | 00004446910493 | RIVONALDO FERNANDES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE SERVENTE, QUANDO DA REFORMA CAIXA DAGUA E DO MURO DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SUCURU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29962 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2017 | 333.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME FATURA Nº 4835 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2017 | 320.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO JERICO, NESTE MUNICIPIO, DURNATE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29958 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2017 | 1120.00 | 00009277545410 | JOSE JOSENILDO AMORIM DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE DIARIAS NA REFORMA DA CAIXA DAGUA E DO MURO DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SUCURU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29961 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2017 | 2540.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DE PINTOR QUANDO DO EMASSAMENTO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO CULTURAL "ESTELITA ANTONINO SOUZA", LOCALIZADO NA PRAÇAJOAQUIM GAUDENCIO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME Nº 29959 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2017 | 990.00 | 00053741480444 | EDMILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NA FUNÇAO DE INSPETOR DE ALUNOS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME Nº 29960 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2017 | 8000.00 | 00005248785448 | PHILIPPE WAGNER SILVA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS AOS SABADOS, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29974 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2017 | 8000.00 | 00007478258409 | RODOLFO SIQUEIRA FREITAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS AOS SABADOS, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29978 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2017 | 8000.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS AOS SABADOS, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29976 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2017 | 2500.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS AOS SABADOS, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29975 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2017 | 3750.00 | 00028777535812 | EDSON CARVALHO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS AOS SABADOS, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29977 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2017 | 420.00 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇAO DE SANGUE, JUNTO AO HEMOCENTRO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E AO SITIO DUAS SERRAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29966 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2017 | 1800.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE RETOQUES, EMASSAMENTO E PINTURA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29965 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2017 | 333.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA Nº 4836 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2017 | 720.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29955 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2017 | 2500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - INFORMAÇOES DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E ENTREVISTAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFS 3630 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/04/2017 | 2400.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇAO DE SANGUE, JUNTO AO HEMOCENTRO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E AO SITIO DUAS SERRAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29983 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/04/2017 | 937.00 | 00005983446401 | DALVANI DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA ESTRATEGIA PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29988 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/04/2017 | 605.64 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇAO DE COPEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29989 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/04/2017 | 346.08 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM (PARTEIRA), NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29990 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/04/2017 | 605.64 | 00004447587475 | TANIA MARIA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29993 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/04/2017 | 766.76 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA 29994 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/04/2017 | 1297.80 | 00004754878426 | CLELIA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29991 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/04/2017 | 864.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29996 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/04/2017 | 865.20 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29997 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/04/2017 | 865.20 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OMES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29995 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/04/2017 | 694.74 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2504, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E Nº 40669 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/04/2017 | 1100.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS NQD-0416, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E Nº 40668 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/04/2017 | 868.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQJ-2386, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E Nº 40667 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/04/2017 | 636.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQD-0426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E Nº 40666 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/04/2017 | 810.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS MOO-4421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E Nº 40665 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/04/2017 | 1100.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQD-0396, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E Nº 40664 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/04/2017 | 694.74 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS NPV-7438, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E Nº 40663 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/04/2017 | 937.00 | 00033939810487 | CAMARA CONSOLIDACAO 44905201 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29981 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/04/2017 | 937.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, IMUNIZADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ATENÇAO BASICA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29984 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/04/2017 | 2150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, AVALIAÇÃO DE PPI E INDICADORES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29980 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/04/2017 | 1320.00 | 00004012209400 | DYALA LIMEIRA VILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29979 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/04/2017 | 937.00 | 00070065294416 | TATIANNE MEKAELLY FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA EM ENFERMAGEM (VACINADORA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, NO PSF DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29987 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/04/2017 | 120.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FAXINA COMPLETA DO POSTO DE SAUDE, PSF DO SITIO CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A SEGUNDA QUIZENA DE FEVEREIRO E O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29986 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/04/2017 | 1570.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, CONFORME NFSA Nº 29999 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/04/2017 | 1400.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA,NA CIDADE DE SUME - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29982 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/04/2017 | 756.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO BAIRO DO ODONZAO PARA LECIONAR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30002 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/04/2017 | 2680.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R17, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA OGE-6780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 001.371 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/04/2017 | 2150.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MERCADORIA, DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 004.623 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/04/2017 | 430.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30001 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/04/2017 | 282.32 | 11483520000119 | CHICO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, JUNTO A CRECHE PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II, CONFORME NFE Nº 2161 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/04/2017 | 1580.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29998 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2017 | 2000.00 | 00000511168985 | JOSE ANCHIETA DE ANDRADE GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/04/2017 | 810.00 | 00013946633404 | JOSE VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA RECUPERAÇAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO E FABRICAÇAO DE CAIXAS DE METAL PARA MONUMENTO DA PRAÇA CENTRAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFE Nº 30000 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/04/2017 | 1060.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 29985 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/04/2017 | 1120.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE FABRICAÇAO DE GRADES DE MADEIRA SERRADA, DESTINADAS AS MUDAS DE ARVORES QUE FORAM ADQUIRIDAS COM RECURSOS PROPRIOS PARA ARBORIZAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 29992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/04/2017 | 350.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/04/2017 | 270.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/04/2017 | 500.00 | 00069128146468 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE MORAIS DA SILVA, 06, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/04/2017 | 1210.00 | 00007151852410 | JOELSON INACIO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO, DURNATE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30027 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/04/2017 | 7900.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº6603 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/04/2017 | 370.00 | 00013846248487 | VALDIR ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F 4000, DE PLACAS KHC-3896/PE, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DURANTE O MES DE MARÇO CONFORME NFSA Nº 30007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2017 | 945.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30026 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2017 | 900.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE BONE TACTEL, COLETE REFLETIVO, TONFA DE NYLON E PORTA TONFA, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 242 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2017 | 1850.00 | 00008818610490 | ARTHUR PEREIRA MOURA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO DE CINCO POÇOS ARTESIANOS TUBULARES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE LOCAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30028 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2017 | 600.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANÇA 16171160415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLAS, A SEREM UTILIZADAS NO CAMINHAO INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA 022053 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/04/2017 | 1520.00 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS EM ATRASO DE LINHA TELEFONICA: (83) 3354-1225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/04/2017 | 2079.00 | 00005093036412 | LEONILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA, TAMBORIL, SERRA VERDE E ESCOVAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30010 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/04/2017 | 720.00 | 00002735064476 | EDIVALDO GONÇAVES DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS, RESIDENTES NOS SITIOS: BARRO BRANCO, SERRINHA E PAU FERRO, EM VEICULO MB SPRINT DE SUA PROPRIEDADE, SUBSTITUINDO O ONIBUS QUE ESTAVA QUEBRADO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA Nº 30025 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/04/2017 | 1824.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/04/2017 | 2318.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30008 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/04/2017 | 3002.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30020 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/04/2017 | 1881.00 | 00005093036412 | LEONILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA, TAMBORIL, SERRA VERDE E ESCOVAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30009 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/04/2017 | 1120.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, VW PARATI CL, DE PLACAS MNT-3870/PB, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30019 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/04/2017 | 300.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO PARA REGULAMENTAÇAO DA SELEÇAO DE SERRA BRANCA, JUNTO A COPA INTEGRAÇAO DE FITEBOL DO CARIRI, EDIÇAO 2017, ANO VI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/04/2017 | 2616.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA, PARA ASSISTIREMAULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30018 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/04/2017 | 2834.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA, PARA ASSISTIREMAULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30017 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/04/2017 | 2166.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2017 | 2322.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO ODONZAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30005 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/04/2017 | 2322.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO ODONZAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30006 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/04/2017 | 1805.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA DAGUA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30003 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/04/2017 | 1624.00 | 00042612675434 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30014 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/04/2017 | 1624.00 | 00042612675434 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30015 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/04/2017 | 1444.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: BALANÇO DE JERICO, CATONHO, CAITITU E OLHO DAGUA DO PADRE, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, LOCALIADA NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30022 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2017 | 4743.00 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30011 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2017 | 2192.00 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: MULUNGU, BARRIGUDA E CACIMBA NOVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30021 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2017 | 2240.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULO MB SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30024 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/04/2017 | 655.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS NPV-7438/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 001 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/04/2017 | 170.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2017 | 435.36 | 00004772289410 | JOSE GEANDRO GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2017 | 235.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2017 | 200.16 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2017 | 235.20 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2017 | 235.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2017 | 218.40 | 00099632080459 | MARLENE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2017 | 1000.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFS 469 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/04/2017 | 701.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACAS NQD-0396/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 005 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/04/2017 | 703.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACAS NQD-0416/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 004 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/04/2017 | 1970.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 003 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/04/2017 | 816.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQD-0426/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 002 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/04/2017 | 844.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2017 CONFORME NFE Nº 575 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/04/2017 | 4075.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA HEMODIALISES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFE Nº 569 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/04/2017 | 5373.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504 E NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIAS), REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFE Nº 572 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/04/2017 | 4741.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NQJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFE Nº 568 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/04/2017 | 12258.41 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMS-5944, NQI-1183, HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, OGE-6780 E MMX-1048, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFE Nº 570 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/04/2017 | 5863.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA E VEICULOS DE PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIEMIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFE Nº 573 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/04/2017 | 8200.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFE Nº 571 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/04/2017 | 320.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO COLEGIADO DE GESTORES NACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/04/2017 | 160.00 | 00075385660400 | JANAINA EUGENIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO CRAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO COLEGIADO DE GESTORES NACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/04/2017 | 1025.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇAO DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AO EVENTO SOBRE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA PALHOÇA DO FLAMENGO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, PALESTRA SOBRE "COMBATE AO CANCER DE MAMA E VIOLENCIA COM A MULHER". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/04/2017 | 900.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS (IMPRESSAO DE 3000 FOLDERS 4X4), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E Nº 40267 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/04/2017 | 919.59 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DES PLACAS NQJ-2326 E QFL-5684, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFE Nº 574 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/04/2017 | 800.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA PARA PROJETO MULTIMIDIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº 00.491 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/04/2017 | 450.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, FALECIO JOAO TAVARES DA SILVA, CONFORME NFE Nº 019 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/04/2017 | 560.00 | 00008519020496 | RONALDO DE SOUSA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NO REPARO DE CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO ZUZA, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORMENFSA Nº 30033 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/04/2017 | 2892.00 | 00042612675434 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA COMPLEMENTAR DE QUILOMETRAGEM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,RESIDENTES NOS SITIOS: CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONCERNENTES AS NFSA Nº 30014 E 30015, CONFORME NFSA Nº 30034 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/04/2017 | 1120.00 | 00062585630749 | HILDON PEREIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE TETOQUES, EMASSAMENTO E PINTURA GERAL DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME NFSA Nº 30032 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/04/2017 | 381.00 | 26733511000106 | ARTHUR DE SOUZA DA COSTA 09840966429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES SEDA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 011 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/04/2017 | 480.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017,CONFORME NFSA Nº 30036 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/04/2017 | 1350.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NAS CIDADES DE SUME-PB E MONTEIRO-PB, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MB SPRINT, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30035 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/04/2017 | 200.16 | 00063360209753 | JOSE BRAZ VELEZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/04/2017 | 218.40 | 00063360209753 | JOSE BRAZ VELEZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/04/2017 | 1100.00 | 23716773000174 | RICARDO SILVA BARBOSA 01180558448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇAO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DOS APARELHOS LABORATORIAIS (MYTHIC 18), PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30046 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/04/2017 | 4961.70 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.100 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/04/2017 | 1636.30 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.101 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/04/2017 | 1600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFS 232 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/04/2017 | 1470.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30042 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/04/2017 | 2110.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM UM VEICULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES, E TRATAMENTO), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSAO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30047 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/04/2017 | 2310.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30043 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/04/2017 | 1710.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, LOCALIZADANO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME Nº 30045 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/04/2017 | 1235.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY MACIEL, LOCALIZADA NO SITIO JERICO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME Nº 30044 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/04/2017 | 4180.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES, DESTINADOS A CRECHE, ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES, JOAQUIM D. BORBA, AMARA PAULINO, CENTRO DE CULTURA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NFE Nº 138 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/04/2017 | 99.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR E POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.566 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/04/2017 | 185.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE 023.966 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/04/2017 | 486.80 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº 003.079 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/04/2017 | 506.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NFE Nº 002.565 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2017 | 1879.50 | 00003057442404 | GILMERE NEVES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTRANDO OFICINAS DE FABRICAÇAO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA A PASCOA 2017, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 30052 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/04/2017 | 450.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, FALECIO SEVERINO GOMES DA SILVA, CONFORME NFE Nº 022 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/04/2017 | 360.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSC Nº 2637 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/04/2017 | 784.33 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NFE Nº 001.122 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2017 | 3813.97 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NFE Nº 001.120 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2017 | 810.00 | 00003217443497 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE MONTAGEM DE UM CATAVENTO, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, NA COMUNIDADE RURAL DO VAREJAO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA POPULAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30051 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/04/2017 | 175.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSC Nº 2648 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/04/2017 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSC Nº 2635 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/04/2017 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSC Nº 2639 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/04/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 41578 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2017 | 191.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.221 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2017 | 152.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, DE APRESENTAÇAO ARTICA MUSICAL DO TRIO FORRO PE DE SERRA "ZE ILTON E TRIO SUSSUARANA", DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE LOURDES DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE FEVEREIRO 2017, CONFORME NFSA Nº 30049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/04/2017 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSC Nº 2636 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2017 | 9373.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 007.698 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2017 | 180.00 | 00011215437404 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2017 | 3064.50 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.112 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2017 | 326.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.108 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2017 | 5943.90 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.110 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/04/2017 | 3760.40 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.111 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2017 | 1609.50 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.109 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2017 | 702.40 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.107 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2017 | 510.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VIDRO CANELADO, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 003 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2017 | 2000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSC 2642 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2017 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSC Nº 2643 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/04/2017 | 1000.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFS 178 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/04/2017 | 1470.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB E NO HOSPITALDE SUME-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30059 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/04/2017 | 2090.00 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB E SUME-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30054 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/04/2017 | 1080.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES RESIDENTES NO SITIO VAREJAO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE MARÇODE 2017, CONFORME NFSA Nº 30053 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/04/2017 | 1400.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30057 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/04/2017 | 560.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES (13 KG) DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE SERRA BRANÇA, CONFORME NFE Nº 001.327 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/04/2017 | 1820.00 | 00073226254472 | DEMOCRATES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30056 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/04/2017 | 1260.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFRME NFSA Nº 30055 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/04/2017 | 4459.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 062.150 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/04/2017 | 2114.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 062.152 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/04/2017 | 1795.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 062.151 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/04/2017 | 525.00 | 00011326423452 | LAILTON BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NA FABRICAÇAO DE 07 (SETE) PLACAS INDICATIVAS E MADEIRA SERRADA, ARTESANAIS, INCLUSIVE COM PINTURA E ARTE, DESTINADAS AO EVENTO: 1ª FEIRA DO EMPREENDEDOR 2017, QUE SE REALIZARA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 58º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSA Nº 30060 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/04/2017 | 2000.00 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMIR VIEIRA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS (CAJUEIRO ANAO E NIN INDIANO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NFA Nº 024581 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/04/2017 | 1966.52 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS EM ATRASO DE LINHA TELEFONICA: (83) 3354-1225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/04/2017 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 40185 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/04/2017 | 840.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE ARBITRAGEM COM AUXILIARES EM 12 PARTIDAS DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY AMADOR 2017, REALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO SERRA BRANCA, NO DIA 23 DE ABRIL, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 58º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO DE SERRA BRANCA, CONFOME NFSA Nº 30072 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/04/2017 | 540.00 | 00009224850464 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "VINNY SANTOS", QUANDO DA INAUGURAÇAO DA "CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017, DENTRO DAS FESTIVIDADE ALUSIVAS AO 58º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSA Nº 30071 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/04/2017 | 713.33 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: RECARGA, MANUTENÇAO E REPARO DE TONNERS; MSNUTENÇAO EM IMPRESSORA E SUPORTE DE INSTALAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NFS Nº 97 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/04/2017 | 888.74 | 00004003089405 | SILVEIRA RAMOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE SERRALHEIRO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E A FEIRA LIVRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFE Nº 30073 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/04/2017 | 2019.95 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIA (SACO PARA LIXO), A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE Nº 001.154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/04/2017 | 1254.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NFE Nº 139 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/04/2017 | 38890.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 168866 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/04/2017 | 81050.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VEICULO FIAT DOBLO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 77606 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/04/2017 | 1840.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO TOYOTA COROLA DE PLACAS KKF 3172/PB, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA 30070 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/04/2017 | 1530.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIT SIENA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA - PB, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE MARÇO E O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30062 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/04/2017 | 3380.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, JUNTO AO CISCO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE MARÇO, CONFORME NFSA Nº 30068 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/04/2017 | 1490.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO WV FOX DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOAMONTEIRO-PB, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE MARÇO E O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30063 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/04/2017 | 1920.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E MONTEIRO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30067 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/04/2017 | 1490.00 | 00007827787479 | DARLAN DA SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E MONTEIRO - PB, CONFORME NFSA Nº 30064 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/04/2017 | 2800.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NFSA Nº 30065 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/04/2017 | 2750.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SUME-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30066 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/04/2017 | 1900.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS(CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) EM CAMPINA GRANDE-PB E MONTEIRO-PB, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME NFSA 30069 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/04/2017 | 2433.35 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 007.753 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/04/2017 | 150.00 | 00095270086468 | JOSEFA RIBEIRO LEITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/04/2017 | 150.00 | 00080065406753 | ODIZIA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/04/2017 | 1710.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO CHEVROLET CORSA MAXX DE SUA PROPRIEDADE, AFIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NAS CIDADES DE MONTEIRO, SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS E DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30084 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/04/2017 | 3968.63 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.729 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/04/2017 | 945.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30076 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/04/2017 | 1035.00 | 00006296108435 | WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 23 (VINTE E TRES) DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30077 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/04/2017 | 945.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/04/2017 | 220.00 | 00080593739434 | NAPOLEAO ANTONIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE TRANSPORTE DE ATERRO SANITARIO DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS D4-E, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30074 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/04/2017 | 17500.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% (1ª PARCELA) DO CACHÊ DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO PARA APRESENTAÇAO ARTISTICA NA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 216 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/04/2017 | 7800.00 | 08490221000105 | WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO DENOMIDADO FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFS-E Nº 71 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/04/2017 | 110.00 | 09225533000146 | MOTA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, CONFOME NFE Nº 001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/04/2017 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFS-E 1003825 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/04/2017 | 800.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ALVUSA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA 30083 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/04/2017 | 6090.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/04/2017 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/04/2017 | 8598.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/04/2017 | 6851.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPTO 200297 - DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/04/2017 | 2717.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/04/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2017 | 50000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2017 | 1215.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/04/2017 | 9000.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO PERÍODO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/04/2017 | 1100.00 | 00043730884468 | FRANCIMIRO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER (DEPARTAMENTO DE CULTURA), DE APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL DE POETA VIOLEIRO REPENTISTA, QUANDO DO 1º ENCONTRO SERRABRANQUENSE DE VIOLEIROS REPENTISTAS 2017, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇOES DO 58º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº 30088 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/04/2017 | 1100.00 | 00005751333411 | ACRIZIO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER (DEPARTAMENTO DE CULTURA), DE APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL DE POETA VIOLEIRO REPENTISTA, QUANDO DO 1º ENCONTRO SERRABRANQUENSE DE VIOLEIROS REPENTISTAS 2017, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇOES DO 58º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº 30092 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/04/2017 | 1100.00 | 00005791928491 | IVANILDO VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER (DEPARTAMENTO DE CULTURA), DE APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL EM APOIO A DUPLA DE POETAS VIOLEIROS REPENTISTAS, QUANDO DO 1º ENCONTRO SERRABRANQUENSE DE VIOLEIROS REPENTISTAS 2017, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇOES DO 58º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº 30089 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/04/2017 | 1100.00 | 00075581418420 | ROGERIO MENESES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER (DEPARTAMENTO DE CULTURA), DE APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL DE POETA VIOLEIRO REPENTISTA, QUANDO DO 1º ENCONTRO SERRABRANQUENSE DE VIOLEIROS REPENTISTAS 2017, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇOES DO 58º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº 30091 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/04/2017 | 1100.00 | 00007262033867 | JOSE E MOURA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER (DEPARTAMENTO DE CULTURA), DE APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL DE POETA VIOLEIRO REPENTISTA, QUANDO DO 1º ENCONTRO SERRABRANQUENSE DE VIOLEIROS REPENTISTAS 2017, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇOES DO 58º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº 30090 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/04/2017 | 100000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/04/2017 | 3422.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) - 300196, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/04/2017 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) - 300197, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/04/2017 | 3937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) - 300197, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/04/2017 | 121387.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - 1ª FASE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/04/2017 | 29960.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - 1ª FASE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/04/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - 1ª FASE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/04/2017 | 65552.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/04/2017 | 10559.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/04/2017 | 5604.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DIRETOR E VICE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/04/2017 | 74492.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/04/2017 | 37287.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (300497 FUNDEB 40% - AUXILIARES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/04/2017 | 13118.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 FUNDEB 40% - CRECHE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/04/2017 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 FUNDEB 40% - CRECHE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/04/2017 | 11244.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 FUNDEB 40% - CRECHE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2017 | 100000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2017 | 4660.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 600196 DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/04/2017 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 600197 DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/04/2017 | 2248.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMIAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/04/2017 | 3074.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 600297 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/04/2017 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30086 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/04/2017 | 35131.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/04/2017 | 35606.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/04/2017 | 4874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/04/2017 | 12629.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 70029 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/04/2017 | 12070.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/04/2017 | 1933.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/04/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/04/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/04/2017 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE UM PONTO DE INTERNET DE 10 MEGA FULL, PARA USO EM AÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSC Nº 2652 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/04/2017 | 5934.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497 - CONSELHO TUTUTELAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/04/2017 | 10244.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 500597 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/04/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 500597 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/04/2017 | 5524.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 500696 SETOR ADM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 500697 SETOR ADM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 500697 SETOR ADM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2017 | 7011.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 500797 CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/04/2017 | 8510.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (15 %) - 400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/04/2017 | 7255.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (15 %) - 400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/04/2017 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (15 %) - 400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/04/2017 | 49148.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA - PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/04/2017 | 61577.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA - PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2017 | 30876.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400596 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/04/2017 | 1014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/04/2017 | 7920.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SUS - 400997 DIVISÃO ATENÇÃO BÁSICA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2017 | 9092.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400696 - PEVA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400697 - PEVA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2017 | 6840.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400696 - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2017 | 3011.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (15 %) - 400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2017 | 51662.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE - 400796 HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2017 | 49226.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400797 HOSPITAL MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2017 | 17190.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400897 SAMU), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/04/2017 | 560.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.149 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/04/2017 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2017 | 1000.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFS 481 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/04/2017 | 1000.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFS 179 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2017 | 200.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DIÁRIA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS EM SITE DE NOTÍCIAS REGIONAIS, CONFORME NFEA 00004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2017 | 400.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (QUIMIOTEAPIA E RADIOTERAPIA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30093 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2017 | 5330.53 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.241 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/04/2017 | 2233.64 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 394 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2017 | 580.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANO MERENDA E MATERIAIS ESCOLARES (CARTEIRAS, BIRÔS E ESTANTES), DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 30102 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/04/2017 | 850.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 E TRANSPORTES DEMATERIAIS E MÓVEIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 30094 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2017 | 315.00 | 00068350120487 | RONALDO ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA PINTURA DE MAIS 09 (NOVE) BANCOS EM MADEIRA SERRADA LOCALIZADOS NA AVENIDA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30087 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/04/2017 | 14053.61 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2017 | 69092.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2017 | 760.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE 10 (DEZ) VIAGENS EXTRAS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30100 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2017 | 720.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA), DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL DO CANTOR "EDUARDO JOSÉ", EM APOIO A FESTA RELIGIOSA DO PADROEIRO DO BAIRRODOS PEREIROS SÃO JOSÉ OPERÁRIO, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 30099 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2017 | 1806.95 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 025464 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2017 | 3280.45 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANGEIROS, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 025492 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2017 | 1540.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 025529 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2017 | 949.15 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 025546 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2017 | 1390.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MB1318, PLACAS HUA-4170/PB, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29881 EM ANEXO. OBS.: EMPENHO PAGO EM DUPLICIDADE O VALOR BRUTO DE R$ 990,00, CONFORME EMPENHO 699. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2017 | 37452.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DE DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2017 | 400.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO FORNECIMENTO DE 01 CENTRO DE TORTAS E SALGADOS (COXINHAS, EMPADAS E PASTÉIS), DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIAINTERNACIONAL DA MULHER 2017 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29894 EM ANEXO. OBS.: PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME EMPENHO 703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/05/2017 | 10000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CEF VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2017 | 350.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS (GIRANDOLA MISTA), DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 58º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 221 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2017 | 16462.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMS-5944, NQI-1183, HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, OGE-6780 E MMX-1048, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFE Nº 600 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2017 | 6426.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFE 017.845 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2017 | 12405.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFE Nº 599 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2017 | 10068.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA E VEICULOS DE PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFE Nº 598 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2017 | 55.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE 001.349 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2017 | 609.00 | 00041566890500 | JOSE MARCOS OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO PERIODO DE 20 A 27 DE ABRIL DE 2017, DESTINADOS AO EVENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇOES DO 58º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSA Nº 30106 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2017 | 420.00 | 00080503012491 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL DA BANDA FILARMONICA "MARIA GUIMARAES" NO PERIODO DE 20 A 27 DE ABRIL DE 2017, DESTINADOS AO EVENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇOES DO 58º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSA Nº 30107 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2017 | 720.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL DO SANFONEIRO DUDU DO ACORDEON E TRIO REGIONAL DE FORRO PE DE SERRA NO PERIODO DE 20 A 27 DE ABRIL DE 2017, DESTINADOS AO EVENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇOES DO 58º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSA Nº 30104 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001188 | 02/05/2017 | 10692.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 007.699 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2017 | 714.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2017 CONFORME NFE Nº 604 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2017 | 5305.22 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA HEMODIALISES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE2017, CONFORME NFE Nº 601 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2017 | 8439.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504 E NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIAS), REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFE Nº 603 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2017 | 5971.27 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0396; NQJ-2386 E NQD-0426, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFE Nº 602 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF DE TODO MUNICIPIO, INCLUSIVE DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA 30115 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/05/2017 | 1272.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NFE Nº 346 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/05/2017 | 479.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, COM PAR DE PLACAS OFICIAIS, DO VEICULO FIAT DOBLO, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001215 | 03/05/2017 | 6786.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 010.941 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001225 | 03/05/2017 | 311.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 010.940 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001226 | 03/05/2017 | 575.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 010.939 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/05/2017 | 479.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, COM PAR DE PLACAS OFICIAIS, DO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2017 | 1120.00 | 16948094000165 | ANA PAULA PEDROSA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA OS PALESTRANTES, PROFESSORES DE OFICINAS E TECNICOS DO PROGRAMA CIDADAO, VOLTADADOS A AÇOES COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO ANIVERSARIOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SERRA BRANCA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/05/2017 | 2520.00 | 00007056385451 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇOES DO 58º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSA Nº 30112 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/05/2017 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/05/2017 | 1760.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE VIGILANCIA DESARMADA, QUANDO DO EVENTO REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017, DENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 58º ANIVERSARIODE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SERRA BRANCA, SHOW COM AS BANDAS: CAVALEIROS DO FORRO & PERUANO, BANDA PEGADA DE OURO E ADRIANO SILVA, CONFORME NFSA Nº 30125 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/05/2017 | 1920.00 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA 30119 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/05/2017 | 1632.00 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA 30120 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/05/2017 | 2112.00 | 00004807436490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO OS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/05/2017 | 1728.00 | 00004807436490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO OS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30122 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/05/2017 | 900.00 | 00008904768454 | HERCILIO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 20 (VINTE) DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME NFSA Nº 30126 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/05/2017 | 1440.00 | 00003003872451 | JOSE UBIRAJARA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO E ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA 30116 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/05/2017 | 1440.00 | 00003003872451 | JOSE UBIRAJARA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO E ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA30118 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/05/2017 | 1600.00 | 00097921815472 | OSIMAR LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTES E LAZER, DE MARCENEIRO NA CRECHE PRE-ESCOLA JOAO PAULO II, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA 30111 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/05/2017 | 748.80 | 00004735956484 | MATEUS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, NO FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PRONTOS (CACHORRO QUENTE COM SUCO), DESTINADOS AS BANDAS MUSICAIS E SUAS EQUIPES DESOM, LUZ E PALCO, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 58 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SERRA BRANCA, REALIZADAS NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2017 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NFSA 30124 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/05/2017 | 1820.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE HOSPEDAGENS DE INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 58 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SERRA BRANCA, REALIZADAS NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2017 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NFS 113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - PB, DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30114 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2017 | 264.15 | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIGITALIZAÇAO DE CINCO PROCESSOS LICITATORIOS, TOTALIZANDO 1.761 IMAGENS DIGITALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/05/2017 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA 30117 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/05/2017 | 80.00 | 00006000519435 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SUME - PB, NO PERIODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO SICONV - OPERACIONALIZAÇAO E EXECUÇAO OBTV - NO CONSOCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/05/2017 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 08 A 11 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/05/2017 | 3900.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE LOCAÇAO DE TELAO COM GRIDE DE ALUMINIO MEDINDO 7X4 M, TRANSMISSAO DOS SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS AO VIVO COM DUASCAMARAS, E IMAGENS AEREAS UTILIZANDO DRONE, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 58º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SERRA BRANCA, REALIZADAS NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2017 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NFSA 30134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/05/2017 | 80.00 | 00004090088429 | EDGLEDSON SOUZA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SUME - PB, NO PERIODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO SICONV - OPERACIONALIZAÇAO E EXECUÇAO OBTV - NO CONSOCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/05/2017 | 530.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO DESTINADO A APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL DO CANTOR "EDUARDO JOSE", EM APOIO A FESTA RELIGIOSA DO PADROEIRO DO BAIRRO DOS PEREIROS, SAO JOSE OPERARIO, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA 30138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/05/2017 | 1225.00 | 00004831806455 | LEOVEGILDO PEDROSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE VIAGENS EM VEICULO WV SAVEIRO DE SUA PROPRIEDADE, DURNATE O MES DE ABRIL DE 2017, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CONSERTO DE CATAVENTOS E EQUIPAMENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS TUBULARES PERFURADOS NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNICIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 30137 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/05/2017 | 2000.00 | 00009985741471 | FABIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, QUANDO DA PINTURA DE MEIOS FIOS DE CALÇADAS E CANTEIROS DE VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30128 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/05/2017 | 1000.00 | 00006693072461 | EDINALDO OLIVEIRA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DAS AVENIDAS LEIDSON DA SILVA E GILBERTO D. DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30135 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/05/2017 | 1000.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DAS AVENIDAS: EDSON AMORIM, JOSE MORAIS DA SILVA, JUAREZ MARACAJA COUTINHO E WALDEMAR MACIEL TORREAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30136 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/05/2017 | 1150.00 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE VIAGENS FRETADAS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SAO JOAO DO CARIRI-PB MONTEIRO-PB, EM CAMINHAO MB 1113, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES, DURNATE O MES DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, CONFORME NFSA 30141 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/05/2017 | 937.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CONSELHEIRA TUTELAR (SUPLENTE), EM SUBSTITUIÇAO AO CONSELHEIR TUTELAR (TITULAR) WILHO SILVA ARAUJO DE FERIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA 30140EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/05/2017 | 1210.00 | 00007151852410 | JOELSON INACIO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO, DURNATE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30142 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/05/2017 | 473.10 | 26927679000152 | ROBERTO ARAUJO GONÇALO31318775884 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFA Nº 27250 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/05/2017 | 1250.00 | 21025435000160 | TUBO LIBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 40328 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/05/2017 | 450.00 | 00014029795846 | MARIA CRISTINA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PINTURA DOS LENÇOIS E TOALHAS CONFECCIONADAS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30145 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/05/2017 | 4000.00 | 00005146393427 | THALLITA ISABELLI CORDEIRO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24 H, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30144 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/05/2017 | 495.00 | 00011462599486 | DANRLEY NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FAXINA DO PSF DO SITIO DUAS SERRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30139 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/05/2017 | 5841.52 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFE 015.013 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/05/2017 | 937.00 | 00009483087457 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NFSA Nº 30146 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/05/2017 | 990.00 | 00007348719457 | DIEGO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE DIARIAS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETRIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/05/2017 | 559.02 | 11483520000119 | CHICO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, JUNTO A CRECHE PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II, CONFORME NFE Nº 2179 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/05/2017 | 797.75 | 00037528483400 | EDVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, NA FABRICAÇAO E MONTAGEM DE DIVISORIAS E PRANCHAS EM GESSO, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA "ESTELITA ANTONIO DE SOUSA", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30149 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/05/2017 | 937.00 | 00008420065404 | SERVIO JOSE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA 30148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/05/2017 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA BRANCA, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/05/2017 | 433.00 | 19656241000111 | ELYDA TAYNA ANTONIO LORDAO | IMMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS NA ELABORAÇAO DE CARTILHAS PARA O ENSINO INFANTIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NFS Nº 36 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/05/2017 | 800.00 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE ARBITRAGEM COM AUXILIARES (QUATRO ARBITROS E QUATRO AUXILIARES) EM PARTIDA ENTRE A SELEBRANCA E CRUZEIRO DA CIDADE DE CAMALAU-PB, REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2017, NO ESTADIO MUNICIPAL "O WALTAO" PELA 6ª COPA CARIRI INTEGRAÇAO 2017, CONFOME NFSA Nº 30143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/05/2017 | 2354.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO DIA DA CULTURA, REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 58º ANIVERSARIO DA CIDADE - GRUPO DE DANÇA ACAUA DA SERRA/BALLET DA UEPB E ENCONTRO DE VIOLEIROS, CONFORME NFE Nº 213 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/05/2017 | 6000.00 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÇOES E MONTAGENS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE QUATRO BARRACAS MEDINDO 3 X 3 M, EM ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA COM COBERTURA EM LONA CIPATOR, COR BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/05/2017 | 800.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO, DURNATE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORMENFS Nº 2153 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/05/2017 | 911.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 774 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/05/2017 | 750.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACAS MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), CONFORME NFE Nº 004.831 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/05/2017 | 715.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS: IMPRESSAO DE CARTOES DE VACINAS, IMPRESSAO EM PAPEL ADESIVO A4 - AVISOS; E SERVIÇOS DE COPIA DE FORMULARIOS, RECEITUARIOS E FICHAS PARA ATENDIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2155 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/05/2017 | 1600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFS 236 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/05/2017 | 639.11 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE 015.046 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0001260 | 08/05/2017 | 4000.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 775 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/05/2017 | 119.50 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 398 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/05/2017 | 1750.00 | 00057036373415 | MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30156 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/05/2017 | 2180.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30154 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/05/2017 | 1750.00 | 27087877000118 | KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30157 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2017 | 1750.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30155 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/05/2017 | 2375.00 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB E SUME-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30162 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/05/2017 | 1680.00 | 00073226254472 | DEMOCRATES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30158 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/05/2017 | 1470.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30160 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/05/2017 | 160.00 | 00075385660400 | JANAINA EUGENIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO CRAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇAO: PRIMEIRA INFANCIA DESENHO, IMPLATAÇAO E EXECUÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/05/2017 | 320.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇAO: PRIMEIRA INFANCIA: DESENHO, IMPLANTAÇAO E EXECUÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001268 | 09/05/2017 | 5904.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 293 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/05/2017 | 810.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DISTRITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO EABRIL DE 2017, CONFORME NFSA 30153 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/05/2017 | 2810.00 | 00004999102498 | RIQUINICE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE PEDREIRO, QUANDO DA REFORMA DA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30163 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2017 | 638.23 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 511 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2017 | 1120.76 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 510 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2017 | 1170.00 | 00007325280467 | ANICLEIA SUENIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DE CONFECÇAO DE UNIFORMES DESTINADOS A EMEIEF MANOEL DUARTE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30169 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2017 | 5436.99 | 33000118040804 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS EM ATRASO DE LINHA TELEFONICA: (83) 3354-1225, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇAO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2017 | 945.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30165 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2017 | 990.00 | 00062585630749 | HILDON PEREIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO, EM VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30164 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2017 | 160.00 | 00070824460472 | ELENICE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR REALIZAÇAO DE EXAME DE DNA DE UMA CRIANÇA, SOBRE GUARDA DA JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2017 | 2768.92 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº 513 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2017 | 350.00 | 00010253833469 | ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO A OUTRA CIDADE COM OBJETIVO DE OBTER EMPREGO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2017 | 1750.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30167 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2017 | 1750.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30168 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2017 | 1050.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE-PE, JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30173 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2017 | 1260.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB E NO HOSPITALDE SUME-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30172 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0001286 | 10/05/2017 | 3192.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 776 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2017 | 600.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES RESIDENTES NO SITIO ANGICOS DE CIMA, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30171 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2017 | 1610.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFRME NFSA Nº 30166 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0001292 | 10/05/2017 | 3139.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 777 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/05/2017 | 1330.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE SUCURU, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA-PB E EM SUME-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30175 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/05/2017 | 1650.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30193 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2017 | 2160.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMASSAMENTO E PINTURA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30200 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/05/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PUNÇAO DE CISTO DE MAMA, REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO BRITO SARAIVA, CONFORME NFS-E Nº 62797 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/05/2017 | 865.20 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30207 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/05/2017 | 86.52 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇAO DE COPEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30203 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/05/2017 | 865.20 | 00004754878426 | CLELIA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30204 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/05/2017 | 1342.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQD-0426/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 012 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/05/2017 | 3030.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE RETIFICA DE MOTORES E ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30187 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/05/2017 | 1452.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NQD-0416/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 013 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/05/2017 | 1503.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS MOO-0421/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 014 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/05/2017 | 864.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30202 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/05/2017 | 1288.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NQD-0386/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 010 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/05/2017 | 1155.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS MOQ-2504/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/05/2017 | 804.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NQD-0396/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 011 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/05/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA EM RUBENITA QUINTINO DE SOUSA, CONFORME NFS-E Nº 62796 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/05/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA PARATIREOIDE, REALIZADA EM ADRONIS LIMA DE SOUSA, CONFORME NFS-E Nº 62795 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/05/2017 | 865.20 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30206 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/05/2017 | 2590.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇAO DE SANGUE, JUNTO AO HEMOCENTRO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E AO SITIO DUAS SERRAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30198 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/05/2017 | 1190.00 | 00005175431412 | MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA,NA CIDADE DE SUME - PB, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30177 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2017 | 410.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F 4000, DE PLACAS KHC-3896/PE, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30190 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/05/2017 | 100.00 | 00063173409434 | DULCINEIA JUSTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2017 | 555.00 | 26705971000120 | TACIBIAS DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DO GRUPO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, REALIZADAS EM MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30186 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/05/2017 | 289.80 | 00045139008491 | ROGERIO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DE ARVORES (PALMEIRA IMPERIAL), LOCALIZADAS NA PRAÇA JOAQUIM GAUDENCIO E RUA CORONEL MANOEL GAUDENCIO, SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30181 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2017 | 960.00 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORMENFSA 30183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2017 | 725.00 | 00007205112400 | JOAO BATISTA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS NA FUNÇAO DE OPERADOR DE MOTO-SERRA, QUNADO DA PODA DE ARVORES DA AVENIDA ONILDO RIBEIRO DE ASSIS, ALTO DA CONCEIÇAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 301692 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/05/2017 | 1400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 036.223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/05/2017 | 1890.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS QUANDO DA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NA SEDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30185 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/05/2017 | 275.00 | 00043675590410 | EUGENIO JOSE BRANDAO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE RETIRADA DE CARRADAS DE MASSAME DE UMA JAZIDA LOCALIZADA NO SITIO JATOBA NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, PARA OS SERVIÇOS NAS VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30195 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/05/2017 | 3000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/05/2017 | 290.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, DESTINADAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/05/2017 | 420.00 | 00009332412405 | JOSE ELCK QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE DIARIAS QUANDO DA REVISAO PARCIAL DA INSTALAÇAO ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "NIVALDO BRITO" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/05/2017 | 117.00 | 00000017653452 | KEILA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ALUGUEIS DE TOALHAS DE MESAS DESTINADAS AO EVENTO "1ª FEIRA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI", DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 58º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SERRA BRANCA, REALIZADO NO MES ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 117 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/05/2017 | 1344.00 | 00006880865437 | MICHEL PLATINNY DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DE VIAGENS EM VEICULO WV GOL, DE PLACAS MYD-6836/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30197 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/05/2017 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO MILE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSANº 30196 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/05/2017 | 350.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO JERICO, NESTE MUNICIPIO, DURNATE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30191 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/05/2017 | 360.00 | 00012411326408 | EMANUEL ELIMAR FERREIRA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL PREPARANDO ALUNOS DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30179 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/05/2017 | 208.35 | 00070101430485 | JESSIANE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE PROFESSORA, CUIDANDO DE UMA MENOR PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30178 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/05/2017 | 748.00 | 00008728474465 | NILSON BOAVENTURA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO JUREMA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME Nº 30180 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/05/2017 | 430.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI, DESTINADO A EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30184 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/05/2017 | 1400.00 | 00009096157486 | THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30212 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/05/2017 | 26.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/05/2017 | 956.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30211 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/05/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 4511 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/05/2017 | 640.00 | 00007056385451 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRODUÇAO DE UM JINGLE, DESTINADO AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO 58º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SERRA BRANCA, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30217 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/05/2017 | 1120.00 | 00009277545410 | JOSE JOSENILDO AMORIM DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS DE PEDREIRO, QUANDO DA CONSTRUÇAO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA, NO DISTRITO DE SUCURU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30209 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/05/2017 | 765.00 | 00013946633404 | JOSE VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SERRALHEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30214 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00004446910493 | RIVONALDO FERNANDES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, QUANDO DA CONSTRUÇAO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA, NO DISTRITO DE SUCURU, BEM COMO, RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30210 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/05/2017 | 28.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA SUBMERSA, LOCALIZADA NA TRAVESSA ANTONIO GAIAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/05/2017 | 100.00 | 00010134265416 | ROSEANE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/05/2017 | 150.00 | 00063175568491 | MARIA DA CONCEI€AO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/05/2017 | 100.00 | 00012440711454 | MARIA SANDRELE SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/05/2017 | 480.00 | 00005969420441 | JOSILEIDE EPIFANIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO QUANDO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PIONEIROS DO AMOR, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30215 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/05/2017 | 200.00 | 00022604499487 | MARIA LUCIMAR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/05/2017 | 60.00 | 00009057831406 | CELIA GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/05/2017 | 600.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE OPERADOR DO SISTEMA DE INFORMAÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB E DO E-SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSANº 30221 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/05/2017 | 201.60 | 00004772289410 | JOSE GEANDRO GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/05/2017 | 201.60 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/05/2017 | 201.60 | 00063360209753 | JOSE BRAZ VELEZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/05/2017 | 218.40 | 00099632080459 | MARLENE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/05/2017 | 170.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/05/2017 | 400.00 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇAO DE SANGUE, JUNTO AOS HEMOCENTROS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E MONTEIRO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30194 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/05/2017 | 1050.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE PINTURA, QUANDO DO EMASSAMENTO E PINTURA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30201 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/05/2017 | 1755.00 | 00031679737813 | ENILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE DIARIAS DE PEDREIRO COM SERVENTE DESTINADOS AO PSF DO SITIO DUAS SERRAS, ZONA RURAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSANº 30150 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/05/2017 | 8000.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS AOS SABADOS, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,CONFORME NFSA Nº 30218 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/05/2017 | 3750.00 | 00028777535812 | EDSON CARVALHO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS AOS SABADOS, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30216 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/05/2017 | 655.26 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 504 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2017 | 280.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MI ESQUERDO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 85 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/05/2017 | 1320.00 | 00004012209400 | DYALA LIMEIRA VILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30219 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/05/2017 | 2500.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS AOS SABADOS, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30220 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2017 | 540.00 | 00010634166476 | LEONILSON LOPES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE DIARIAS QUANDO DA FORRAÇAO COM PVC, DESTINADOS AO PSF DO SITIO DUAS SERRAS, ZONA RURAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30213 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/05/2017 | 2500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - INFORMAÇOES DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E ENTREVISTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFS 3645 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/05/2017 | 4388.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA HEMODIALISES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE2017, CONFORME NFE Nº 642 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/05/2017 | 415.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2017 CONFORME NFE Nº 646 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/05/2017 | 2242.50 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 825 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/05/2017 | 130.00 | 00004779429463 | SILVANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/05/2017 | 5754.29 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504 E NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIAS), REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFE Nº 647 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/05/2017 | 4954.54 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0396; NQJ-2386, NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFE Nº 641 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/05/2017 | 912.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO 2017 DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS MOO-4421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/05/2017 | 360.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30222 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/05/2017 | 350.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/05/2017 | 270.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/05/2017 | 1518.10 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NFE Nº 001.078 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/05/2017 | 500.00 | 00069128146468 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE MORAIS DA SILVA, 06, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/05/2017 | 260.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A POPULAÇAO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/05/2017 | 6308.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA E VEICULOS DE PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFE Nº 645 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/05/2017 | 1800.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE PEDREIRO, QUANDO DA REFORMA DOS BANHEIROS E CONSTRUÇAO DAS VARANDAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA 30223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/05/2017 | 8645.67 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFE Nº 644 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/05/2017 | 2000.00 | 00000511168985 | JOSE ANCHIETA DE ANDRADE GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/05/2017 | 2400.00 | 04450509000278 | LECY VANIA LEAL MARTINS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 40 UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO ENVASADO DE 13 KG, DESTINADO A ESTA PREFEIURA MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 418 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/05/2017 | 12653.29 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMS-5944, NQI-1183, HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, OGE-6780 E MMX-1048, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2017, CONFORME NFE Nº 643 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/05/2017 | 1890.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30232 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/05/2017 | 648.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO BAIRO DO ODONZAO PARA LECIONAR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30228 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/05/2017 | 2448.00 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30236 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/05/2017 | 2289.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30242 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/05/2017 | 2272.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30245 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/05/2017 | 1159.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30250 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/05/2017 | 2438.00 | 00042612675434 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30239 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/05/2017 | 2438.00 | 00042612675434 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30240 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/05/2017 | 1040.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY MACIEL, LOCALIZADA NO SITIO JERICO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME Nº 30248 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/05/2017 | 1368.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30237 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/05/2017 | 1120.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, VW PARATI CL, DE PLACAS MNT-3870/PB, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30244 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/05/2017 | 1440.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA E VAREJAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30249 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/05/2017 | 1360.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: BALANÇO DE JERICO, E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30247 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/05/2017 | 960.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30238 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/05/2017 | 2752.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO ODONZAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30231 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/05/2017 | 1900.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA DAGUA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF JOSE ROMAO DE JESUS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30229 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/05/2017 | 2166.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30241 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/05/2017 | 960.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30256 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/05/2017 | 976.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30233 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/05/2017 | 1584.00 | 00005093036412 | LEONILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO AGINCO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NOSITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30234 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/05/2017 | 1584.00 | 00005093036412 | LEONILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO AGINCO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NOSITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30235 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/05/2017 | 2289.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30243 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/05/2017 | 990.00 | 00053741480444 | EDMILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NA FUNÇAO DE INSPETOR DE ALUNOS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME Nº 30226 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/05/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERIVÇOS DE INSPEÇAO VECULAR, REALIZADO NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFH-2836. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/05/2017 | 910.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DE PINTOR QUANDO DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL "ESTELITA ANTONINO SOUZA", LOCALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM GAUDENCIO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, BEM COMO O TELECENTRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME Nº 30258 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/05/2017 | 600.00 | 00070824606434 | ODINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DE PINTOR QUANDO DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL "ESTELITA ANTONINO SOUZA", LOCALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM GAUDENCIO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, BEM COMO O TELECENTRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME Nº 30263 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/05/2017 | 990.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MB1318, PLACAS HUA-4170/PB, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇOABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30262 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/05/2017 | 910.00 | 00002309310492 | MARCAL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DE PINTOR QUANDO DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL "ESTELITA ANTONINO SOUZA", LOCALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM GAUDENCIO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, BEM COMO O TELECENTRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME Nº 30259 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/05/2017 | 730.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DE BORRACHEIRO, DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30225 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/05/2017 | 490.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DE PINTOR QUANDO DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME Nº 30260 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/05/2017 | 732.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/05/2017 | 490.00 | 00002309310492 | MARCAL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS DE PINTOR, QUANDO DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30261 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/05/2017 | 395.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANÇA 16171160415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLA E GRAMPO DIANTEIRO, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA 030755 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/05/2017 | 5.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/05/2017 | 1337.00 | 00041566890500 | JOSE MARCOS OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR FESTIVO), QUANDO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DO GRUPO DO SERVIÇOCONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PIONEIROS DO AMOR, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30257 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/05/2017 | 100.00 | 00009395132426 | GABRIELA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/05/2017 | 320.00 | 00002975666446 | CHARLEY JASON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO A OUTRA CIDADE COM OBJETIVO DE OBTER EMPREGO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/05/2017 | 2050.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM UM VEICULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES, E TRATAMENTO), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSAO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30264 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/05/2017 | 20.00 | 00048676985472 | JOSE LEONALDO LINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO, NA ANGEVISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/05/2017 | 320.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11 A 13 DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS: CADASTRAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS 122/2016 E 078/2017 QUE TEM COMO OBJETIVO O ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO E NA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/05/2017 | 304.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 214 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/05/2017 | 2150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, AVALIAÇÃO DE PPI E INDICADORES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30268 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/05/2017 | 937.00 | 00033939810487 | CAMARA CONSOLIDACAO 44905201 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30267 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/05/2017 | 900.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS: IMPRESSOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E 40672 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/05/2017 | 150.00 | 00005184406484 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/05/2017 | 200.00 | 00003217031466 | JOSE BALBINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/05/2017 | 768.00 | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFLETORES, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 001.945 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/05/2017 | 1580.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30266 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/05/2017 | 1600.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS EM VEICULO MB SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30265 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/05/2017 | 700.00 | 26927679000152 | ROBERTO ARAUJO GONÇALO31318775884 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFA Nº 027215 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/05/2017 | 1900.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE REFORMA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 40629 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/05/2017 | 465.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (DEPARTAMENTO DE CULTURA), DE LOCAÇAO DE CADEIRAS DE PLASTICOS, DESTINADAS A APRESENTAÇAO ARTISTICO CULTURAL DAS DUPLAS DE POETAS VIOLEIROS REPENTISTAS, QUANDO DO 1º ENCONTRO SERRABRANQUENSE DE VIOLEIROS REPENTISTAS 2017, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇOES DO 58º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSA Nº 30273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/05/2017 | 530.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30270 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/05/2017 | 100.00 | 00009017304405 | OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/05/2017 | 100.00 | 00009490946419 | ITALO JOSE DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/05/2017 | 300.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO ONTOLOGICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/05/2017 | 3089.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.797 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/05/2017 | 1590.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO CHEVROLET CORSA MAXX DE SUA PROPRIEDADE, AFIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30281 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001463 | 19/05/2017 | 7581.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 007.752 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001456 | 19/05/2017 | 106.02 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 419 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/05/2017 | 530.00 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES ATENDIDAS PELO CRAS, SCFV E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO EM MAIO DE 2017 NO CLUBE PALHOÇA DO FLAMENGO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº 30278 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/05/2017 | 1120.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE DIVULGAÇAO DA PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO 58º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SERRA BRANCA, NO PERIODO DE 20 A 27 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30277 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/05/2017 | 2960.00 | 00007325280467 | ANICLEIA SUENIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DE CONFECÇAO DE UNIFORMES DESTINADOS A CRECHE PRE-ESCOLA JOAO PAULO II, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30274 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/05/2017 | 2140.00 | 00097921815472 | OSIMAR LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DE MARCENEIRO NA CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO DE SOUSA, EXECUTADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/05/2017 | 4500.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉS DA MANHÃ, ALMOÇOS E JANTAS), DESTINADAS AS BANDAS ARTÍSTICOS-MUSICAIS E SUAS RESPECTIVAS EQUIPES DE PRODUÇÃO MUSICAL, BALÊ, PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO QUANDO DAS FESTIVIDADES EM PRÇA PÚBLICA, ALUSIVAS AO 58º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 30280 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001462 | 19/05/2017 | 5120.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 320 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002 E EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/05/2017 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/05/2017 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/05/2017 | 13.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/05/2017 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/05/2017 | 19.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/05/2017 | 20.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/05/2017 | 311.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA: (83) 3354-1225, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/05/2017 | 52.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/05/2017 | 205.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/05/2017 | 141.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 3354-2302), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/05/2017 | 2310.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS), DESTINADOS AS EQUIPES DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA, DE APOIO ADMINISTRATIVOE ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30279 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0001461 | 19/05/2017 | 4838.85 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 779 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/05/2017 | 440.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00102 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/05/2017 | 6440.00 | 00041566890500 | JOSE MARCOS OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (MINIJANTAR FESTIVO), QUANDO DAS COMEMORAÇOES DESTINADAS AS MÃES DO CRAS, BOLSA FAMILIA E SCFV, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 NA PALHOÇA DO FLAMENGO, CONFORME NFSA Nº 30286 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001466 | 22/05/2017 | 2845.30 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAS, COXÃO MOLE, CHÃ DE DENTRO E FRANGO INTEIRO FRESCO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004 E EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001467 | 22/05/2017 | 644.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 46 KG DE PEIXE TILÁPIA FRECO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 006 E EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/05/2017 | 394.25 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE DE VACA E OVO CAIPIRA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFA Nº 032607 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/05/2017 | 400.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE DIÁRIAS DE PINTURA DO CHAFARIZ PUBLICO COM LOGOMARCA E ABERTURA DE LETREIROS, LOCARIZADOS NA RUA BALBINO GOMES BEZERRA, BAIRRO DASVERTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30292 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/05/2017 | 131.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/05/2017 | 34.30 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA Nº 032602 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/05/2017 | 560.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE 45 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE SERRA BRANÇA, CONFORME NFE Nº 001.381 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001474 | 24/05/2017 | 4500.20 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES DIVERSAS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 009 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/05/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA MIOCARDICA, REALIZADA EM ELENICE DA SILVA BRITO, CONFORME NFS-E Nº 63184 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/05/2017 | 3780.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, JUNTO AO CISCO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE ABRIL, CONFORME NFSA Nº 30296 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/05/2017 | 364.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA HD DIGITAL 1TB SATA E PLACA DE REDE PCI, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 082 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/05/2017 | 333.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA Nº 4963 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/05/2017 | 3750.00 | 00079823254400 | EDSON VICENTE DIAS CORREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANTOES EXTRAS, REALIZADOS AOS SABADOS NO HSOPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30216 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/05/2017 | 880.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS) NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL, CONFORME NFSA Nº 30230 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/05/2017 | 929.99 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS (SACO PARA LIXO E DESCARTAVEIS), A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 001.203 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/05/2017 | 200.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DIÁRIA DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTÍCIAS REGIONAIS, CONFORME NFEA 00007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/05/2017 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 1006518 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/05/2017 | 333.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME FATURA Nº 4965 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/05/2017 | 15.50 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS 180 ML, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFE 138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/05/2017 | 155.00 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS 180 ML, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME NFE 139 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/05/2017 | 347.20 | 26733511000106 | ARTHUR DE SOUZA DA COSTA 09840966429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES SEDA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/05/2017 | 140.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONNER HP COMPATIVEL 35/36/85A, DESTINADO ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 081 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/05/2017 | 966.95 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFE 141 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/05/2017 | 275.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 001.383 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/05/2017 | 55.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME NFE Nº 001.382 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/05/2017 | 1430.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 001.379 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/05/2017 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 40193 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/05/2017 | 605.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFE 001.348 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/05/2017 | 333.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME FATURA Nº 4964 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/05/2017 | 2192.00 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: MULUNGU, BARRIGUDA E CACIMBA NOVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30246 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001496 | 24/05/2017 | 777.12 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFE Nº 002.612 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001498 | 24/05/2017 | 17952.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NFE Nº 001.299 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/05/2017 | 999.00 | 04647887001803 | MOVELETRO SERRA BRANCA FILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO DVD E DEZ LIQUIDIFICADORES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 022 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/05/2017 | 1680.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DE PINTOR QUANDO DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL "ESTELITA ANTONINO SOUZA", DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME Nº 30291 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/05/2017 | 1536.00 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (CARRADAS EXTRAS) DA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA 30294 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/05/2017 | 1422.59 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 036 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/05/2017 | 207.95 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE 140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/05/2017 | 900.00 | 00008904768454 | HERCILIO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 20 (VINTE) DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME NFSA Nº 30126 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/05/2017 | 100.00 | 00009547168410 | JUSCELINO DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/05/2017 | 100.00 | 00012313516407 | MARIA IZABEL ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/05/2017 | 42.46 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/05/2017 | 39.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/05/2017 | 5649.84 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS PROMOVIDAS PELO CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4036EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/05/2017 | 240.00 | 00070824460472 | ELENICE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, PARA PARA LEVAR DOCUMENTAÇAO ORIGINAL E FAZER VISITA A UMA MENOR INTERNA, NO CENTRO DE RECUPERAÇAO VITORIA HUMANA, CONFORME DETERMINAÇAO DO MINSITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/05/2017 | 275.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/05/2017 | 275.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/05/2017 | 275.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/05/2017 | 275.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001533 | 25/05/2017 | 706.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NFE Nº 001.361 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001534 | 25/05/2017 | 3811.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NFE Nº 001.362 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001544 | 25/05/2017 | 767.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NFE Nº 002.614 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/05/2017 | 945.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO E LIMPEZA URBANA DE VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURNATE O MESDE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30298 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/05/2017 | 1000.00 | 00007137336400 | ANTONIO DANIEL FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE SERVENTE, QUANDO DA REFORMA DOS BANHEIROS E CONSTRUÇAO DAS VARANDAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/05/2017 | 1220.00 | 18219575000165 | THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACO PARA LIXO, VASSOURA, VASSOURAO E PA PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001539 | 25/05/2017 | 1568.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE Nº 001.367 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001540 | 25/05/2017 | 942.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.368 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001543 | 25/05/2017 | 148.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.613 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/05/2017 | 1330.00 | 00004831806455 | LEOVEGILDO PEDROSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE VIAGENS EM VEICULO WV SAVEIRO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO E AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, BEM COMO ADJACENCIAS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL E MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA 30288 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001535 | 25/05/2017 | 101.62 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.363 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/05/2017 | 386.86 | 11483520000119 | CHICO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, JUNTO A CRECHE PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II, CONFORME NFE Nº 2212 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/05/2017 | 20000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/05/2017 | 840.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE REFORMA DE PNEUS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 40631 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/05/2017 | 1470.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE REFORMA DE PNEUS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 40632 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001536 | 25/05/2017 | 1669.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.364 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/05/2017 | 610.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30309 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/05/2017 | 12000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/05/2017 | 443.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE TONER, BEM COMO MANUTENÇAO EM IMPRESSORA COM SUBSTITUIÇAO DE CAPACITORES E AJUSTES MECANICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME NFS Nº 103 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001537 | 25/05/2017 | 357.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME NFE Nº 001.365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001538 | 25/05/2017 | 266.79 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001545 | 25/05/2017 | 74.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.615 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/05/2017 | 1050.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30301 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/05/2017 | 480.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME NFSA Nº 30306 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/05/2017 | 700.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CLEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E MONTEIRO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30305 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/05/2017 | 1260.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SUME - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30300 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/05/2017 | 2750.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CLEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E MONTEIRO - PB, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30069 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/05/2017 | 1870.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NFSA Nº 30303 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/05/2017 | 1870.00 | 00007827787479 | DARLAN DA SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NFSA Nº 30302 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/05/2017 | 1766.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFS Nº 1739 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/05/2017 | 1800.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SUME-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30299 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001532 | 25/05/2017 | 134.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 001.354 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001541 | 25/05/2017 | 1270.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.369 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001542 | 25/05/2017 | 1858.58 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.370 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/05/2017 | 560.00 | 00005175431412 | MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA,NA CIDADE DE SUME - PB, DURANTE A O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30312 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001550 | 26/05/2017 | 2234.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 062.079 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/05/2017 | 937.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, IMUNIZADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ATENÇAO BASICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30310 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/05/2017 | 500.00 | 00016004523453 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM GAUDENCIO, SN, CENTRO, SERRA BRANCA, PARA INSTALAÇOES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/05/2017 | 325.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DE TROCA DE SEGREDOS, CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENÇÃO E CONSERTOS PORTAS E CADEADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30311 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/05/2017 | 136.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 3354-2302), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/05/2017 | 425.00 | 00008094329432 | JABELSON COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS (CACHORRO QUENTE COM SUCO DE FRUTAS), DESTINADOS AOS VIGILANTES NOTURNOS DA EQUIPE DE VIGILANCIA DESARMADA QUE TRABALHAM NA PRAÇA JOAQUIM GAUDENCIO E ADJACENCIAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME NFSA 30307 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/05/2017 | 39085.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2017 | 540.00 | 00005969420441 | JOSILEIDE EPIFANIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE FLORES PARA O GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME NFSA Nº 30319 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/05/2017 | 100.00 | 00059170263434 | MARIA JOSE GONZAGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2017 | 550.00 | 00080503012491 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL DA BANDA FILARMONICA "MARIA GUIMARAES" PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2017, DENTRO DAS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES, CONFORME NFSA Nº 30320 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2017 | 500.00 | 00016004523453 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM GAUDENCIO, SN, CENTRO, SERRA BRANCA, PARA INSTALAÇOES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/05/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2017 | 3000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/05/2017 | 2100.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30316 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/05/2017 | 8000.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30322 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/05/2017 | 3500.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES DE ARRUDA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA QUALIFICAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE, COM EDUCAÇAO PERMANENTE DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30323 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/05/2017 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NFS-E 1003922 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2017 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA 30326 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/05/2017 | 910.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE UMA URNA FUNERARIA A PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/05/2017 | 937.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CONSELHEIRA TUTELAR (SUPLENTE), EM SUBSTITUIÇAO AO CONSELHEIR TUTELAR (TITULAR), DURANTE O MES DE ABRILMAIO DE 2017, CONFORME NFSA 30327 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2017 | 400.00 | 00039224805434 | VANIZETE RIBEIRO PINTO TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM URNA FUNERARIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2017 | 1744.00 | 03609783000101 | SENAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª FATURA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O SENAC, QUEM TEM COMO OBJETIVO A REALIZAÇAO DE CURSOS, VISANDO A QUALIFICAÇAO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE PESSOAS DA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2017 | 540.00 | 00043675565491 | LUCIA DE CASSIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOCUÇAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30329 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2017 | 1170.00 | 00001856164705 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇAO DE BANDEIRAS, ESTANDARTE E ROUPAS, E APRESENTAÇAO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 30330 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2017 | 7800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2017 | 6787.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696-SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2017 | 10057.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597-SERVIÇO DE CONVIVENCIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2017 | 4685.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2017 | 7011.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2017 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AO FATURA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2017 | 900.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30333 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2017 | 990.00 | 00008904768454 | HERCILIO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2017, CONFORME NFSA Nº 30336 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2017 | 990.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30337 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2017 | 990.00 | 00006296108435 | WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2017, CONFORME NFSA Nº 30335 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2017 | 990.00 | 00006693072461 | EDINALDO OLIVEIRA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30338 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2017 | 990.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2017 | 768.00 | 00003003872451 | JOSE UBIRAJARA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO E ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA 30339 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2017 | 864.00 | 00002772611477 | JOSE CARLOS DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TRANSPORTE DE CARRADAS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO EM COMPLEMENTO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA NFSA Nº 30340 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2017 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2017 | 2046.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2017 | 12975.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2017 | 12629.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2017 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2017 | 35606.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2017 | 35896.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2017 | 22367.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2017 | 2248.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2017 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2017 | 5810.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2017 | 3074.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2017 | 4608.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2017 | 3045.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2017 | 12232.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2017 | 8728.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2017 | 3300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2017 | 6090.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2017 | 26189.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DE DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2017 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2017 | 12149.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2017 | 12996.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2017 | 39545.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2017 | 76354.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2017 | 10559.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPARTAMENTO EDUC. FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2017 | 5604.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DIRETOR E VICE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2017 | 65503.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2017 | 33582.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2017 | 114775.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2017 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2017 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2017 | 3476.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2017 | 173.04 | 00079025897487 | MARIA DA CONCEIÇAO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM (PARTEIRA), NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30332 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2017 | 937.00 | 00012508827452 | RUTH APARECIDADA LACERDA RAMOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30341 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2017 | 7920.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2017 | 1757.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2017 | 31941.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2017 | 76293.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2017 | 19405.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2017 | 49957.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2017 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2017 | 13048.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2017 | 9510.91 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2017 | 66494.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2017 | 51081.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2017 | 9092.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2017 | 3074.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2017 | 6766.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2017 | 605.64 | 00004447587475 | TANIA MARIA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) HORAS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30205 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2017 | 1604.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MÓVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 143 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2017 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2017 | 201.60 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2017 | 1000.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFS 483 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2017 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2017 | 336.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO 2017 DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS NPV-7438, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2017 | 783.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO COURRIER DE PLACAS MMT-4744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2017 | 486.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO FIAT DE PLACAS NQJ-2386, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2017 | 1125.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO FIAT DE PLACAS NQD-0386, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2017 | 719.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPV-4765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2017 | 444.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO FIAT DE PLACAS NQD-0396, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2017 | 229.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO FIAT DE PLACAS MNL-5669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2017 | 229.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO FIAT DE PLACAS NQD-0426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2017 | 240.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO FIAT DE PLACAS MNM-0552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2017 | 229.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACAS NQD-0416, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2017 | 780.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS DESTINADAS AOS MEDICOS E TECNICOS EM ENFERMAGEM QUE REALIZAM ATENDIMENTOS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE, ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO DUAS SERRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30351 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001685 | 01/06/2017 | 1057.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.090 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001686 | 01/06/2017 | 599.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 010.964 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2017 | 2000.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS: ENCADERNAÇOES, IMPRESSOES E COPIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2156 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001688 | 01/06/2017 | 5299.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 008.147 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001689 | 01/06/2017 | 1916.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 007.947 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001690 | 01/06/2017 | 872.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 062.519 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001691 | 01/06/2017 | 3307.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 008.330 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001692 | 01/06/2017 | 1100.17 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 010.965 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2017 | 324.97 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 512 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2017 | 605.64 | 00030860085805 | FLÁVIA REJANE ALEIXO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA C0MPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30208 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2017 | 540.00 | 00007054924789 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANUNTENÇAO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM BALCAO TERMICO DA COZINHA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30290 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001696 | 01/06/2017 | 1814.86 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, CONFORME NFE Nº 001 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2017 | 215.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMATAÇAO, LIMPEZA COMPLETA, CONFIGURAÇAO E ATIVAÇAO, INCLUSIVE TROCA DE CABOS SATA, REALIZADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº 104 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2017 | 1890.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DEABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30328 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001699 | 01/06/2017 | 8287.31 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504 E NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIAS), REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2017, CONFORME NFE Nº 676 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001700 | 01/06/2017 | 4971.87 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA HEMODIALISES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2017, CONFORME NFE Nº 671 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2017 | 60.00 | 00007924995498 | MARIANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2017 | 60.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001703 | 01/06/2017 | 5852.22 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PSF PLACAS:NQD-0391, NQD-0396, NOJ-2386, NQD-0426, NQD0416, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO, CONFORME NFE Nº 670 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001704 | 01/06/2017 | 2153.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 011.228 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001705 | 01/06/2017 | 627.83 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2017 CONFORME NFE Nº 677 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2017 | 318.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO 2017 DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS NQI-1183, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2017 | 329.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO 2017 DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOK-9312, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OGC-4879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MMX-1048, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFG-9257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2017 | 434.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OGE-6780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2017 | 434.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS HUA-4170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2017 | 403.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFH-2836, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2017 | 2192.00 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: MULUNGU, BARRIGUDA E CACIMBA NOVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30246 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2017 | 30000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DA ARTISTA "ELIANE" A RAINHA DO FORRO, QUE SE APRESENTARA NESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE JUNHO, NO TRADICIONAL SAO JOAO DE SERRA BRANCA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2017 | 990.00 | 00053741480444 | EDMILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NA FUNÇAO DE INSPETOR DE ALUNOS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME Nº 30352 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2017 | 1680.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DE PINTOR QUANDO DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL "ESTELITA ANTONINO SOUZA", DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME Nº 30291 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001684 | 01/06/2017 | 16521.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMS-5944, NQI-1183, HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, OGE-6780 E MMX-1048, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2017, CONFORME NFE Nº 674 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2017 | 993.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANÇA 16171160415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLAS E PARAFUSO DE CENTRO, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFA 035736 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2017 | 1777.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA (BANDEROLAS, FITILHO E BALÃO) PARA ORNAMENTAÇAO JUNINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 013.924 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - PB, DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30354 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2017 | 675.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACAS MNM-0104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2017 | 9099.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA E VEICULOS DE PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFE Nº 675 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2017 | 12656.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFE Nº 673 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005983446401 | DALVANI DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, QUANDO DA LIMPEZA DO LOCAL ONDE FORAM REALIZADAS AS COMEMORAÇOES DO DIAS DAS MAES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30349 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001682 | 01/06/2017 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30348 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2017 | 730.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 4.776 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2017 | 229.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACAS QFL-5684, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2017 | 1950.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO FIAT, DE PLACAS NQJ-2326, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2017 | 978.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DES PLACAS NQJ-2326 E QFL-5684, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DE MAIO DE 2017, CONFORME NFE Nº 672 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/06/2017 | 539.90 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 001.023 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS PARA ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/06/2017 | 28737.28 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇOS, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFS-E Nº 1000145 EM ANEXO. | 00772016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/06/2017 | 90.00 | 00044718730406 | MARIO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER INSPEÇAO DO ONIBUS VEICULAR ESCOLAR DE PLACAS OFH-2836/PB, PARA ADEQUAÇAO AO CODIGO NACIONAL DE TRANSITO BRASILEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/06/2017 | 480.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA), DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL DO CANTOR "EDUARDO JOSÉ", EM APOIO CULTURAL A ASSOCIAÇAO DE MORADORES DO BAIRRO DOS PEREIROS, QUANDO DAS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES, REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA NFSA Nº 30357 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/06/2017 | 5332.70 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANGEIROS, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFA Nº 036022 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/06/2017 | 1343.80 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFA Nº 036058 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/06/2017 | 1540.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 036044 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/06/2017 | 598.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS: BANNERS E LONA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 40118 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/06/2017 | 1000.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF DE TODO MUNICIPIO, INCLUSIVE DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA 30356 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/06/2017 | 630.00 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, NA CIDADE DE SUME - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30359 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001715 | 02/06/2017 | 7182.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 008.447 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/06/2017 | 7000.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30424 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001717 | 02/06/2017 | 7008.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 008.444 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/06/2017 | 1452.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NFE Nº 251 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/06/2017 | 937.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, IMUNIZADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ATENÇAO BASICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30360 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/06/2017 | 1421.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 01 ABRIL A 31 DE MAIO DE 2017, CONFORME NFS Nº 1773 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/06/2017 | 350.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO JERICO, NESTE MUNICIPIO, DURNATE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30361 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/06/2017 | 900.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAS OGE6780, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME NFS 94 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/06/2017 | 1300.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS BATERIAS, DESTINADA A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 009.093 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/06/2017 | 1400.00 | 00009096157486 | THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30369 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/06/2017 | 956.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30368 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/06/2017 | 2460.00 | 04450509000278 | LECY VANIA LEAL MARTINS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 41 UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO ENVASADO DE 13 KG, DESTINADO A ESTA PREFEIURA MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 485 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/06/2017 | 945.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30370 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/06/2017 | 1170.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30367 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/06/2017 | 2800.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MAQUINA DE SOLDA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE Nº 002.201 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/06/2017 | 16106.91 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 33 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001727 | 05/06/2017 | 9258.96 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 428 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/06/2017 | 602.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 30366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/06/2017 | 1800.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACAS KHC3896/PE, TRANSPORTANO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 30365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/06/2017 | 300.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F 4000, DE PLACAS KHC-3896/PE, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30363 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/06/2017 | 1075.00 | 00007056385451 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIAS DAS MAES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30384 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/06/2017 | 720.00 | 00005614161414 | ALCIONE GREGORIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇAO DE DOIS BOLOS CONFEITADOS DESTINADOS A DUZENTAS PESSOAS, QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIAS DASMAES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30383 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/06/2017 | 1440.00 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇAO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS (PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS E RISOLES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIAS DAS MAES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30385 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001743 | 06/06/2017 | 2652.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFE Nº 012 E EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/06/2017 | 540.00 | 00009483087457 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30388 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/06/2017 | 540.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE DANÇA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30386 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00007188719446 | SHYLSY LEITE RANGEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE RECREADORA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MESDE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30387 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/06/2017 | 714.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HORAS DE MIDIA DE CARRO DE SOM, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, QUANDO DA SEMANA DE MOBILIZAÇAO DAS FAMILIAS DO CRAS CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL INFANTIL, E NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30389 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/06/2017 | 945.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO E LIMPEZA URBANA DE VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURNATE O MESDE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30382 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/06/2017 | 4596.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 018.189 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/06/2017 | 4993.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 018.190 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/06/2017 | 995.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE AUTO-ELETRICA DESTINADO AO TRATORES DE ESTEIRAS D4-E E TRATOR MF SERIE 85, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30394 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/06/2017 | 60.19 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/06/2017 | 1535.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AUTO-ELÉTRICA DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS HUA4170, OFG9257 EMMX1048, PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30393 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/06/2017 | 465.00 | 00014200121859 | JOSE ROBERTO DE QUEIROZ COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30390 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/06/2017 | 2288.60 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFA Nº 037084 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/06/2017 | 4224.55 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFA Nº 037081 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001755 | 06/06/2017 | 5120.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 320 KG DE CARNE MOIDA BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFE Nº 011 E EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/06/2017 | 1500.00 | 00010307679470 | AYRTON FARIAS TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO DE PLACAS KGQ6500/PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, A JOAO PESSOA A FIM DE TRANSPORTAR CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 30381 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/06/2017 | 2500.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DE CONSERTO DE BANCOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACAS HUA4170 E MOK9372, PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DURNATE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30392 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/06/2017 | 360.00 | 00008728474465 | NILSON BOAVENTURA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO JUREMA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME Nº 30391 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/06/2017 | 1750.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30375 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/06/2017 | 1750.00 | 00057036373415 | MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30376 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/06/2017 | 1750.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30378 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/06/2017 | 1750.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30373 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/06/2017 | 1750.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30374 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/06/2017 | 1750.00 | 27087877000118 | KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30377 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001762 | 06/06/2017 | 4643.40 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES DIVERSAS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 010 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/06/2017 | 800.00 | 00007662573478 | VANESSA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nª 108383 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/06/2017 | 800.00 | 00007662573478 | VANESSA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nª 108387 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/06/2017 | 4580.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.REP.EQUIP.MED.HOSP.ODONT. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE DUAS AUTOCLAVES, DOIS APARELHOS DE OXIMETRIA DE PULSO, UM ELETROCARDIOGRAFO E UMA SELADORA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DE CIRCUITO DE VAPOR E CIRCUITO ELETRONICO, CONFORME NFS-E Nº 40699 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/06/2017 | 1326.44 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 001.030 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0001770 | 07/06/2017 | 6252.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 784 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/06/2017 | 2642.51 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇOES DE LIVROS DIDATICOS E IMPRESSOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 2159 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/06/2017 | 485.39 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME FATURA Nº 5047 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/06/2017 | 333.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME FATURA Nº 5049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/06/2017 | 179.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/06/2017 | 455.00 | 00068350120487 | RONALDO ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA PINTURA DE 13 (TREZE) BANCOS EM MADEIRA SERRADA LOCALIZADOS NOS CANTEIROS DAS RUAS CENTRAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30395 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DE DUAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 480,MM M². SENDO ELAS: RUA SEVERINO GRANJEIRO DINIZ E BECO DA PADARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/06/2017 | 760.00 | 00013946633404 | JOSE VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SERRALHEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30397 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/06/2017 | 760.00 | 00013218963443 | SAVIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BANCAS METALICAS PERTENCENTES A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURNATE OS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30396 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/06/2017 | 1210.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇAO DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DA PALHOÇA DO FLAMENGO E DOS DISTRITUOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30398 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/06/2017 | 5.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/06/2017 | 1000.00 | 09386521000101 | INSTITUTO VITORIA HUMANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇAO DE UMA MENOR DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO VITORIA HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/06/2017 | 1521.50 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE DE VACA E OVO CAIPIRA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFA Nº 037960 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/06/2017 | 697.50 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE DE VACA E OVO CAIPIRA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFA Nº 037952 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/06/2017 | 170.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/06/2017 | 2854.08 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº 523 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/06/2017 | 1250.00 | 00009985741471 | FABIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, QUANDO DA PINTURA DE MEIOS FIOS DE CALÇADAS E CANTEIROS DE VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO E OITO DIAS DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30402 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/06/2017 | 1190.00 | 00002309310492 | MARCAL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS DE PINTOR, QUANDO DOS RETOQUES, EMASSAMENTO E PINTURA GERAL (PARTE INTERNA E EXTERNA) DO PREDIO DA REFERIDASECRETARIA, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE MAIO E 05 DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30405 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001786 | 08/06/2017 | 3259.90 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 336 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/06/2017 | 1400.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE DIARIAS DE PINTOR, QUANDO DOS RETOQUES, EMASSAMENTO E PINTURA GERAL (PARTE INTERNA E EXTERNA) DO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIAE NO SANTUARIO MENINO JESUS DE PRAGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DOS PEREIROS, RELATIVO A 11 DIAS DO MES DE MAIO E 09 DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30404 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/06/2017 | 864.00 | 00004807436490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO OS BAIRROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30340 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/06/2017 | 1450.00 | 00003216929426 | JEOVA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, QUANDO DA PINTURA DE MEIOS FIOS DE CALÇADAS E CANTEIROS DE VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO E OITO DIAS DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30401 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001785 | 08/06/2017 | 3827.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 335 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001788 | 08/06/2017 | 1809.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MOBILIARIO, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 337 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/06/2017 | 330.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS, DESTINADAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/06/2017 | 149.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001805 | 08/06/2017 | 16964.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/06/2017 | 17500.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% (2ª PARCELA) DO CACHÊ DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO PARA APRESENTAÇAO ARTISTICA NA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 226 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/06/2017 | 800.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE ARBITRAGEM COM AUXILIARES (QUATRO ARBITROS E QUATRO AUXILIARES) EM PARTIDA ENTRE A SELEBRANCA E CRUZEIRO DA CIDADE DE SUME-PB, REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2017, NO ESTADIO MUNICIPAL "O WALTAO" PELA 6ª COPA CARIRI INTEGRAÇAO 2017, CONFOME NFSA Nº 30408 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/06/2017 | 1344.00 | 00006880865437 | MICHEL PLATINNY DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DE VIAGENS EM VEICULO WV GOL, DE PLACAS MYD-6836/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30400 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/06/2017 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO MILE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30399 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/06/2017 | 190.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE CONSERTO DE FOGOES COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS PERTENCENTE A CRECHE PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II E JOSE ROMAO DE JESUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30406 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/06/2017 | 2691.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190, CONFORME NFE Nº 006.006 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/06/2017 | 870.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 524 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/06/2017 | 1040.00 | 00007472400432 | TEOBALDO GALDINO GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS E EXAMES), NAS CIDADES DE MONTEIRO/PB E SUME/PB, DURANTE O MESDE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30403 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001800 | 08/06/2017 | 1890.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGOS INTEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 013 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/06/2017 | 900.00 | 00010608430480 | AUGUSTO DE CESAR SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM INTERVENÇAO CIRURGICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001802 | 08/06/2017 | 336.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEIXE TILAPIA FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/06/2017 | 360.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSANº 30413 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/06/2017 | 150.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO ONTOLOGICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/06/2017 | 364.26 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001823 | 09/06/2017 | 132.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.459 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/06/2017 | 7800.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCACOES, PROMOCOES E FORMATURAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO E CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE 13 LETRAS DE CAIXAS, EM ALTO RELEVO, ABAFADA EM CHAPA GALVANIZADA EM 20 MM, COM PINTURA METALICA AUTOMOTIVA, NA COR PADRAO, CONFORME LAYOUT, MEDINDO 80X40 CM DE LTURA COM FECHADO E RECUO DE 6 CM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/06/2017 | 1580.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30411 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/06/2017 | 2000.00 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMIR VIEIRA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS (CAJUEIRO ANAO E NIN INDIANO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NFA Nº 038466 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/06/2017 | 1350.00 | 01231256000172 | ITR SOUTH AMERICA COM. E EXP. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHAVES E SENSOR PRESSAO FREIO, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 0178004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/06/2017 | 113.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/06/2017 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/06/2017 | 279.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA: (83) 3354-1225, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/06/2017 | 945.00 | 00008407564451 | NARA SOUZA LEAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE DIARIAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30409 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/06/2017 | 900.00 | 24822902000171 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO 70787867420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO NA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFS-E Nº 40014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001818 | 09/06/2017 | 23816.53 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DUAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 40047 EM ANEXO. | 11012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/06/2017 | 70.00 | 00009057831406 | CELIA GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE BOTIJAO DE GAS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/06/2017 | 120.00 | 00048436208404 | JOSE DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE BOTIJAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/06/2017 | 100.00 | 00006809136452 | LUCIMAR BATISTA FONSECA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2017 | 217.05 | 00945958000155 | GLOBAL AIR CARGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE AEREO DA CIDADE DE SAO PAULO/SP A CAMPIAN GRANDE/PB DE CHAVES E SENSOR PRESSAO FREIO, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 191372 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/06/2017 | 1392.00 | 00002417248484 | JOSE EVANDRO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (DEPARTAMENTO DE ESPORTES), DE CONFECÇAO DE UNIFORMES ESPORTIVOS (CONJUNTOS DE CAMISETAS E SHORTS E CAMISETAS PARA COMISSAO TECNICA), DESTINADOS A SELEÇAO DE FUTEBOL AMADOR DE SERRA BRANCA "SELEBRANCA", DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30415 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/06/2017 | 2100.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30417 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/06/2017 | 845.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES RESIDENTES NO SITIO ANGICOS DE CIMA, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30418 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/06/2017 | 2450.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30416 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/06/2017 | 3800.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES DE ARRUDA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE AUDITORIA E PERICIAS MEDICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30426 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/06/2017 | 560.00 | 00004162115427 | DAMIÃO PAULO FEITOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA O ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, SUME - PB E SERRA BRANCA - PB, EM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30420 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/06/2017 | 2400.00 | 00005146393427 | THALLITA ISABELLI CORDEIRO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24 H, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30425 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/06/2017 | 2070.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMASSAMENTO E PINTURA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30421 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/06/2017 | 1030.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSERTO E PINTURA DE CADEIRAS BIOMBOS E CADEIRAS ESPREGRISSADEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30422 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/06/2017 | 8000.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24H, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30423 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/06/2017 | 1120.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE-PE, JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E SUME - PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30427 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/06/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE, JUNTO A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/06/2017 | 76.60 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/06/2017 | 300.00 | 00004331319423 | PAULA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/06/2017 | 600.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30419 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA (CREA-PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/06/2017 | 1150.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE PINTURA DE MEIOS-FIOS DE CALÇADAS E CANTEIROS DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO E 08 DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30435 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/06/2017 | 1035.00 | 00062585630749 | HILDON PEREIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO, EM VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30430 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/06/2017 | 100.00 | 00006280348490 | ALINE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/06/2017 | 850.00 | 00010779782437 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DE CRIAÇAO, FABRICAÇAO E MONTAGEM DO PORTAL DO ARRAIA DA SERRA, QUE SERVIRA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO 2017, CONFORME NFSA Nº 30436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/06/2017 | 320.00 | 00035909668404 | ERICINA HOLANDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO CIRURGICO, POIS NAO HA DISPONIBILIDADE DE TAL SERVIÇO NO AMBITO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/06/2017 | 104.34 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/06/2017 | 1320.00 | 00004012209400 | DYALA LIMEIRA VILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30437 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/06/2017 | 200.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FAXINA COMPLETA DO POSTO DE SAUDE, PSF DO SITIO CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30429 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/06/2017 | 980.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA,NA CIDADE DE SUME - PB, E NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE A UM COMPLEMENTO DE VIAGENS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30434 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/06/2017 | 1470.00 | 00005175431412 | MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA,NA CIDADE DE SUME - PB, E NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, RELATIVO A UM COMPLEMENTO DE VIAGENS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30433 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/06/2017 | 1260.00 | 00073226254472 | DEMOCRATES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30432 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/06/2017 | 1174.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NQD-0396/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 018 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/06/2017 | 440.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS) NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30441 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/06/2017 | 1880.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO JOELHO DO SR AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA, POR DR FABIO GONDIM NEPOMUCENO, CONFORME NFS-E Nº 40501 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/06/2017 | 792.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO BAIRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME NFSA Nº 30439 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/06/2017 | 3366.00 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA Nº 30449 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/06/2017 | 2310.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA Nº 30444 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/06/2017 | 1680.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA Nº 30450 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/06/2017 | 1892.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO ODONZAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA Nº 30443 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/06/2017 | 1892.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO ODONZAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME NFSA Nº 30443 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/06/2017 | 2024.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MRIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, CONFORME NFSA Nº 30454 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/06/2017 | 2648.20 | 00042612675434 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30451 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/06/2017 | 2756.00 | 00042612675434 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30452 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/06/2017 | 2050.40 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA DAGUA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, CONFORME NFSA Nº 30440 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/06/2017 | 2622.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME NFSA Nº 30453 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/06/2017 | 2943.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA MANHA, CONFORME NFSA Nº 30455 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/06/2017 | 1342.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA, CONFORME NFSA Nº 30445 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/06/2017 | 2178.00 | 00005093036412 | LEONILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO AGINCO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NOSITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA Nº 30448 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/06/2017 | 2178.00 | 00005093036412 | LEONILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO AGINCO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NOSITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA, CONFORME NFSA Nº 30447 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/06/2017 | 1540.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, CONFORME NFSA Nº 30457 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/06/2017 | 1738.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA, CONFORME NFSA Nº 30458 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/06/2017 | 2943.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA Nº 30456 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/06/2017 | 1342.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA Nº 30446 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/06/2017 | 195.27 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO CAMINHA PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NFE Nº 024.499 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/06/2017 | 4766.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E Nº 40692 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/06/2017 | 1588.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS, REVISAO GERAL DA CAIXA DE MARCHA COM SUBSTITUIÇAO DO OLEO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL (PIPA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E Nº 40693 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/06/2017 | 900.00 | 24822902000171 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO 70787867420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇAO DE SENSORES E CORREÇAO DE FALHA NO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NFS-E Nº 40016EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001893 | 19/06/2017 | 6782.37 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA E VEICULOS DE PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIEMIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 712 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001894 | 19/06/2017 | 9393.99 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 713 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/06/2017 | 500.00 | 00069128146468 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE MORAIS DA SILVA, 06, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/06/2017 | 270.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/06/2017 | 275.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/06/2017 | 350.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001895 | 19/06/2017 | 13734.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMS-5944, NQI-1183, HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, OGE-6780 E MMX-1048, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIEMIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 711 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/06/2017 | 37.80 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00000511168985 | JOSE ANCHIETA DE ANDRADE GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/06/2017 | 500.00 | 00016004523453 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM GAUDENCIO, SN, CENTRO, SERRA BRANCA, PARA INSTALAÇOES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/06/2017 | 240.00 | 00571908000155 | PADARIA DONA BINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ), CONFORME NFE Nº 1320 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001881 | 19/06/2017 | 4580.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA HEMODIALISES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIEMIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 715 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001882 | 19/06/2017 | 488.09 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2017 CONFORME NFE Nº 716 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001886 | 19/06/2017 | 5487.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PSF PLACAS:NQD-0391, NQD-0396, NOJ-2386, NQD-0426, NQD0416, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENADE JUNHO, CONFORME NFE Nº 714 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/06/2017 | 170.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/06/2017 | 87.19 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/06/2017 | 414.00 | 00009017304405 | OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE LAVAGEM DOS CARROS DE USO DA REFERIDA SECRETARIA E DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30472 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2017 | 3800.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE REVISAO GERAL DOS VEICULOS FIAT UNO MILLE, VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 30471 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/06/2017 | 2800.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE REVISAO GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIAS (FIAT DUCATO DE PLACAS MOO4421 E RENAULT MASTER DE PLACAS QFF6787/PB), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 30470 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/06/2017 | 1954.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS, EXAME DE EOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO E USG COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DE MEMBROS SUPERIORES, CONFORME NFS-E Nº 95 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/06/2017 | 65.74 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/06/2017 | 78.94 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/06/2017 | 37.99 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/06/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 4187 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/06/2017 | 3014.00 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: MULUNGU, BARRIGUDA E CACIMBA NOVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, CONFORME NFSA Nº 30466 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/06/2017 | 1760.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: BALANÇO DE JERICO, E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME NFSA Nº 30467 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/06/2017 | 1430.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY MACIEL, LOCALIZADA NO SITIO JERICO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME NFSA Nº 30468 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/06/2017 | 1980.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY MACIEL, LOCALIZADA NO SITIO JERICO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA Nº 30469 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/06/2017 | 1738.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA Nº 30465 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/06/2017 | 1225.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 25 DIARIAS DE HOSPEDAGEM NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017, DA CANTORA ELIANE E EQUIPE (MUSICOS), CONFORME NFS-E 084 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/06/2017 | 37.61 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/06/2017 | 1050.00 | 00004446910493 | RIVONALDO FERNANDES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS DE SERVENTE, NA ESCAVAÇAO DE VALAS QUANDO DA CONSTRUÇAO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA, NO DISTRITO DE SUCURU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30474 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/06/2017 | 1360.00 | 00009277545410 | JOSE JOSENILDO AMORIM DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS DE PEDREIRO, QUANDO DA CONSTRUÇAO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA, NO DISTRITO DE SUCURU, DURANTE O 21 DIAS DO MES DE MAIO E 03 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30473 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00007137336400 | ANTONIO DANIEL FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/06/2017 | 1000.00 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAPOROTINGA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO CONJUNTO ZEZINHO TRANQUILINO PARA CADASTRAMENTO DAS CASA, CONFORME NFS Nº 498 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/06/2017 | 994.10 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O VEÍCULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 38789 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/06/2017 | 1363.45 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRAS D4-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 38812 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/06/2017 | 400.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA REFERIDA PASTA E AUXILIARES A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, "IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA", RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30478 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/06/2017 | 1100.00 | 00007137336400 | ANTONIO DANIEL FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE DIARIAS NA FUNÇAO DE SERVENTE, DURNATE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30480 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/06/2017 | 180.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 02 DIARIAS NA FUNÇAO DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA 30484 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/06/2017 | 1800.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 20 DIARIAS NA FUNÇAO DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA 30479 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/06/2017 | 725.00 | 00007205112400 | JOAO BATISTA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS NA FUNÇAO DE OPERADOR DE MOTO-SERRA, QUNADO DA PODA DE ARVORES DA AVENIDA ONILDO RIBEIRO DE ASSIS, ALTO DA CONCEIÇAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30476 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/06/2017 | 447.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEÇOES PARA A CANTORA ELIANE E SUA EQUIPE (MUSICOS), CONFORME NFS-E 280 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/06/2017 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFS-E 1003976 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0001922 | 21/06/2017 | 883.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 797 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/06/2017 | 937.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM (PARTEIRA), NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30483 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/06/2017 | 2150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, AVALIAÇÃO DE PPI E INDICADORES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30482 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/06/2017 | 937.00 | 00033939810487 | CAMARA CONSOLIDACAO 44905201 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30481 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/06/2017 | 600.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE OPERADOR DO SISTEMA DE INFORMAÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB E DO E-SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30487 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/06/2017 | 1130.00 | 00004754878426 | CLELIA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTAAUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30508 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/06/2017 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/06/2017 | 1020.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTRANDO OFICINA DE ARTESANATO PARA MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENTRO DAS AÇOES DO CRAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30498 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/06/2017 | 245.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZERASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30499 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0001933 | 22/06/2017 | 1645.98 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 798 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001934 | 23/06/2017 | 931.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 008.822 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/06/2017 | 2400.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30511 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/06/2017 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/06/2017 | 730.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30514 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001938 | 26/06/2017 | 30000.00 | 07298107000107 | TN PRODUCOES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DA ARTISTA DA BANDA FORRO DO MUIDO, PARA APRESENTAÇAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 69 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001939 | 26/06/2017 | 20000.00 | 19068263000160 | VIRADOS DO FORRO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DA ARTISTA DA BANDA VIRADOS DO FORRO, PARA APRESENTAÇAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 68 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/06/2017 | 2360.00 | 16948094000165 | ANA PAULA PEDROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE HOSPEDAGENS DAS BANDAS 3 DO NORDESTE E BONDE DO BRASIL, CONFORME NFS 420 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001946 | 27/06/2017 | 55300.00 | 08604460000130 | TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO, SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO E GERADOR, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 388 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/06/2017 | 340.00 | 00011642628409 | HERCULES BRITO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF MANUEL JOAO DE SOUZA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL LIGEIRO DE CIMA, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30515 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/06/2017 | 1400.00 | 00009096157486 | THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30518 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/06/2017 | 956.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30517 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/06/2017 | 414.00 | 00080474977404 | PEDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, DESTINADA A DOAÇAO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCARA PARA FINS DE OBTENÇAO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/06/2017 | 1568.00 | 03609783000101 | SENAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª FATURA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O SENAC, QUEM TEM COMO OBJETIVO A REALIZAÇAO DE CURSOS, VISANDO A QUALIFICAÇAO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE PESSOAS DA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001944 | 27/06/2017 | 776.55 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MEDIÇAO DE ADITIVO DE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DUAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 40049 EM ANEXO. | 11012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/06/2017 | 130.00 | 00079277420197 | MARILENE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/06/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA RM DE ABDOME SUPERIOR, REALIZADO EM INACIO CLAUDINO, CONFORME NFS-E Nº 64216 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/06/2017 | 480.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME NFSA Nº 30528 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/06/2017 | 1056.00 | 00012889805409 | GABRIEL ALEXANDRE DOS SANTOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORMENFSA Nº 30522 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/06/2017 | 1000.00 | 00005686600481 | ROSINEIDE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORMENFSA Nº 30521 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/06/2017 | 1100.00 | 00070324615493 | ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORMENFSA Nº 30523 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001956 | 28/06/2017 | 140.96 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.619 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001958 | 28/06/2017 | 2086.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE Nº 001.523 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001959 | 28/06/2017 | 784.81 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.524 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001967 | 28/06/2017 | 66.63 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE 154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001965 | 28/06/2017 | 15.50 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NFE 152 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001961 | 28/06/2017 | 776.02 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº 016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001964 | 28/06/2017 | 401.50 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE 151 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001955 | 28/06/2017 | 86.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.618 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001957 | 28/06/2017 | 443.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME NFE Nº 001.522 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001960 | 28/06/2017 | 321.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.525 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/06/2017 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 40200 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001966 | 28/06/2017 | 77.50 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFE 153 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001962 | 28/06/2017 | 909.13 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NFE Nº 017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/06/2017 | 360.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE Nº 003.188 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/06/2017 | 675.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DE BORRACHEIRO, DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30535 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/06/2017 | 3000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30534 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001970 | 29/06/2017 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA 30531 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/06/2017 | 300.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE BORRACHEIRO DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30536 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/06/2017 | 150.00 | 00003217689496 | MARCONILDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2017 | 3565.96 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FUS (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2017 | 10890.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2017 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2017 | 15339.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2017 | 6134.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2017 | 3274.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2017 | 53767.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2017 | 83076.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2017 | 31941.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2017 | 3042.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2017 | 9075.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2017 | 51110.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2017 | 91275.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2017 | 18920.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2017 | 7920.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002044 | 30/06/2017 | 3919.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 008.165 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2017 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2017 | 201.60 | 00063360209753 | JOSE BRAZ VELEZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA TFD, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2017 | 201.60 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2017 | 218.40 | 00099632080459 | MARLENE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2017 | 201.60 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2017 | 235.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002052 | 30/06/2017 | 2737.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 008.145 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002053 | 30/06/2017 | 1618.20 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.117 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002054 | 30/06/2017 | 2360.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 008.146 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2017 | 1000.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFS 504 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2017 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2017 | 5466.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2017 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2017 | 2639.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2017 | 3074.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2017 | 36793.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2017 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2017 | 35607.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2017 | 12988.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2017 | 13007.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2017 | 2046.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2017 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2017 | 68073.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2017 | 260.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00108 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2017 | 4685.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2017 | 9370.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597-SERVIÇO DE CONVIVENCIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2017 | 6834.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696-SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2017 | 2811.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2017 | 7800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2017 | 7011.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2017 | 4639.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2017 | 2680.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL, COMUNICAÇAO E MARKETING, DURNATE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30529 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2017 | 100.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SELOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2017 | 6496.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2017 | 3300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2017 | 8334.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2017 | 11400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2017 | 2717.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2017 | 10203.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO HOSPITAL ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO Nº 108/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2017 | 29497.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DE DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2017 | 2286.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR 900X20, DESTINADOS A ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 243 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2017 | 4340.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE HOSPEDAGENS DE INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2017 | 2342.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2017 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2017 | 6300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2017 | 110011.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2017 | 31857.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2017 | 64319.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2017 | 10692.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPARTAMENTO EDUC. FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2017 | 5604.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DIRETOR E VICE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2017 | 74871.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2017 | 39920.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2017 | 12823.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2017 | 12181.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2017 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002068 | 03/07/2017 | 793.68 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 002.617 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002072 | 03/07/2017 | 23264.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.521 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/07/2017 | 2100.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOK-9312, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 001.412 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005979184490 | ELTONN NEPONUCENO MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ATENDENTE NA CASA DA CULTURA "ESTELITA ANTONINO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30488 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002135 | 03/07/2017 | 12640.13 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMS-5944, NQI-1183, HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, OGE-6780 E MMX-1048, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 748 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/07/2017 | 600.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFE Nº 001.476 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/07/2017 | 55.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NFE Nº 1.475 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/07/2017 | 1226.81 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME NFE Nº 525 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002065 | 03/07/2017 | 2045.95 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 799 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/07/2017 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 1006654 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/07/2017 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 1006791 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/07/2017 | 431.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE TONER, INSTALAÇAO DE IMPRESSORA EM REDE, E INSTALAÇAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA, CONFORME NFS Nº 107 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/07/2017 | 82.70 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CABO USB E SWITCH 8 PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/07/2017 | 1120.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 001.477 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002106 | 03/07/2017 | 484.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NFE Nº 001.503 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/07/2017 | 160.00 | 00004099660451 | IVONE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/07/2017 | 66.43 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/07/2017 | 80.30 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/07/2017 | 312.73 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/07/2017 | 16106.91 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002134 | 03/07/2017 | 9676.63 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 747 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/07/2017 | 60.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE Nº 001.478 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002130 | 03/07/2017 | 7603.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA E VEICULOS DE PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 746 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/07/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE DE DUAS PAGINAS NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, EDIÇAO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NFSE 1491 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/07/2017 | 200.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DIÁRIA DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTÍCIAS REGIONAIS, CONFORME NFEA 00011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/07/2017 | 800.00 | 00007662573478 | VANESSA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nª 109369 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002056 | 03/07/2017 | 1102.80 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 439.523 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002057 | 03/07/2017 | 3140.22 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/07/2017 | 918.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA Nº 5048 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/07/2017 | 1446.29 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 522 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002060 | 03/07/2017 | 7823.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 008.445 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/07/2017 | 540.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE REVESTIMENTO DE PASSAGEM DE PORTA EM PEDRA GRANITICA DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30462 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002062 | 03/07/2017 | 4675.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 008.733 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/07/2017 | 1125.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30506 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/07/2017 | 1125.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30503 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/07/2017 | 1125.00 | 00057036373415 | MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30504 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0002067 | 03/07/2017 | 2586.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE 789 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/07/2017 | 1125.00 | 27087877000118 | KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30502 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/07/2017 | 312.50 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DO APOIO A ASSISTENCIA DO CIRCUITO DO CORAÇAO AOS PACIENTES DE SERRA BRANCA. NO MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO, CONFORME NFSE Nº 31055 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002071 | 03/07/2017 | 2323.29 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 008.825 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/07/2017 | 2380.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30485 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/07/2017 | 992.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NQD-0396, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.495 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/07/2017 | 1125.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30505 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/07/2017 | 1400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/70R14, DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA NQD-0416, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.413 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002077 | 03/07/2017 | 3340.98 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 429 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002078 | 03/07/2017 | 2265.37 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 005 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002079 | 03/07/2017 | 438.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 001.388 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/07/2017 | 1020.00 | 00020370210468 | ROBERTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE SUA PROPRIEDADE A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), EM CAMPINA GRANDE-PB E MONTEIRO-PB DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30516 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/07/2017 | 1125.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30501 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/07/2017 | 1610.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFRME NFSA Nº 30431 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002083 | 03/07/2017 | 7646.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 062.559 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/07/2017 | 2280.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE SUCURU, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30438 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/07/2017 | 558.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDOS COM CHAVES, DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA E AOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A MESMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30347 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002086 | 03/07/2017 | 1648.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº 011.145 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/07/2017 | 1475.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS MOQ-2504/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 019 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002088 | 03/07/2017 | 114.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.394 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/07/2017 | 1465.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A VEICULO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 020 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/07/2017 | 2890.00 | 00007827787479 | DARLAN DA SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30486 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/07/2017 | 640.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NAS CIDADES DE SUME-PB E MONTEIRO-PB, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MB SPRINT, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30371 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002092 | 03/07/2017 | 2808.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 008.771 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/07/2017 | 3360.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, JUNTO AO CISCO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE MAIO, CONFORME NFSA Nº 30510 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/07/2017 | 360.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30513 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/07/2017 | 2100.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30372 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/07/2017 | 1760.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES ETRATAMETNO), EM CAMPINA GRANDE E SUME, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30507 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0002097 | 03/07/2017 | 3096.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 791 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002098 | 03/07/2017 | 3367.53 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 001.457 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002099 | 03/07/2017 | 1118.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 001.502 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002100 | 03/07/2017 | 1593.37 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 003 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002101 | 03/07/2017 | 9515.87 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 062.562 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002103 | 03/07/2017 | 821.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 062.560 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002110 | 03/07/2017 | 4689.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 008.823 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002111 | 03/07/2017 | 2365.20 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.152 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002112 | 03/07/2017 | 8627.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 062.561 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002113 | 03/07/2017 | 1050.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.092 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002115 | 03/07/2017 | 992.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.055 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002120 | 03/07/2017 | 71.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº 011.384 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002121 | 03/07/2017 | 220.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.393 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002122 | 03/07/2017 | 45.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 008.594 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002123 | 03/07/2017 | 4674.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 008.826 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/07/2017 | 3850.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30512 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002125 | 03/07/2017 | 1437.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 008.824 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002126 | 03/07/2017 | 1269.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.395 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002127 | 03/07/2017 | 1450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.146 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002128 | 03/07/2017 | 1618.05 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 004 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002132 | 03/07/2017 | 6554.24 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0396; NQJ-2386, NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 751 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002133 | 03/07/2017 | 7581.68 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504 E NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIAS), REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 749 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/07/2017 | 2880.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 64 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAIS, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, CONFORME NFS-E Nº 1001546 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0002145 | 04/07/2017 | 1200.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30542 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0002147 | 04/07/2017 | 1200.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30539 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0002148 | 04/07/2017 | 1200.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30540 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0002149 | 04/07/2017 | 1200.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30543 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0002151 | 04/07/2017 | 1200.00 | 00057036373415 | MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30544 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0002152 | 04/07/2017 | 1200.00 | 27087877000118 | KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30541 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/07/2017 | 640.00 | 00007056385451 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURNATE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30560 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/07/2017 | 1100.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFS 245 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/07/2017 | 999.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANÇA 16171160415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA 044533 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/07/2017 | 945.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO E LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30553 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/07/2017 | 1257.00 | 18219575000165 | THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO, VASSOURAS E PÁS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/07/2017 | 210.00 | 00068350120487 | RONALDO ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA PINTURA DE 06 (SEIS) BANCOS EM MADEIRA SERRADA LOCALIZADOS NOS CANTEIROS DAS RUAS CENTRAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30563 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/07/2017 | 990.00 | 00008904768454 | HERCILIO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30549 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/07/2017 | 990.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30550 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/07/2017 | 900.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30546 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/07/2017 | 900.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 20 (VINTE) DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30547 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/07/2017 | 945.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30554 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/07/2017 | 990.00 | 00006693072461 | EDINALDO OLIVEIRA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30551 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/07/2017 | 945.00 | 00006296108435 | WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30548 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/07/2017 | 1035.00 | 00062585630749 | HILDON PEREIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO, EM VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30552 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/07/2017 | 1008.00 | 00001856164705 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONFECÇAO DE VESTIDOS DESTINADOS AS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30561 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/07/2017 | 600.00 | 00009948941470 | CASSIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APRESENTAÇOES CULTURAIS DE 02 HORAS CADA, COM A ORQUESTRA "SOM E HARMONIA", PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30562 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/07/2017 | 3950.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAÚJO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MOSAICO, COM OS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, PARA 40 PARTICIPANTES, DURANTE 30 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00005 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/07/2017 | 560.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 001.480 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/07/2017 | 138.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/07/2017 | 2840.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS), DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30564 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/07/2017 | 640.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DE LOCUÇAO, QUANDO DAS APRESENTAÇOES ARTISTICAS MUSICAIS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO DE SERRA BRANCA 2017 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NFSA Nº 30577 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/07/2017 | 560.00 | 00005706311498 | GILBERTO RODRIGUES DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30566 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/07/2017 | 840.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS DE CORPOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNERAL DA SENHORA ANA CÉLIA LIMA XAVIER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0044 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/07/2017 | 937.00 | 00007188719446 | SHYLSY LEITE RANGEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE RECREADORA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30568 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/07/2017 | 540.00 | 00009483087457 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30570 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/07/2017 | 355.50 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇAO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS (PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS E RISOLES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO 2017 DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 30574 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/07/2017 | 540.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE DANÇA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30569 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/07/2017 | 135.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 3354-2302) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002173 | 05/07/2017 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30578 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/07/2017 | 945.00 | 00008407564451 | NARA SOUZA LEAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE DIARIAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30571 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002170 | 05/07/2017 | 4309.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 009.018 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002172 | 05/07/2017 | 350.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.116 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002175 | 05/07/2017 | 6160.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 009.019 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002176 | 05/07/2017 | 4441.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 009.021 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/07/2017 | 1330.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM COLETOR DE DADOS KURUMIM E SOFTWARE IPONTO, CONFORME NFE Nº 688 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/07/2017 | 1330.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E MONTEIRO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30576 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/07/2017 | 60.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/07/2017 | 1190.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO E PARTE DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30567 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/07/2017 | 6000.00 | 00044138156453 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24H, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30581 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/07/2017 | 800.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE, HELIO FRANCISCO GOMES, CONFORME NFS-E Nº 40405 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/07/2017 | 1700.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM UM VEICULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES, E TRATAMENTO), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30580 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/07/2017 | 3010.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO CHEVROLET CORSA MAXX DE SUA PROPRIEDADE, AFIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30579 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002190 | 05/07/2017 | 5481.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 009.020 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002194 | 06/07/2017 | 3002.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº 011.529 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002195 | 06/07/2017 | 5349.40 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.REP.EQUIP.MED.HOSP.ODONT. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 005.054 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002196 | 06/07/2017 | 711.87 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.530 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002197 | 06/07/2017 | 511.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.531 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/07/2017 | 375.00 | 00012460846436 | PEDRO ALBERTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE LAVAGEM DOS CARROS DE USO DA REFERIDA SECRETARIA E DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30586 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/07/2017 | 700.00 | 00002822233470 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002205 | 06/07/2017 | 4765.30 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.160 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002206 | 06/07/2017 | 694.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 001.159 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002207 | 06/07/2017 | 382.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.156 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002208 | 06/07/2017 | 879.20 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.157 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002209 | 06/07/2017 | 2474.90 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.158 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/07/2017 | 500.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, A FIM DE COMPRAR E TRANSPORTAR PEÇAS DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL (LAMINAS COM PARAFUSOS) ETRATOR DE ESTEIRAS D4-E (RODA GIRO), NO MES DE JUNHO DE 2017, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, QUANDO DA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 30585 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/07/2017 | 280.00 | 00004831806455 | LEOVEGILDO PEDROSA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE CATAVENTOS DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS E FAZENDO MUDANÇAS, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30583 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/07/2017 | 210.00 | 00004831806455 | LEOVEGILDO PEDROSA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30584 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002201 | 06/07/2017 | 5654.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 370 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/07/2017 | 750.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MARCENARIA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30582 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/07/2017 | 1068.70 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFA Nº 045289 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/07/2017 | 225.00 | 00070101430485 | JESSIANE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE PROFESSORA, CUIDANDO DE UM MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30590 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/07/2017 | 469.58 | 11483520000119 | CHICO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, JUNTO A CRECHE PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II, CONFORME NFE Nº 2277 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0002219 | 07/07/2017 | 5500.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE LOCAÇAO DE TELAO COM GRID DE ALUMINIO MEDINDO 7X4 M, COM PROJEÇAO FULL HD, FILMAGENS COM 02 CAMERAS, IMAGENS AEREAS COM DRONE E TRANSMISSAO DOS SHOWS AO VIVO. PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 0008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/07/2017 | 354.90 | 26733511000106 | ARTHUR DE SOUZA DA COSTA 09840966429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES SEDA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/07/2017 | 945.00 | 00053741480444 | EDMILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NA FUNÇAO DE INSPETOR DE ALUNOS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME Nº 30588 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/07/2017 | 240.00 | 00070824460472 | ELENICE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, PARA PARA LEVAR DOCUMENTAÇAO ORIGINAL E FAZER VISITA A UMA MENOR INTERNA, NO CENTRO DE RECUPERAÇAO VITORIA HUMANA, CONFORME DETERMINAÇAO DO MINSITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/07/2017 | 250.00 | 00003322372499 | MARIA MATEUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXA DA CONTA DE ÁGUA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/07/2017 | 1050.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E OBRAS, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DA REFERIDA PASTA A SECRETARIA DO ESTADO DA DEFESA CIVIL A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30587 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002211 | 07/07/2017 | 1125.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.562 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002212 | 07/07/2017 | 83.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.563 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/07/2017 | 700.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E LAB. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 MICRO CENTRIFUGA COM TROCA DA GUARNIÇAO, REPARO NO MOTOR E TROCA DOS CONJUNTOS DOS PES, CONFORME NFSE Nº 1000143 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/07/2017 | 2200.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E LAB. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 ANALISADOR DE BIOQUIMICA SPECTRUM CELER COM TROCA DO SUBCONJUNTO DA LAMPADA, TROCA DAS MANGUEIRAS, MANGUEIRA DA BOMBA PERISTALTICA E DOS FILTROS CALIBRAÇAO E TESTES, CONFORME NFSE Nº 1000144 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002216 | 07/07/2017 | 9167.50 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.163 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002217 | 07/07/2017 | 1276.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.162 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/07/2017 | 1402.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO 2017 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/07/2017 | 1035.00 | 00011462599486 | DANRLEY NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇAO DE FAXINEIRO DO PSF DO SITIO DUAS SERRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30589 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/07/2017 | 1000.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFS 193 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM OTAVIO FERREIRA GOUVEIA, CONFORME NFS-E Nº 49457 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002230 | 10/07/2017 | 4049.64 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 009.022 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM LUIZ GUILHERME RAMOS, CONFORME NFS-E Nº 49456 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM LUIZ GUILHERME RAMOS, CONFORME NFS-E Nº 49458 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2017 | 154601.46 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2017 | 150.00 | 00006809136452 | LUCIMAR BATISTA FONSECA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA MEDICAMENTOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2017 | 170.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2017 | 2743.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO (SAMU), DE PLACAS MOO4421/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2017 | 834.00 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE IN NATURA E OVOS CAIPIRA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFA Nº 046169 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2017 | 225.00 | 00003771310407 | HAMILTON ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO EDUCADOR FISICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BOQUEIRAO-PB, NO PERIODO DE 10 A 15 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2017 | 1969.00 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFA Nº 046163 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2017 | 333.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME FATURA Nº 5153 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2017 | 400.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ALVUSA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA 30592 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2017 | 1164.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFE Nº 355 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2017 | 1000.00 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2017 | 14573.52 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DEBITO - PEPAR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), REFERENTE AOS PROCESSOS 134157826 DE PERÍODO 09/2016 A 09/2016, PROCESSO Nº 13420590 DE PERÍODO 10/2016 A 13/2016 E PROCESSO Nº 134205103 DE PERÍODO 10/2016D A 13/2016, SENDO EM 60 PARCELAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/07/2017 | 4377.96 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DEBITO - DÍVIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), REFERENTE AO PERÍODO 07/2016 A 08/2016, SENDO EM 60 PARCELAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/07/2017 | 11198.70 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DEBITO - PEPAR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), REFERENTE AO PROCESSO Nº 137860587 DE PERÍODO 03/2017 A 06/2017, SENDO EM 60 PARCELAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/07/2017 | 2000.00 | 00000511168985 | JOSE ANCHIETA DE ANDRADE GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/07/2017 | 500.00 | 00016004523453 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM GAUDENCIO, SN, CENTRO, SERRA BRANCA, PARA INSTALAÇOES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/07/2017 | 333.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME FATURA Nº 5155 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/07/2017 | 103.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SEOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/07/2017 | 1750.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTUDAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE CIMA E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME Nº 30597 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/07/2017 | 1330.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME Nº 30601 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/07/2017 | 980.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME Nº 30605 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/07/2017 | 975.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME Nº 30609 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/07/2017 | 672.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SACO E PE DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME Nº 30613 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/07/2017 | 1820.00 | 00075320487487 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME Nº 30617 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002271 | 11/07/2017 | 729.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 446 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/07/2017 | 2088.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME Nº 30621 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/07/2017 | 2125.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTUDAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE CIMA E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME Nº 30595 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/07/2017 | 2750.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTUDAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE CIMA E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME Nº 30595 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/07/2017 | 2552.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME Nº 30620 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/07/2017 | 2860.00 | 00075320487487 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME Nº 30616 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/07/2017 | 1430.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME Nº 30608 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/07/2017 | 2088.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME Nº 30619 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/07/2017 | 816.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO SACO E PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA Nº 30611 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/07/2017 | 1056.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO SACO E PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA Nº 30612 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/07/2017 | 1105.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME Nº 30607 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/07/2017 | 2088.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME Nº 30618 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/07/2017 | 1615.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME Nº 30599 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/07/2017 | 2090.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME Nº 30600 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/07/2017 | 2210.00 | 00075320487487 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME Nº 30615 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/07/2017 | 1950.00 | 00075320487487 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME Nº 30614 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/07/2017 | 720.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO SACO E PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA Nº 30610 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/07/2017 | 1050.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME Nº 30602 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/07/2017 | 1425.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME Nº 30598 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/07/2017 | 1875.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTUDAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE CIMA E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME Nº 30594 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/07/2017 | 1540.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME Nº 30604 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/07/2017 | 1190.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME Nº 30603 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/07/2017 | 975.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME Nº 30606 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/07/2017 | 150.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICÍLIO, NO MÊS DE JULHO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/07/2017 | 350.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/07/2017 | 270.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/07/2017 | 200.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ASSIM COMO CONSTA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/07/2017 | 200.00 | 00003217031466 | JOSE BALBINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ASSIM COMO CONSTA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 DE JULHO DE 2002, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/07/2017 | 937.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CONSELHEIRA TUTELAR (SUPLENTE), EM SUBSTITUIÇAO AO CONSELHEIR TUTELAR (TITULAR), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA 30593 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/07/2017 | 1000.00 | 09386521000101 | INSTITUTO VITORIA HUMANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇAO DE UMA MENOR DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO VITORIA HUMANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/07/2017 | 500.00 | 00069128146468 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE MORAIS DA SILVA, 06, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/07/2017 | 5.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/07/2017 | 275.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/07/2017 | 1180.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MOTORISTA, DIRIGINDO VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE-PE, JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E MONTEIRO - PB DE IDA E VOLTA, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30623 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/07/2017 | 60.00 | 00007924995498 | MARIANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/07/2017 | 695.00 | 11048991000107 | DAMON ALLDER LIMEIRA VILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE REVISÃO GERAL INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO MOTOCICLETA CG 125 PRETA, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30622 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002258 | 11/07/2017 | 7189.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 063.841 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002260 | 11/07/2017 | 3994.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 063.843 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002262 | 11/07/2017 | 190.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 063.842 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002264 | 11/07/2017 | 3444.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 009.115 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/07/2017 | 1425.00 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB E SUME-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30428 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/07/2017 | 321.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS (DESCARTAVEIS), A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 001.298 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002268 | 11/07/2017 | 406.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 009.114 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002274 | 11/07/2017 | 6545.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 009.116 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/07/2017 | 558.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA Nº 5154 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/07/2017 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/07/2017 | 218.40 | 00099632080459 | MARLENE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/07/2017 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/07/2017 | 218.40 | 00063360209753 | JOSE BRAZ VELEZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA TFD, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/07/2017 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002312 | 12/07/2017 | 3438.80 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.166 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/07/2017 | 218.40 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002314 | 12/07/2017 | 1989.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 001.164 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/07/2017 | 400.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30624 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002316 | 12/07/2017 | 2140.97 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 451 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002317 | 12/07/2017 | 1506.69 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 453 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002318 | 12/07/2017 | 132.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 001.165 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002321 | 12/07/2017 | 2011.96 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 449 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/07/2017 | 509.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA 1/3 DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE, PLACA QFO-4814, PERTENCENTE AO IGD PBF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME APÓLICE Nº 4305310000002410924000000000000019001 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/07/2017 | 150.00 | 00005184406484 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/07/2017 | 2163.68 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº 533 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/07/2017 | 158.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/07/2017 | 73.68 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002302 | 12/07/2017 | 6914.62 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 448 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002320 | 12/07/2017 | 4941.22 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 452 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002322 | 12/07/2017 | 7182.48 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 450 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/07/2017 | 650.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE ARBITRAGEM COM AUXILIARES (UM ARBITRO E TRES AUXILIARES) EM PARTIDA ENTRE A SELEBRANCA E GUANABARA DA CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/PB, REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2017, NO ESTADIO MUNICIPAL "O WALTAO" PELA 6ª COPA CARIRI INTEGRAÇAO 2017, CONFOME NFSA Nº 30625 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/07/2017 | 971.09 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 531 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/07/2017 | 443.60 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 532 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/07/2017 | 622.12 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME NFE Nº 530 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/07/2017 | 281.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA: (83) 3354-1225, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/07/2017 | 500.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O ESCRITÓRIO LOCAL O INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JUNHO A 31 DEDEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/07/2017 | 270.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS, DESTINADAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/07/2017 | 2000.00 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/07/2017 | 300.00 | 00003611629448 | EDINALDO FIRMINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS), CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002 EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0002329 | 13/07/2017 | 2644.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.604 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/07/2017 | 2460.00 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSANILIZADA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE 492 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS) GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.206 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002331 | 13/07/2017 | 2741.95 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 063.887 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002332 | 13/07/2017 | 2037.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 063.877 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0002333 | 13/07/2017 | 338.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.607 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002334 | 13/07/2017 | 589.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.601 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002335 | 13/07/2017 | 44.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SERINGAS DESC 05ML), DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.603 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0002336 | 13/07/2017 | 195.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.602 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/07/2017 | 219.40 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/07/2017 | 2720.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30629 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/07/2017 | 2450.00 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSANILIZADA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE 490 (QUATROCENTOS E NOVENTA) GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 002.207 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/07/2017 | 300.00 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSANILIZADA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE 60 (SESSENTA) UNIDADES DE GARRAFÕES AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 002.208EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0002341 | 13/07/2017 | 540.00 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, NA CIDADE DE SUME - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30630 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/07/2017 | 1700.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE A COMPLEMENTO DE VIAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30628 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/07/2017 | 1250.00 | 00068419236420 | DEBORA CHAMENE COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 11 A 16 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/07/2017 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO MILE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 30631 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002348 | 14/07/2017 | 2688.64 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 023 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002349 | 14/07/2017 | 2817.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CATETER E LUVAS), DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.386 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/07/2017 | 13201.70 | 26989350000116 | FUNASA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA MSD - CALÇAMENTO DESTA PREFEITURA DO CONVÊNIO MELHORIAS SANITÁRIAS JUNTO A FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/07/2017 | 150.00 | 00002770100475 | VALÊNIO JOSÉ LINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002355 | 14/07/2017 | 191.30 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº 024 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/07/2017 | 1500.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 005.391 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/07/2017 | 600.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30633 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/07/2017 | 124.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/07/2017 | 1344.00 | 00006880865437 | MICHEL PLATINNY DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DE VIAGENS EM VEICULO WV GOL, DE PLACAS MYD-6836/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30632 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002356 | 17/07/2017 | 960.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 60 KG DE CARNE MOIDA BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 023 E EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/07/2017 | 2288.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NFE Nº 006.293 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/07/2017 | 3992.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6296 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/07/2017 | 2071.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30636 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/07/2017 | 1962.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30635 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00054834538400 | GERALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE APRESENTAÇÕES DO SANFONEIRO MANQUINHO E O TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COLHIDA DOS IDOSOS NA FEIRA CENTRAL, DURANTE O SÃO JOÃO 2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº 30634 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/07/2017 | 391.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 1249 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/07/2017 | 546.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A COZINHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 1250 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/07/2017 | 1447.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NFE Nº 006.298 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/07/2017 | 1340.00 | 08722662000187 | ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 349 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002358 | 17/07/2017 | 6750.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504 E NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIAS), REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 710 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002359 | 17/07/2017 | 630.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEIXE TILAPIA FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 021 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002360 | 17/07/2017 | 2205.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGOS INTEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 020 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/07/2017 | 3384.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6.297 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002370 | 17/07/2017 | 5378.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 022 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002371 | 17/07/2017 | 1953.45 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 009.236 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/07/2017 | 1349.21 | 05084873000143 | J & F TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ROUPAS HOSPITALARES EM GERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, CONFORME NFE 2335 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002375 | 18/07/2017 | 6938.26 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0396; NQJ-2386, NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 784 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002376 | 18/07/2017 | 681.93 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2017 CONFORME NFE Nº 787 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/07/2017 | 865.20 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30648 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/07/2017 | 2150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, AVALIAÇÃO DE PPI E INDICADORES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30651 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002379 | 18/07/2017 | 7253.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504 E NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIAS), REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 786 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/07/2017 | 700.00 | 00002309310492 | MARCAL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIARIAS DE PINTOR, QUANDO DOS RETOQUES, EMASSAMENTO E PINTURA GERAL (PARTE INTERNA E EXTERNA) DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE A 29 DO MES DE JUNHO A 12 DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30653 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/07/2017 | 346.08 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30650 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/07/2017 | 2400.00 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSANILIZADA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NFE Nº 002.205 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/07/2017 | 840.00 | 00070824606434 | ODINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIARIAS DE PINTOR, QUANDO DOS RETOQUES, EMASSAMENTO E PINTURA GERAL (PARTE INTERNA E EXTERNA) DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE A 29 DO MES DE JUNHO A 12 DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30652 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/07/2017 | 1890.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIÁRIAS DE PEDREIRO DE EMASSAMENTO E PINTURA EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O PERIODO DE 12 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30644 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/07/2017 | 865.20 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30649 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/07/2017 | 400.00 | 00013013887427 | JOSEÉ DA PAZ DE MENEZES COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE CONSERTO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (FREEZER E FRIGOBAR), PERTENCENTES AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002390 | 18/07/2017 | 4314.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 001679 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/07/2017 | 840.00 | 00070824606434 | ODINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NO EMASSAMENTO E PINTURA GERAL (PARTE INTERNA E EXTERNA), DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DA SECCIONAL SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30643 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/07/2017 | 840.00 | 00002309310492 | MARCAL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NO EMASSAMENTO E PINTURA GERAL (PARTE INTERNA E EXTERNA), DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DA SECCIONAL SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30642 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002395 | 18/07/2017 | 10081.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 783 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002386 | 18/07/2017 | 8104.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA E VEICULOS DE PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 782 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/07/2017 | 950.00 | 00007137336400 | ANTONIO DANIEL FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE DIARIAS NA FUNÇAO DE AJUDANTE NOS RETOQUES, EMASSAMENTO E PINTURA DOS CORREDORES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA E A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30657 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/07/2017 | 1710.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE DIARIAS EM RETOQUES, EMASSAMENTO E PINTURA DOS CORREDORES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA E A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30657 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002373 | 18/07/2017 | 13124.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMS-5944, NQI-1183, HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, OGE-6780 E MMX-1048, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 785 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/07/2017 | 1148.00 | 00002463287462 | ADEILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, DESTINADOS A BANDA DE FORRÓ (FORRÓ DO MUÍDO), QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº 30655 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/07/2017 | 640.00 | 00014784998420 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE APRESENTAÇÃO ARTISITICO-MUSICAL DO SANFONEIRO LUIZ DAS CAPOEIRAS E TRIO REGIONAL DE FORRO PE DE SERRA, DENTRO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO SAO JOAO DO SITIO CAPOEIRAS, CONFORME NFSA Nº 30646 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/07/2017 | 1810.00 | 00097921815472 | OSIMAR LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DE RECUPERAÇAO DAS ESTANTES DOADAS PELO PROFESSOR BERILIO BORBA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30641 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002397 | 18/07/2017 | 3560.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 805 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/07/2017 | 715.00 | 00001622834402 | GUSTAVO JOSE FARIAS DE ALACOQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE APOIO NA SEGURANÇA (06 SEGURANÇAS) DURANTE PARTIDAS ENTRE A SELEBRANCA E CRUZEIRO DAS CIDADES DE CAMALAU E SUME, REALIZADAS NOS DIAS 04 E 11 DE JULHO DE 2017, NO ESTADIO MUNICIPAL "O WALTAO" PELA 6ª COPA CARIRI INTEGRAÇAO 2017, CONFOME NFSA Nº 30647 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/07/2017 | 1118.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO ODONZAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURNATE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30662 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/07/2017 | 1994.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6307 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/07/2017 | 1169.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 2162 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/07/2017 | 900.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E JERICO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30680 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/07/2017 | 585.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30679 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/07/2017 | 880.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AS ATRAÇOES DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 221 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/07/2017 | 378.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO BAIRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30658 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/07/2017 | 2935.50 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30670 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/07/2017 | 1118.40 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA DAGUA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NFSA Nº 30659 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/07/2017 | 1100.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA Nº 30665 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/07/2017 | 1507.00 | 00062251449434 | DAMIAO DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30660 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/07/2017 | 988.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: BALANÇO DE JERICO, E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30678 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/07/2017 | 1748.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MRIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30674 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/07/2017 | 855.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30673 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/07/2017 | 790.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30677 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/07/2017 | 1032.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO ODONZAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURNATE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30664 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/07/2017 | 770.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30675 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/07/2017 | 790.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30676 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/07/2017 | 1067.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CÂMARAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 006.308 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/07/2017 | 1050.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE PINTURA DE MEIOS-FIOS DE CALÇADAS E CANTEIROS DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30645 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/07/2017 | 480.00 | 00007205112400 | JOAO BATISTA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS NA FUNÇAO DE OPERADOR DE MOTO-SERRA, QUANDO DA RETIRADA DE ARVORES MORTAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30663 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM LUIZ GUILHERME RAMOS, CONFORME NFS-E Nº 49593 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/07/2017 | 440.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS) NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30661 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/07/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE ROSINALDO FARIAS NUNES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 40545 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/07/2017 | 2170.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30688 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/07/2017 | 1960.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DEMAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30685 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/07/2017 | 1017.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NQD-0396/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 023 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2017 | 1680.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFRME NFSA Nº 30686 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2017 | 2500.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE REVISAO GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIAS (FIAT DUCATO DE PLACAS MOO4421 E RENAULT MASTER DE PLACAS QFF6787/PB), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 30698 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/07/2017 | 1470.00 | 00073226254472 | DEMOCRATES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30690 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/07/2017 | 1330.00 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DOS SITIOS SUSSUARANA E ADJACÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30689 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/07/2017 | 560.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA,NA CIDADE DE SUME - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30691 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/07/2017 | 1235.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES RESIDENTES NO SITIO ANGICOS DE CIMA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30692 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/07/2017 | 1400.00 | 00005175431412 | MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA,NA CIDADE DE SUME - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30694 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/07/2017 | 1540.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30693 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/07/2017 | 2560.00 | 00007675755472 | ANTÔNIO MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAIS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30696 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/07/2017 | 1400.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO JERICÓ, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30687 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/07/2017 | 1017.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DO PSF DE PLACA NQD-0426/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 021 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/07/2017 | 1172.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DO PSF DE PLACA NQD-0416/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 022 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/07/2017 | 3500.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE REVISAO GERAL DOS VEICULOS FIAT UNO MILLE, VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 30697 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/07/2017 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ATOS INSTITUCIONAIS (EDITAIS DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/07/2017 | 770.00 | 00013946633404 | JOSE VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SERRALHEIRO, NO CONSERTO DE BANCAS METÁLICAS DA FEIRA LIVRE (SOLDA E PINTURA), DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30700 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/07/2017 | 3400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS QFL-2507, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 001.569 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002436 | 20/07/2017 | 720.89 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NFE Nº 002.623 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/07/2017 | 420.00 | 00009121034427 | JOAO PAULO RIBEIRO BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO SANFONEIRO PAULINHO PANTERA E TRIO DE FORRÓ REGIONAL PÉ DE SERRA PARA A QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30702 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/07/2017 | 1325.00 | 00004149591407 | MARIA RODRIGUÊS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÕES (COMIDAS TÍPICAS, PAMONHA, CANJICA, TAPIOCA, BOLO E MILHO), DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOCRAS E IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30701 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/07/2017 | 269.50 | 00007504148555 | LEONARDO ROCHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM, PARA DESLOCAMENTO A OUTRO ESTADO NO ÂMBITO DE OBTER TRABALHO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/07/2017 | 160.00 | 00063175568491 | MARIA DA CONCEI€AO RIBEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTA DE ÁGUA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/07/2017 | 100.00 | 00005983443496 | RITA DE CASSIA DE MORAIS CARIRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/07/2017 | 549.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA, DURNATE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30666 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/07/2017 | 610.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30667 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/07/2017 | 891.00 | 00005093036412 | LEONILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO AGINCO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NOSITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA, CONFORME NFSA Nº 30668 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/07/2017 | 891.00 | 00005093036412 | LEONILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO AGINCO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NOSITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA Nº 30669 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/07/2017 | 1330.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30671 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/07/2017 | 2088.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME Nº 30672 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/07/2017 | 360.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE PEDREIRO NA EMEI AMARA CAVALCANTE WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, CONFORMENFSA 30704 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/07/2017 | 860.00 | 00007056388477 | MARCONE BRITO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE MARCENEIRO NA DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE PATRELEIRAS, INCLUSIVE UTILIZANDO MATERIAIS PRÓPRIOS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE CULTURA "ESTELITA ANTONINO DE SOUZA", NOS DIAS 07 E 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA 30683 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/07/2017 | 2070.00 | 00039807355400 | FRANCISCO DE ASSIS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, EMEIF DO SÍTIO LIGEIRO DE CIMA E CASA DA CULTURA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 30703 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/07/2017 | 937.00 | 00005979184490 | ELTONN NEPONUCENO MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ATENDENTE NA CASA DA CULTURA "ESTELITA ANTONINO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30684 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/07/2017 | 855.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30695 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/07/2017 | 1215.00 | 00004149591407 | MARIA RODRIGUÊS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES (HÁMBURGUER), DESTINADOS AS ATRAÇÕES MUSICAIS QUE SE APRESENTAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2017 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30705 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/07/2017 | 258.20 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE EMISSÃO DE AUTENTIFICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, EXECUTADOS NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFA 30682 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/07/2017 | 3763.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/07/2017 | 3713.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/07/2017 | 3655.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/07/2017 | 870.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS E A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO NO TCE-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E AMCAP EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30699 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/07/2017 | 270.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, NA SUP. REG. DO TRB. E EMPREGO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002468 | 21/07/2017 | 3106.49 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 001.693 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/07/2017 | 320.00 | 00075385660400 | JANAINA EUGENIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO HOTEL NETUANAH, AV.CABO BRANCO, 2698, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/07/2017 | 1200.00 | 00005905458413 | MARIA JOSÉ DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTRANDO OFICINA DE RENDA RENASCENÇA COM CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS, PARA MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30710 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/07/2017 | 452.00 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS (PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS E RISOLES), DESTINADOS A XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO MÊS DE JULHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 30709 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/07/2017 | 59.33 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/07/2017 | 2140.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVESSOS DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 0003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/07/2017 | 660.00 | 00004162115427 | DAMIÃO PAULO FEITOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA O ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, SUME - PB E SERRA BRANCA - PB, EM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30707 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002469 | 21/07/2017 | 278.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CATGUT CROMADO E FITA ADESIVA), DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.147 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002470 | 21/07/2017 | 716.71 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2017 CONFORME NFE Nº 750 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/07/2017 | 3559.33 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FUS (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/07/2017 | 500.00 | 00002822233470 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ESTEVE DESDE SEMPRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/07/2017 | 500.00 | 00002822233470 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ESTEVE DESDE SEMPRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/07/2017 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONAEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 11 A 16 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/07/2017 | 1023.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DAS PORTAS DA UPA, HOSPITAL GERAL E PSF DO BATALÃO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 014 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/07/2017 | 260.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BOX E CHAPA EM ACRÍLICO E ALUMÍNIO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/07/2017 | 648.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30720 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/07/2017 | 600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ VICENTE DA FONSECA ROCHA, CONFORME NFSE Nº 40887 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/07/2017 | 800.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLÍNICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 01 (UM) EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL GAUDÊNCIO DE BRITO, CONFORME NFSE Nº 40725 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/07/2017 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFS-E 1004090 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/07/2017 | 271.38 | 11483520000119 | CHICO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, JUNTO A CRECHE PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II, CONFORME NFE Nº 2283 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/07/2017 | 460.00 | 00005706311498 | GILBERTO RODRIGUES DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30724 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/07/2017 | 1295.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMO-7293 - PB, TRANSPORTANDO CARTEIRAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 29723 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/07/2017 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 40209 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/07/2017 | 3365.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/07/2017 | 65.74 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/07/2017 | 2250.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 018.406 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/07/2017 | 12508.00 | 15569968000100 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (BB'S, ESTATORES E MT'S), DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO EM POÇOS TUBULARES ARTESIANOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/07/2017 | 165.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE PINTURA GERAL (CAIAÇÃO) DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30725 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/07/2017 | 100.00 | 00063175010415 | MARINES BEZERRA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/07/2017 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/07/2017 | 1095.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 30722 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/07/2017 | 1700.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) NOTEBOOK, DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA - IGD - PBF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 006.875 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/07/2017 | 395.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F 4000, DE PLACAS KHC-3896/PE, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30721 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/07/2017 | 250.00 | 00004338615419 | JEANE ANASTÁCIA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA, CONFORME ARTIGO 1º, INCISO XVI, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 DE JULHO DE 2002 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002493 | 25/07/2017 | 619.95 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 018.404 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/07/2017 | 670.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PETI E CRAS) DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00122 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/07/2017 | 154.89 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CABO USB, EQUIPAMENTO DE REDE, CABO DE ÁUDIO E CONVERSOR HDMI X VGA, DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 125 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/07/2017 | 568.70 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS, ROTEADOR E CABOS VGA E USB, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 123 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/07/2017 | 330.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A 01 RESET NA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS E 01 RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DO STOR DE CONTABILIDADE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 00121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/07/2017 | 1209.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00119 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/07/2017 | 58.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/07/2017 | 2200.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS), DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DESTACAM NA CIDADEDE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30730 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/07/2017 | 900.00 | 00012553825463 | JOSÉ HUGO DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO, FECHAMENTO DE UMA PORTA LATERAL E REPOSIÇÃO DE PORTAS DE ACESSO AO INTERIOR DE UMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA 30731 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS PARA ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0002514 | 27/07/2017 | 29087.28 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇOS, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFS-E Nº 1000149 EM ANEXO. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/07/2017 | 1460.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS), DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO CONVÊNIO SSDS E NFSA Nº 307329 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/07/2017 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/07/2017 | 319.20 | 00082630879453 | MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PACIENTE MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIÁLISE) FORA DO SEU DOMICILIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/07/2017 | 100.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMATAÇAO COMPLETA MAIS TROCA DE PEÇAS EM 02 (DOIS) NOTEBOOKS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº 123 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/07/2017 | 360.09 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 HD NOTEBOOK 500GB E PILHA ELGIN, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE PC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 126 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/07/2017 | 1900.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 026 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/07/2017 | 160.00 | 00082631557468 | TÂMARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/07/2017 | 10844.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/07/2017 | 16340.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/07/2017 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/07/2017 | 5975.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/07/2017 | 3274.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/07/2017 | 49269.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/07/2017 | 81825.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/07/2017 | 31231.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/07/2017 | 3042.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/07/2017 | 9704.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/07/2017 | 51566.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/07/2017 | 93664.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/07/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/07/2017 | 18830.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/07/2017 | 7920.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/07/2017 | 2190.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE DIÁRIAS DE PINTURA COM LOGOMARCA E ABERTURA DE LETREIROS, EM DIVERSOS SETORES E ATIVIDADES EVENTUAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30733 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/07/2017 | 5466.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/07/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/07/2017 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/07/2017 | 35920.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/07/2017 | 35606.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/07/2017 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/07/2017 | 12769.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/07/2017 | 13007.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/07/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/07/2017 | 2046.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/07/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/07/2017 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/07/2017 | 720.00 | 00006417219437 | CLÁUDIO EQUIBERTO VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E OBRAS, DESTINADO A OBRA DE PERFURAÇÃO DE 06 (SEIS) POÇOS SEMI-ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSA Nº 30739 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/07/2017 | 2607.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/07/2017 | 3074.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/07/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/07/2017 | 200.00 | 00099146452400 | SEVERINA DE OLIVEIRA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ARTIGO 1º, INCISO XVI, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 DE JULHO DE 2002 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/07/2017 | 250.00 | 00004511862494 | CLAUDINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/07/2017 | 5309.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/07/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/07/2017 | 9276.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597-SERVIÇO DE CONVIVENCIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/07/2017 | 6834.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696-SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/07/2017 | 2811.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/07/2017 | 9013.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/07/2017 | 7011.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/07/2017 | 3374.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/07/2017 | 1540.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 220 KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA Nº 051440 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/07/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERIVÇOS DE INSPEÇAO VECULAR, REALIZADO NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS 0FG-9257, CONFORME NFSE Nº 47649 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/07/2017 | 2779.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/07/2017 | 6300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/07/2017 | 101168.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/07/2017 | 33984.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/07/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/07/2017 | 72338.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/07/2017 | 12284.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPARTAMENTO EDUC. FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/07/2017 | 3880.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DIRETOR E VICE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/07/2017 | 76329.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/07/2017 | 39116.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/07/2017 | 12181.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/07/2017 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/07/2017 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/07/2017 | 10916.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/07/2017 | 20.00 | 00058251880459 | IVONETE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA, NO PRÓPRIO ÓRGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/07/2017 | 50.00 | 00002509908499 | KALINE GAIAO SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SAGRES DIÁRIO - PREFEITURAS MUNICIPAIS NO TRIBUNAL DE CONTAS - TCE-PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/07/2017 | 956.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30734 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/07/2017 | 1400.00 | 00009096157486 | THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30735 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/07/2017 | 20.00 | 00007140289409 | TACILÂNIA DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SAGRES DIÁRIO - PREFEITURAS MUNICIPAIS NO TRIBUNAL DE CONTAS - TCE-PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/07/2017 | 6090.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/07/2017 | 3300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/07/2017 | 8595.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/07/2017 | 11400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/07/2017 | 2767.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/07/2017 | 4666.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002604 | 31/07/2017 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA 30758 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/07/2017 | 540.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 001.528 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/07/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSEA Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/07/2017 | 3000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30755 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/07/2017 | 500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE BALANCETES E DESPESAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017, COMO TAMBÉM DIGITALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS 2017, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFS Nº 0146 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/07/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 41732 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/07/2017 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/07/2017 | 66.23 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/07/2017 | 36.08 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, RELATIVO AOS CONSUMOS NOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2016 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/07/2017 | 1064.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA, CABRITA, CALDEIRÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME Nº 30754 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/07/2017 | 1672.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA, CABRITA, CALDEIRÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME Nº 30761 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/07/2017 | 1672.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA, CABRITA, CALDEIRÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME Nº 30762 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002615 | 31/07/2017 | 14966.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMS-5944, NQI-1183, HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, OGE-6780 E MMX-1048, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 818 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/07/2017 | 108.00 | 00004735956484 | MATEUS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, NO FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE), DESTINADOS AOS POLICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2017 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NFSA 30778 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/07/2017 | 634.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AUTO-ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQI-1183, OFH-2836, HUA-4170 E OGC-4879, PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 30765 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/07/2017 | 715.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DE BORRACHEIRO, REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30780 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/07/2017 | 2300.00 | 00004184095445 | CASSIANO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE SHOWS ARTISTICO-MUSICAL DO SANFONEIRO CASSIANO E BANDA EM LOCAL PÚBLICO DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2017, COM DURAÇÃO DE 1H30MIN ( UMA HORA E TRINTA MINUTOS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 30806 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/07/2017 | 5100.00 | 00007769620430 | RAFAEL DLOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE SHOWS ARTISTICO-MUSICAL DO SANFONEIRO RAFAEL LOPES E FORRÓ DO LUAL EM LOCAL PÚBLICO DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2017, COM DURAÇÃO DE 1H30MIN ( UMA HORA E TRINTA MINUTOS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 30799 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/07/2017 | 5100.00 | 00007769620430 | RAFAEL DLOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE SHOWS ARTISTICO-MUSICAL DO SANFONEIRO RAFAEL LOPES E FORRÓ DO LUAL EM LOCAL PÚBLICO DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2017, COM DURAÇÃO DE 1H( UMA HORA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 30800 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/07/2017 | 4500.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE SHOWS ARTISTICO-MUSICAL DO SANFONEIRO ZEILTON DIAS E BANDA EM LOCAL PÚBLICO DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2017, COM DURAÇÃO DE 1H30MIN( UMA HORA E TRINTA MINUTOS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 30802 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/07/2017 | 3480.00 | 00006350269454 | JOSE MAICONGERKSON FERREIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE SHOWS ARTISTICO-MUSICAL DO SANFONEIRO MAYCON DOS TECLADOS E BANDA EM LOCAL PÚBLICO DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2017, COM DURAÇÃO DE 1H30MIN ( UMA HORA E TRINTA MINUTOS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 30803 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/07/2017 | 1700.00 | 00011021433403 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA DA SILVA SOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE SHOWS ARTISTICO-MUSICAL DO SANFONEIRO PATROCINIO E FORRO BODO EM LOCAL PÚBLICO DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2017, COM DURAÇÃO DE 1H30MIN ( UMA HORA E TRINTA MINUTOS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 30805 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/07/2017 | 2400.00 | 00021573344400 | JOSÉ GERALDO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SHOW ARTÍSTICO-MUSICAL DO SANFONEIRO GERALDO DE POCINHOS E BANDA EM LOCAL PÚBLICO DENTRO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DOS FESTEJOS JUNINOS 2017 DE SERRA BRANCA - PB, COM DURAÇÃO DE 1H30M (UMA HORA E TRINTA MINUTOS), CONFORME NFSA Nº 30804 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/07/2017 | 6900.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SHOW ARTÍSTICO-MUSICAL DO SANFONEIRO DUDU DO ACORDEON E BANDA EM LOCAL PÚBLICO DENTRO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DOS FESTEJOS JUNINOS 2017 DE SERRA BRANCA - PB, COM DURAÇÃO DE 1H30M (UMA HORA E TRINTA MINUTOS), CONFORME NFSA Nº 30801 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/07/2017 | 360.00 | 00008728474465 | NILSON BOAVENTURA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO JUREMA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME Nº 30391 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/07/2017 | 750.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINTURA, ABERTURA DE LETREIROS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30783 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002607 | 31/07/2017 | 9146.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA E VEICULOS DE PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 816 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/07/2017 | 455.00 | 00068350120487 | RONALDO ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA PINTURA DE 13 (TREZE) BANCOS EM MADEIRA SERRADA LOCALIZADOS NAS RUAS JOSÉ NUNES SOBRINHO E ANA MARIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30751 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/07/2017 | 1035.00 | 00062585630749 | HILDON PEREIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO, EM VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30747 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/07/2017 | 990.00 | 00006693072461 | EDINALDO OLIVEIRA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30746 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/07/2017 | 1035.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO EXECUTADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30748 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/07/2017 | 945.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30750 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/07/2017 | 990.00 | 00008904768454 | HERCILIO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30744 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/07/2017 | 990.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30745 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/07/2017 | 900.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 20 (VINTE) DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30742 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/07/2017 | 990.00 | 00006296108435 | WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30743 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/07/2017 | 900.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30741 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/07/2017 | 540.00 | 00013218963443 | SAVIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) DIÁRIAS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BANCAS METALICAS PERTENCENTES A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30749 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002608 | 31/07/2017 | 11071.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 817 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002609 | 31/07/2017 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30757 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/07/2017 | 395.60 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/07/2017 | 60.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AS UTILIDADES DOS PRÉDIOS EM FUNCIONALIDADE DESTE MUNICÍPIO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIR, CONFORME NFE Nº 001.529 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/07/2017 | 352.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE AUTO-ELETRICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA PASTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30766 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/07/2017 | 490.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS E REMENDO DOS VEÍCULOS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30781 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/07/2017 | 220.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE PINTURA E SINALIZAÇÃO DOS QUEBRA-MOLAS DA AVENIDA JOSÉ ANTONIO PRIMO, ALTO DA CONCEIÇÃO EXECUTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2017,CONFORME NFSA Nº 30784 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/07/2017 | 845.00 | 00037528483400 | EDVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA NA FORRAÇÃO DE BANHEIROS, FECHAMENTO DE UMA PORTA E COLOCAÇÃO DE UMA PRATELWIRA, TODOS EM GESSO, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EXECUTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30810 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002605 | 31/07/2017 | 6890.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0396; NQJ-2386, NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 819 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002606 | 31/07/2017 | 660.73 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2017 CONFORME NFE Nº 821 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/07/2017 | 480.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30760 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002619 | 31/07/2017 | 7950.63 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504 E NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIAS), REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2017, CONFORME NFE Nº 820 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/07/2017 | 910.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARUNA E ADJACÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30787 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/07/2017 | 1050.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DEJULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30791 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/07/2017 | 700.00 | 00005175431412 | MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE E ADJACÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30790 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/07/2017 | 850.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET VECTRA ELEGANCE DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30777 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/07/2017 | 3060.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E HEMOCENTRO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30773 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/07/2017 | 2940.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E MONTEIRO-PB, JUNTO AO HEMOCENTRO, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME NFSA Nº 30771 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/07/2017 | 1170.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MOTORISTA, DIRIGINDO VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017,CONFORME NFSA Nº 30779 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/07/2017 | 1120.00 | 00073226254472 | DEMOCRATES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30785 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/07/2017 | 440.00 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E SUME - PB, EM VEÍCULO FIAT DUCATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30770 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2017 | 2550.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30769 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/07/2017 | 590.00 | 00020370210468 | ROBERTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE SUA PROPRIEDADE A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), EM CAMPINA GRANDE-PB E SUMÉ-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO E COMPLEMENTO DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30774 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/07/2017 | 3140.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SUMÉ-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30775 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0002639 | 31/07/2017 | 3360.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2017 E 02 VIAGENSEXTRAS, CONFORME NFSA Nº 30793 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0002640 | 31/07/2017 | 2880.00 | 27087877000118 | KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30797 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0002641 | 31/07/2017 | 3120.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2017E 01 VIAGEM EXTRA, CONFORME NFSA Nº 30796 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0002642 | 31/07/2017 | 2880.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30795 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0002643 | 31/07/2017 | 3360.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2017 E01 HORA EXTRA, CONFORME NFSA Nº 30794 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0002644 | 31/07/2017 | 3120.00 | 00057036373415 | MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2017, E 01 VIAGEM EXTRA, CONFORME NFSA Nº 30792 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/07/2017 | 1700.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES ETRATAMETNO), EM CAMPINA GRANDE E SUME, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30776 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/07/2017 | 2380.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30772 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/07/2017 | 3590.00 | 00007827787479 | DARLAN DA SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 24 DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30768 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/07/2017 | 2250.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ABERTURA DE LETREIROS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB (BENEDITA YAYA MARANHAO) E NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30782 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/07/2017 | 700.00 | 00002822233470 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ESTEVE DESDE SEMPRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/07/2017 | 1330.00 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DOS SITIOS SUSSUARANA E ADJACÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30786 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/07/2017 | 1470.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO SUCURU E ADJACÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFRME NFSA Nº 30788 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/07/2017 | 1470.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NOS SITIOS SUCURU E ADJACÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30789 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/07/2017 | 1390.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM TODAS AS UNIDADES VISITADAS, PSF II, PSF I, PSF SANTA LUZIA E PSF SUCURU, CONFORME NFSE N° 40021 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/07/2017 | 87.19 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, RELATIVO AO MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/07/2017 | 94.37 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/07/2017 | 19.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/08/2017 | 2437.50 | 20474613000178 | WATE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 25 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO,CONFORME NFE N°896 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002687 | 01/08/2017 | 150.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 009.472 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/08/2017 | 190500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO 0 KM COM CAPACIDADE PARA 17+1 PASSAGEIROS, DIESEL, FABRICAÇÃO E MODELO 2017 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°º 71/2017, ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/08/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 40565 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PELO SEU DESLOCAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE CONVÊNIOS A BENEFICIAR ESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 E 11 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/08/2017 | 16106.91 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 44 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/08/2017 | 71.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A COZINHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 1267 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/08/2017 | 150.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, ASSIM COMO CONSTA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/08/2017 | 240.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE 001.534 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/08/2017 | 6191.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 1266 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/08/2017 | 381.00 | 26733511000106 | ARTHUR DE SOUZA DA COSTA 09840966429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES SEDA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/08/2017 | 347.20 | 26733511000106 | ARTHUR DE SOUZA DA COSTA 09840966429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES SEDA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/08/2017 | 1516.02 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFA Nº 052912 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/08/2017 | 5000.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCACOES, PROMOCOES E FORMATURAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA METÁLICA EM METALON GALVANIZADO, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS, CONFORME CONTRATO N° DV00017/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/08/2017 | 4000.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL ENTRE OS LITIGANTES. CONFORME PROCESSO Nº 0000785-34.2012.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/08/2017 | 266.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA: (83) 3354-1225 DO PREDIO SEDE CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/08/2017 | 2000.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E INSTALAÇÃO DA REDE INTERNA DA PREFEITURA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇAO DO ACESSO A INTERNET DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRABRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00125 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/08/2017 | 3886.95 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITOR BIOMETRICO, WEBCAM E COLETOR DE ASSINATURAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 128 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/08/2017 | 1457.52 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SWITCH 24P FAST GIGA SF 2842 MR INTELBRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002691 | 02/08/2017 | 3034.85 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 009.507 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002692 | 02/08/2017 | 1613.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CATGUT CROMADO E FITA ADESIVA), DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.809 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/08/2017 | 6186.76 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.978 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002694 | 02/08/2017 | 900.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 009.506 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/08/2017 | 1293.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 01 JUNHO A 02 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFS Nº 1818 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002696 | 03/08/2017 | 5525.17 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 465 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/08/2017 | 992.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, PLACA NPY-7438, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.589 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/08/2017 | 2592.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75R CARGO MAX, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.590 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002704 | 03/08/2017 | 2544.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS (FITA ADESIVA HOSPITALAR E LUVAS), DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.830 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002705 | 03/08/2017 | 926.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS (FITA ADESIVA, SERINGA E LUVAS), DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.827 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002706 | 03/08/2017 | 3025.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS (PAPEL CIRGICO E LUVAS), DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.831 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/08/2017 | 500.00 | 00002822233470 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ESTEVE DESDE SEMPRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/08/2017 | 500.00 | 00002822233470 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ESTEVE DESDE SEMPRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/08/2017 | 500.00 | 00002822233470 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ESTEVE DESDE SEMPRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DEMAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/08/2017 | 60.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 001.539 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/08/2017 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 1007001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002702 | 03/08/2017 | 1703.83 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS NAS ESCOLAS AMARA PAULINO E LUIZ MARIANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 466 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002707 | 03/08/2017 | 5184.24 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, PARA REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM FUNCIONALIDADE, CONFORME NFE Nº 464 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/08/2017 | 1073.00 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE IN NATURA E OVOS CAIPIRA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFA Nº 053812 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/08/2017 | 5866.15 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFA Nº 053823 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/08/2017 | 900.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE, REALIZADO EM HELIO FRANCISCO GOMES, CONFORME NFS-E Nº 49758 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/08/2017 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL, REALIZADA EM DAMIAO ROQUE BARBOSA, CONFORME NFS-E Nº 65405 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/08/2017 | 483.00 | 35496595000100 | DI DINAH COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 1133 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/08/2017 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MES DE JUNHO DE 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/08/2017 | 218.40 | 00082630879453 | MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PACIENTE MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIÁLISE) FORA DO SEU DOMICILIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/08/2017 | 218.40 | 00063360209753 | JOSE BRAZ VELEZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA TFD, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 140/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/08/2017 | 218.40 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/08/2017 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFÍCIO Nº 139/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/08/2017 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MES DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/08/2017 | 218.40 | 00099632080459 | MARLENE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFÍCIO Nº 136/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/08/2017 | 220.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE FAXINA E ABASTECIMENTO DAGUA PERIODICO DA EMEIEF LUIZ MARIANO DE JESUS NA COMUNIDADE RURAL DE OLHO DAGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30820 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/08/2017 | 870.62 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 4.919 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/08/2017 | 2222.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº 546 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/08/2017 | 1808.00 | 18219575000165 | THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO, VASSOURAS E PÁS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0002725 | 09/08/2017 | 4205.59 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.881 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002726 | 09/08/2017 | 3186.00 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NFE Nº 22606 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/08/2017 | 360.00 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSANILIZADA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE 72 (SETENTA E DUAS) UNIDADES DE GARRAFÕES AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.230 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/08/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA MIOCARDICA, REALIZADA EM AUGUSTO RODRIGUÊS PEREIRA, CONFORME NFS-E Nº 65589 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002731 | 10/08/2017 | 716.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 064.590 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002732 | 10/08/2017 | 4119.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 064.592 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002733 | 10/08/2017 | 4354.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 0654.589 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/08/2017 | 100.00 | 00003084696403 | LUZIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 DE JULHO DE 2002 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/08/2017 | 250.00 | 00007898948408 | SILVIA GABRIELE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DIDATICO, CONFORME ARTIGO 1º, INCISO IV, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 DE JULHO DE 2002 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/08/2017 | 345.00 | 00013141465487 | JOSE HELENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/08/2017 | 240.00 | 00012573328481 | KELSON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AGREMIAÇAO AMADORA DE FUTEBOL, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/08/2017 | 525.00 | 00003218866405 | SHARA MARIA LEITE RANGEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DECORAÇÃO DE AMBIENTES PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA VII CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30845 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/08/2017 | 937.00 | 00007188719446 | SHYLSY LEITE RANGEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE RECREADORA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30858 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/08/2017 | 540.00 | 00009483087457 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30859 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/08/2017 | 1200.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTRANTE E NA ELABORAÇAO DO RELATORIO DA VII CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CMAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30846 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/08/2017 | 540.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE DANÇA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30860 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/08/2017 | 360.00 | 00005614161414 | ALCIONE GREGORIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇAO DE BOLO CONFEITADO E DOCES (BRIGADEIRO, TRUFAS E BEIJINHOS), DESTINADOS A 100 PESSOAS, QUANDO DA REALIZAÇAO DA VII CONFECIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CMAS NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30945 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/08/2017 | 100.00 | 00005760048473 | SILVANA CAMPOS GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 DE JULHO DE 2002 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/08/2017 | 937.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CONSELHEIRA TUTELAR (SUPLENTE), EM SUBSTITUIÇAO AO CONSELHEIR TUTELAR (TITULAR), ELENICE BRITO DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA 30872 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/08/2017 | 85.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30849 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/08/2017 | 990.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA VARRIÇAO DE VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NFSA 30828 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/08/2017 | 180.00 | 00008904768454 | HERCILIO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30850 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/08/2017 | 1395.00 | 00011213401488 | EDUARDO FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE DIARIAS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DO BAIRRO DOS PEREIROS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO E 09 DIAS DO MES DE AGOSTO CONFORME NFSA Nº 30848 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/08/2017 | 1550.00 | 00012553825463 | JOSÉ HUGO DA COSTA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E PINTURA DE QUEBRA-MOLAS EM VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30837 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/08/2017 | 990.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA VARRIÇAO DE VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA 30829 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/08/2017 | 990.00 | 00004999102498 | RIQUINICE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA VARRIÇAO DE VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA 30830 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/08/2017 | 180.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE PEDREIRO NO BANHEIRO PUBLICO DO MERCARDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA 30842 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/08/2017 | 450.00 | 00007137336400 | ANTONIO DANIEL FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE DIARIAS NA FUNÇAO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO BANHEIRO PUBLICO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30841 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/08/2017 | 1390.00 | 00008393882419 | THAIS SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CONFECÇAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE AUXILIAM NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, E TAMBEM PARA OS FISCAIS QUE ESTAO FAZENDO RECADASTRAMENTO DO IPTU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30844 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/08/2017 | 150.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE FORRAÇAO DE BANCOS DE CADEIRAS PERTECENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30824 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/08/2017 | 1130.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE ARBITRAGEM COM AUXILIARES (01 ARBITROS E 03 AUXILIARES) EM PARTIDA ENTRE A SELEBRANCA E SELEÇAO DE PARARI- PB, QUE SERA REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2017, NO ESTADIO MUNICIPAL "O WALTAO" PELA 6ª COPA CARIRI INTEGRAÇAO 2017, CONFOME NFSA Nº 30823 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/08/2017 | 2560.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB, CAMPUS MONTEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30831 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/08/2017 | 220.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE FAXINA E ABASTECIMENTO DAGUA PERIODICO DA EMEIEF LUIZ MARIANO DE JESUS NA COMUNIDADE RURAL DE OLHO DAGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30838 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/08/2017 | 990.00 | 00053741480444 | EDMILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NA FUNÇAO DE INSPETOR DE ALUNOS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME Nº 30950 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/08/2017 | 1260.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE APRESENTAÇAO DO ARTISTA VANDINHO E TRIO DE FORRO PE DE SERRA NAS QUADRILHAS DA EMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO E NO SITIO JERICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2017, CONFORME NFSA Nº 30949 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/08/2017 | 430.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO JERICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30854 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/08/2017 | 320.00 | 00002339009421 | JOSINALDO MORAIS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE APRESENTAÇAO DO SANFONEIRO NALDO E TRIO PE DE SERRA, QUANDO DAS ANIMAÇOES DOS FESTEJOS JUNINOS DA EMEIEF ANA DE QUEIROZ TORREAO, CONFORME NFSA Nº 30946 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/08/2017 | 2834.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30856 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/08/2017 | 2834.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30857 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/08/2017 | 480.00 | 00011177437481 | NUBIANA DA COSTA BENEDITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE APRESENTAÇAO DA ARTISTA NUBIANA E TRIO DE FORRO PE DE SERRA NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2017, CONFORME NFSA Nº 30948 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/08/2017 | 640.00 | 00029938007449 | REGINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE APRESENTAÇAO DO SANFONEIRO REGINALDO E TRIO DE FORRO PE DE SERRA, QUANDO DA ANIMAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA EMEIEF AMARA PAULINO E NA CRECHE PRE-ESCOLA JOAO PAULO II, CONFORME NFSA Nº 30947 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/08/2017 | 220.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE FAXINA E ABASTECIMENTO DAGUA PERIODICO DA EMEIEF LUIZ MARIANO DE JESUS NA COMUNIDADE RURAL DE OLHO DAGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30839 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/08/2017 | 910.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME Nº 30840 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002736 | 11/08/2017 | 5050.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 816 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/08/2017 | 101.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/08/2017 | 360.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS, DESTINADAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/08/2017 | 1540.00 | 00070824606434 | ODINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE DIARIAS QUANDO DO EMASSAMENTO E PINTURA GERAL (PARTE INTERNA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERRA BRANCA NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30826 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/08/2017 | 1470.00 | 00002309310492 | MARCAL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE DIARIAS QUANDO DO EMASSAMENTO E PINTURA GERAL (PARTE INTERNA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERRA BRANCA NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30827 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/08/2017 | 630.00 | 00010829153438 | LUCAS DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE DIARIAS QUANDO DA FAXINA, ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO E ARRUMAÇAO DE PARTE DOS MESMOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30847 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/08/2017 | 500000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/08/2017 | 430.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORRAÇAO DE BANCADAS DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECO, PLACAS MNM-0552, PERTECENTES AO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30825 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/08/2017 | 360.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30952 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/08/2017 | 2150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, AVALIAÇÃO DE PPI E INDICADORES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30953 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0002748 | 11/08/2017 | 3360.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2017 E 02 VIAGENSEXTRAS, CONFORME NFSA Nº 30868 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0002752 | 11/08/2017 | 665.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UGENCIA - SAMU, CONFORME NFSE 40282 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0002753 | 11/08/2017 | 2068.70 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMETNO A ATENÇAO BASICA, CONFORME NFSE 40286 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0002754 | 11/08/2017 | 4487.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMETNO A ATENÇAO BASICA, CONFORME NFSE 40284 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0002755 | 11/08/2017 | 963.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMETNO A ATENÇAO BASICA, CONFORME NFSE 40285 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/08/2017 | 2070.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIÁRIAS DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30835 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/08/2017 | 1150.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30836 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/08/2017 | 1100.00 | 00007137336400 | ANTONIO DANIEL FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE DIARIAS NA FUNÇAO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO BANHEIRO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30869 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/08/2017 | 1980.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE DIARIAS NA FUNÇAO DE PEDREIRO NO BANHEIRO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30870 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/08/2017 | 180.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE DIARIAS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO QUANDO DE REPAROS E RETOQUES NO SISTEMA HIDRAULICO E NA ALVENARIA DO PSF DO DISTRITO DE SUCURU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30832 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/08/2017 | 519.12 | 00082632588472 | MARINALVA LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30833 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/08/2017 | 400.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE DIARIAS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MARCENARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30834 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/08/2017 | 1032.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS DESTINADAS AOS MEDICOS E TECNICOS EM ENFERMAGEM QUE REALIZAM ATENDIMENTOS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO DUAS SERRAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30855 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/08/2017 | 173.04 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇAO DE COPEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30853 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/08/2017 | 346.08 | 00004447587475 | TANIA MARIA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30867 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/08/2017 | 1140.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E NO CISCO NA CIDADE DE SUME - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30951 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/08/2017 | 2720.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM UM VEICULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES, E TRATAMENTO), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30851 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/08/2017 | 1140.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUME AO HEMOCENTRO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30866 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/08/2017 | 3150.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO HEMOCENTRO, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME NFSA Nº 30865 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002800 | 11/08/2017 | 1750.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS E ADJACENCIAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30864 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/08/2017 | 1050.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA,NA CIDADE DE SUME - PB, E NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30862 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/08/2017 | 1920.00 | 00007675755472 | ANTÔNIO MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAIS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB E NA CIDADE DE SUME - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30863 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/08/2017 | 731.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, PASSAGENS AEREAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/08/2017 | 1000.00 | 21025435000160 | TUBO LIBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE 04 FOSSAS SEPTICAS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº 40407 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/08/2017 | 56.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/08/2017 | 1314.71 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME NFE Nº 001.182 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/08/2017 | 435.04 | 02944599004304 | COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA CAMPINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 1689 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/08/2017 | 909.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1033 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/08/2017 | 1320.73 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NFE Nº 001.183 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/08/2017 | 450.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE UMA URNA FUNERARIA A PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, FALECIDA ROBERTA RODRIGUES DE ASSIS, CONFORME NFE Nº 45 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/08/2017 | 450.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE UMA URNA FUNERARIA A PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, FALECIDO JOAO BATISTA SOUZA DE LIMA, CONFORME NFE Nº 47 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/08/2017 | 450.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE UMA URNA FUNERARIA A PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, FALECIDO LAZARO PEQUENO DA SILVA, CONFORME NFE Nº 46 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/08/2017 | 100.00 | 00010219231419 | IHANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/08/2017 | 1136.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 40067 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002815 | 15/08/2017 | 84.00 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE 174 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382017 | 0002814 | 15/08/2017 | 3960.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 423 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002816 | 15/08/2017 | 80.50 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFE 173 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/08/2017 | 320.88 | 11483520000119 | CHICO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, JUNTO A CRECHE PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II, CONFORME NFE Nº 2302 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002819 | 16/08/2017 | 16962.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMS-5944, NQI-1183, HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, OGE-6780 E MMX-1048, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFE Nº 831 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/08/2017 | 1980.21 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190, CONFORME NFE Nº 006.166 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382017 | 0002823 | 16/08/2017 | 1110.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 ESTANTE DE AÇO E 01 BEBEDOURO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 426 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/08/2017 | 1700.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 01 NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006.898 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002817 | 16/08/2017 | 12733.27 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFE Nº 829 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002818 | 16/08/2017 | 10813.83 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA E VEICULOS DE PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFE Nº 830 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/08/2017 | 117.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 006.167 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002820 | 16/08/2017 | 6865.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0396; NQJ-2386, NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFE Nº 832 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002821 | 16/08/2017 | 8149.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504 E NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIAS), REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFE Nº 833 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002822 | 16/08/2017 | 614.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO 2017 CONFORME NFE Nº 834 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0002824 | 16/08/2017 | 8350.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 05 COMPUTADORES COMPLETOS E UMA IMPRESSORA LASERJET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIEMNTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME NFE 425 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0002825 | 16/08/2017 | 8350.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 05 COMPUTADORES COMPLETOS E UMA IMPRESSORA LASERJET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BASICA, CONFORME NFE 424 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/08/2017 | 2900.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 01 NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006.899 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/08/2017 | 3870.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 04 ARMARIOS VITRINE E 26 BALDES LIXEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 517 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/08/2017 | 600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAL, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ VICENTE DA FONSECA, CONFORME NFSE Nº 40921 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/08/2017 | 450.00 | 01531024000130 | WM SERVIÇOS DE SERGIRAFICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UMA PLACA INAUGURAÇAO CONFECCIONDA EM ALUMINIO, PROTEÇAO EM ACRILICO E BASE EM GRANITO, MEDINDO 60X40 CM, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFSE Nº 40390 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/08/2017 | 20.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 26 DEJUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/08/2017 | 20.00 | 00009119342780 | AGUINALDO DAVI DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A 5ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/08/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA EM SEVERINA F ANDRADE, CONFORME NFS-E Nº 65852 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002834 | 17/08/2017 | 5415.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 026 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002836 | 17/08/2017 | 518.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEIXE TILAPIA FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 029 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/08/2017 | 440.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS) NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30895 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/08/2017 | 1330.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DEJULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30896 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/08/2017 | 270.00 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO FIAT DUCATO, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NA CIDADE DE SUME - PB, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI (CISCO), DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30958 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/08/2017 | 630.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30954 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002835 | 17/08/2017 | 2385.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NFE Nº 027 E EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/08/2017 | 390.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DO FALECIDO LAZARO PEQUENO DA SILVA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORMENFSA Nº 30939 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/08/2017 | 390.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DO FALECIDO JOAO BATISTA SOUZA LIMA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORMENFSA Nº 30940 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/08/2017 | 200.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DA FALECIDA ROBERTA RODRIGUES DE ASSIS, DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30941 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002837 | 17/08/2017 | 5120.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE MOIDA BOVINA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 024 E EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/08/2017 | 1957.20 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D´AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA MANHA,, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 52KM POR DIA(IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 30873 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/08/2017 | 792.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30874 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/08/2017 | 1892.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO ODONZAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME NFSA Nº 30875 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/08/2017 | 2064.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO ODONZAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME NFSA Nº 30876 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/08/2017 | 2310.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 38 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 30877 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/08/2017 | 1281.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30878 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/08/2017 | 1281.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30879 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/08/2017 | 2178.00 | 00005093036412 | LEONILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO AGINCO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 PERFAZENDO 54 KMO POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 30880 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/08/2017 | 2178.00 | 00005093036412 | LEONILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO AGINCO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 54 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 30881 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/08/2017 | 3244.50 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30882 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/08/2017 | 1470.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30883 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/08/2017 | 2900.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME Nº 30884 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/08/2017 | 1197.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30885 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/08/2017 | 1197.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30886 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/08/2017 | 1932.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 PERFAZENDO 50 KM , CONFORME NFSA Nº 30887 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/08/2017 | 1820.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30888 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/08/2017 | 1659.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30889 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/08/2017 | 1659.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30890 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/08/2017 | 2877.00 | 00062251449434 | DAMIAO DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30891 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/08/2017 | 1672.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: BALANÇO DE JERICO, E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30892 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/08/2017 | 1890.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 6 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES PERFAZENDO APROXIDAMENTE 37 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 30893 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/08/2017 | 2625.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E JERICÓ, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30894 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/08/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 41784 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/08/2017 | 2011.50 | 09646741000119 | ELITO COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGO DO VESTUÁRIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A GRUPOS DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSE Nº 29.580 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/08/2017 | 2916.00 | 09646741000119 | ELITO COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGO DO VESTUÁRIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSE Nº 29.583 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/08/2017 | 1400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/70R14 EVERTREK RT, DESTINADOS AO VEÍCULO COURIER, PLACA MMT-4744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.635 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002871 | 18/08/2017 | 5289.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 009.769 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002872 | 18/08/2017 | 7781.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 009.770 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002873 | 18/08/2017 | 8657.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 009.771 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/08/2017 | 3500.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS), DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DESTACAM NA CIDADEDE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO CONVÊNIO COM SSDS CONFORME NFSA Nº 30964 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/08/2017 | 496.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NQD-0386, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.636 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/08/2017 | 160.00 | 00004770515456 | ALUANA LOPES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME LEI ORGÂNICA Nº 532/2010 DE 08 DE JANEIRO DE 2010, PARA A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ENTRE OS DIAS 22 E 24 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 1º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/08/2017 | 2380.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES EM VEÍCULO DE CHEVROLET S10 DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO E PARTE DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30985 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/08/2017 | 200.00 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS (PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS), DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30967 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/08/2017 | 1840.00 | 00006809943439 | EMANUEL NUNES RODRIGUÊS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS E EXAMES), NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, SERRA BRANCA-PB, SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30966 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/08/2017 | 170.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/08/2017 | 900.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 20 (VINTE) DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30978 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/08/2017 | 1035.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO EXECUTADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30983 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/08/2017 | 1035.00 | 00062585630749 | HILDON PEREIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO, EM VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30982 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/08/2017 | 990.00 | 00006693072461 | EDINALDO OLIVEIRA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30981 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/08/2017 | 990.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30980 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/08/2017 | 990.00 | 00006296108435 | WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30979 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/08/2017 | 900.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30977 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/08/2017 | 260.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMO-7293 - PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA O TELECENTRO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 30972 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/08/2017 | 841.00 | 00013946633404 | JOSE VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SERRALHEIRO, NO CONSERTO DE BANCAS METÁLICAS, TRAVES DO ESTÁDIO MUNICÍPAL O WALTÃO, CARRINHOS DE MÃO, APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, SOLDAS DE CARTEIRAS E BANCOS DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30974 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/08/2017 | 3400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS QFL-2507, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 001.644 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/08/2017 | 730.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 30970 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/08/2017 | 395.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F 4000, DE PLACAS KHC-3896/PE, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30973 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/08/2017 | 350.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/08/2017 | 270.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/08/2017 | 500.00 | 00069128146468 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE MORAIS DA SILVA, 06, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/08/2017 | 275.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/08/2017 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/08/2017 | 1000.00 | 09386521000101 | INSTITUTO VITORIA HUMANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇAO DE UMA MENOR DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO VITORIA HUMANA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002906 | 21/08/2017 | 385.40 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE 180 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/08/2017 | 1400.00 | 00009096157486 | THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30976 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/08/2017 | 956.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30975 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/08/2017 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/08/2017 | 500.00 | 00016004523453 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM GAUDENCIO, SN, CENTRO, SERRA BRANCA, PARA INSTALAÇOES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/08/2017 | 500.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O ESCRITÓRIO LOCAL O INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JUNHO A 31 DEDEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/08/2017 | 50.00 | 00007379124480 | ELAINE RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME LEI ORGÂNICA Nº 532/2010 DE 08 DE JANEIRO DE 2010, PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPARDO LANÇAMENTO DO PORTAL E PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/08/2017 | 420.00 | 00007204965434 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, PELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE - PB, MONTEIRO-PB E SUMÉ-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSOS, TREINAMENTOS E EVENTOS BENEFICIENTES A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/08/2017 | 420.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30968 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/08/2017 | 815.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMO-7293 - PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E PARA A CRECHE, AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURÚ, CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E TELECENTRO, TAMBÉM MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 30971 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/08/2017 | 255.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE CONSERTO DE 02 (DOIS) FOGOES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30969 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/08/2017 | 546.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSERTO DE CILINDROS E CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS EXECUTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30988 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/08/2017 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 1007080 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/08/2017 | 180.00 | 00009872325413 | IANA EGLE GAIÃO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A PSICÓLOGA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 21 E 25 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/08/2017 | 180.00 | 00004043010451 | IRIS DO CEU OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 21 E 25 DE AGOSTO DE 2017, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/08/2017 | 116.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS COM CÓPIAS DAS MESMAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 30987 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/08/2017 | 230.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES E DESTRAVAMENTO DE PORTAS COM CÓPIAS DAS MESMAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30986 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/08/2017 | 800.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A CAMPINA GRANDE - PB, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30989 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/08/2017 | 200.00 | 00009017304405 | OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, CONFORME DOCUMRNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/08/2017 | 200.00 | 00011760642401 | ADRIELLE NATHALIA HILARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, CONFORME DOCUMRNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/08/2017 | 200.00 | 00005184406484 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/200 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/08/2017 | 720.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFE Nº 358 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/08/2017 | 12000.00 | 00084236221691 | CLAUDETE FERREIRA RODRIGUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL ENTRE OS LITIGANTES. CONFORME PROCESSO Nº 0000387-87.2012.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/08/2017 | 1155.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇOES E IMPRESSOES DE ARTES PARA ATIVIDADES ESCOLARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 2166 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002951 | 24/08/2017 | 4813.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 823 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/08/2017 | 5.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002926 | 24/08/2017 | 298.01 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº 030 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002928 | 24/08/2017 | 1089.54 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº 031 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002929 | 24/08/2017 | 19.97 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº 032 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/08/2017 | 1162.65 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFE N°006 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002925 | 24/08/2017 | 44.20 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME NFE Nº 029 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/08/2017 | 28361.30 | 11094171000143 | EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BOLETIM Nº 01 – BM01 – DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPEIPEDOS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME CONTRATO TP 2.2.01/2015. | 11012016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002927 | 24/08/2017 | 2904.73 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 028 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002930 | 24/08/2017 | 1293.50 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.203 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002931 | 24/08/2017 | 1315.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.202 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002932 | 24/08/2017 | 230.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.200 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002933 | 24/08/2017 | 1443.70 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.197 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002934 | 24/08/2017 | 2621.40 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.194 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/08/2017 | 7150.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 07 M3 E OXIGENIO 10 M3, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE N°5121 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002936 | 24/08/2017 | 329.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.193 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0002937 | 24/08/2017 | 4156.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 821 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272017 | 0002938 | 24/08/2017 | 3721.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 822 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/08/2017 | 80.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 403 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/08/2017 | 72.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 402 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/08/2017 | 47.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 404 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/08/2017 | 804.65 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 401 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/08/2017 | 1069.43 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 400 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/08/2017 | 480.00 | 00082631557468 | TÂMARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER DAPARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002948 | 24/08/2017 | 2564.68 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NFE Nº 22569 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0002949 | 24/08/2017 | 1119.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 064.588 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/08/2017 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSC 2798 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/08/2017 | 87.19 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/08/2017 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSC Nº 2797 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/08/2017 | 50.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/08/2017 | 1344.00 | 00006880865437 | MICHEL PLATINNY DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DE FRETAMENTO DE VEICULO WV GOL 1.0 2002, DE PLACAS MYD-6836/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31000 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/08/2017 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 28 A 30 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/08/2017 | 5000.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCACOES, PROMOCOES E FORMATURAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA METÁLICA, EM CHAPA DE METALON, GALVANIZADA NA COR PADRAO,DE ACORDO COM LAYAUT, PELA MODALIDADE DE DISPENSA DE N° DV00017/2017, CONFORME NF-E N°1000599 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/08/2017 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO ESCRITORIO DO IBGE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/08/2017 | 199.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME FATURA Nº 5334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/08/2017 | 3000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002967 | 28/08/2017 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA 31010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/08/2017 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 40216 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/08/2017 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS DO BACEN EM EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/08/2017 | 1219.48 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFE N° 044 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/08/2017 | 199.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME FATURA Nº 5335 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002966 | 28/08/2017 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/08/2017 | 199.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA Nº 5333 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/08/2017 | 1260.00 | 00006702351488 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTINADAS A ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,ATENDENDO A MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31002 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/08/2017 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO MILE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I AO SITIO JERICÓ DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31001 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/08/2017 | 1310.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET VECTRA ELEGANCE DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31003 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/08/2017 | 1921.57 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE N°007 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/08/2017 | 375.00 | 00009017304405 | OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE LAVAGEM DOS CARROS DE USO DA REFERIDA SECRETARIA E DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30995 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/08/2017 | 6000.00 | 00044138156453 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24H, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30997 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/08/2017 | 70.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/08/2017 | 300.00 | 00009017304405 | OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS QUANDO DOS PREPARATIVOS PARA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30994 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002976 | 29/08/2017 | 2449.10 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 488 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002977 | 29/08/2017 | 2560.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 487 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/08/2017 | 1125.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CULTURA (DEPARTAMENTO DE ESPORTES), DE ARBITRAGEM COM AUXILIARES 01 (UM) ARBITRO E 04 (QUATRO) AUXILIARES DA PARTIDA ENTRE SELEBRANCA X SAO PAULO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2017 NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE WALTER CARVALHO GOMES , O WALTAO PELA 6ª COPA CARIRI INTEGRAÇÃO 2017, CONFORME NFE N°31013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/08/2017 | 3480.00 | 00009121034427 | JOAO PAULO RIBEIRO BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SHOW ARTÍSTICO-MUSICAL DO SANFONEIRO PAULINHO PANTERA EM LOCAL PÚBLICO DENTRO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DOS FESTEJOS JUNINOS 2017 DE SERRA BRANCA - PB, COM DURAÇÃO DE 1H30M (UMA HORA E TRINTA MINUTOS), CONFORME NFSA Nº 31014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/08/2017 | 400.00 | 00002506560432 | JULIO JOÃO DE ALACOQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SHOW ARTÍSTICO-MUSICAL DO ARTISTA JULIO JOAO E BANDA EM LOCAL PÚBLICO DENTRO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DOS FESTEJOS JUNINOS 2017 DESERRA BRANCA - PB, COM DURAÇÃO DE 1H30M (UMA HORA E TRINTA MINUTOS), CONFORME NFSA Nº 31012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002985 | 31/08/2017 | 5120.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 320 KG DE CARNE MOIDA BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFE Nº 031 E EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2017 | 633.00 | 26733511000106 | ARTHUR DE SOUZA DA COSTA 09840966429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES SEDA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 019 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2017 | 445.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE TONER, INSTALAÇAO DE IMPRESSORA EM REDE,LIMPEZA E TROCA DE CILINDRO, CONFORME NFS Nº 138 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2017 | 2389.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2017 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/08/2017 | 6300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2017 | 99444.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2017 | 33984.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/08/2017 | 63487.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/08/2017 | 3880.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DIRETOR E VICE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/08/2017 | 12589.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPARTAMENTO EDUC. FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/08/2017 | 76114.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/08/2017 | 39108.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/08/2017 | 10916.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/08/2017 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/08/2017 | 12181.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/08/2017 | 1260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER,PARA AS ESCOLAS E CRECHE DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº 10686 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/08/2017 | 296.38 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR INTELBRAS, CABO MONITOR,CABO USB E ROTEADOR 150 MPBS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/08/2017 | 1235.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE TONER, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR, LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇAO,TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS, BACKUP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,TRIBUTOS,CONTABILIDADE,SERVIÇO MILITAR,FINANÇAS,SETOR PESSOAL E SETOR JURIDICO , CONFORME NFS Nº 135 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2017 | 90.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS RESETE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FUSIVEL TROCA IMPRESSORA- ESTABILIZADOR PARA O SETOR JURIDICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,, CONFORME NFS Nº 137 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2017 | 6390.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/08/2017 | 3300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2017 | 9184.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2017 | 11400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2017 | 2767.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2017 | 2811.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/08/2017 | 9000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÕES DE 300 CHAMADAS DE SPOTS DE 30 SEGUNDOS NAS EMISSORAS RADIO INDEPENDENCIA E 300 NA SERRA BRANCA FM, E MATERIAS INSTITUCIONAIS NOS SITES PARAIBA MIX E DE OLHO NO CARIRI, NO PERIODO DE 22/07/20170A 21/08/2017, CONFORME NFE Nº40602, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002984 | 31/08/2017 | 2264.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFE Nº 032 E EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/08/2017 | 140.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, RECARGA CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00133 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/08/2017 | 180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NFE Nº10688,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/08/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/08/2017 | 4997.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/08/2017 | 9370.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597-SERVIÇO DE CONVIVENCIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/08/2017 | 6834.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696-SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/08/2017 | 9100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/08/2017 | 2811.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/08/2017 | 7011.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/08/2017 | 3274.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/08/2017 | 2248.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/08/2017 | 3074.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/08/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/08/2017 | 5466.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/08/2017 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/08/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/08/2017 | 34764.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/08/2017 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/08/2017 | 35606.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/08/2017 | 12207.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/08/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/08/2017 | 13007.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/08/2017 | 2046.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/08/2017 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/08/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002983 | 31/08/2017 | 6049.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 033 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/08/2017 | 115.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMATAÇAO INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS,RECARGA DE CARTUCHO E SUPORTE ENTRADA NOTBOOK, REALIZADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº 136 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/08/2017 | 11235.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/08/2017 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/08/2017 | 12666.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/08/2017 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/08/2017 | 6334.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/08/2017 | 1200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE SERRA BRANÇA, CONFORME NFE 10687 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/08/2017 | 3274.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/08/2017 | 51367.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/08/2017 | 82138.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/08/2017 | 31586.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/08/2017 | 3042.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2017 | 10042.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/08/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/08/2017 | 50007.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/08/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2017 | 94314.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/08/2017 | 19870.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/08/2017 | 7920.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/08/2017 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/09/2017 | 700.00 | 00002822233470 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ESTEVE DESDE SEMPRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JUNHO A 31 DEDEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/09/2017 | 2320.00 | 00007675755472 | ANTÔNIO MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB E NA CIDADE DE SUME - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/09/2017 | 1190.00 | 00073226254472 | DEMOCRATES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31018 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/09/2017 | 1190.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NOS SITIOS CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31019 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/09/2017 | 210.00 | 00005175431412 | MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE , PARA ATENDIMENTO MEDICO NO EM SERRA BRANCA E SUME - PB, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31020 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003076 | 01/09/2017 | 1400.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS S PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA-HGSB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31021 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/09/2017 | 980.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRA, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31022 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/09/2017 | 715.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES RESIDENTES NA REGIAO DAS SERRAS E ADJACENCIAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM SERRA BRANCA E SUME -PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/09/2017 | 1470.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM SERRA BRANCA E SUME - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31025 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/09/2017 | 1400.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO JERICÓ PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,CONFRME NFSA Nº 31024 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/09/2017 | 7036.26 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 868 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/09/2017 | 6508.54 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/09/2017 | 368.78 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU (PLACA:MOO-0421) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 867 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/09/2017 | 10935.76 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/09/2017 | 1650.00 | 15569968000100 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE BOBINAGEM, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS ARTESIANOS UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL (SITIO BOA VISTA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSENº102 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/09/2017 | 2194.00 | 15569968000100 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (BB 4R3PA-10 E MT 230/01.5/230MO), DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO EM POÇOS TUBULARES ARTESIANOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/09/2017 | 8721.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 864 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/09/2017 | 937.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CONSELHEIRA TUTELAR (SUPLENTE), EM SUBSTITUIÇAO AO CONSELHEIRA TUTELAR (TITULAR), ELENICE BRITO DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA 31026 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/09/2017 | 80.00 | 00004099660451 | IVONE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/09/2017 | 100.00 | 00006292575403 | KATIA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/09/2017 | 200.00 | 00070159368448 | PRISCILA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/09/2017 | 150.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AUXILIO NA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/09/2017 | 150.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, ASSIM COMO CONSTA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/09/2017 | 150.00 | 00009700157474 | LUANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS DE AGUA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/09/2017 | 288.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA: (83) 3354-1225 DO PREDIO SEDE CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/09/2017 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/09/2017 | 90.00 | 00044718730406 | MARIO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER INSPEÇAO DO ONIBUS VEICULAR ESCOLAR DE PLACAS OFG-9257/PB, PARA ADEQUAÇAO AO CODIGO NACIONAL DE TRANSITO BRASILEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/09/2017 | 1415.49 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH 2836, CONFORME NFE Nº 6234 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/09/2017 | 1552.40 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFA Nº 062803 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/09/2017 | 7098.10 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS E CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 062733 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/09/2017 | 1540.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 220 KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA Nº 062716 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/09/2017 | 14800.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NFE Nº863 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/09/2017 | 480.00 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS (PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS E RISOLES), DESTINADOS A REUNIAO E CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 31038 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/09/2017 | 440.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,EM AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31034 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/09/2017 | 240.00 | 00005786587479 | RITA DE CASSIA ARAUJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FABRICAÇÃO DE ALGODAO DOCE E SORVETES DESTINADOS AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUANDO DO LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA EM AGOSTO DE 2017.CONFORME NFSA Nº 31037 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/09/2017 | 609.00 | 00009860728429 | TIAGO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A APRESENTAÇÃO CULTURAL DAS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUANDO DO LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA EM AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31036 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/09/2017 | 1937.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE KIT DE TRABALHO OBRIGATORIO PARA OS PROFISSIONIAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSA Nº 40219 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/09/2017 | 600.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: DE 25 A 26 DEAGOSTO NA FUNASA;DE 28 A 29 DE AGOSTO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÕES DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/09/2017 | 1330.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM COLETOR DE DADOS KURUMIM E SOFTWARE IPONTO, CONFORME NFE Nº 749 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/09/2017 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE MATEUS DE ARAUJO FERNANDES, CONFORME NFS-E Nº 40514 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/09/2017 | 240.00 | 04943654000100 | CEOP - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PARA O PACIENTE KLEBERSON ALEIXO PEREIRA, CONFORME NFS-E Nº 40276 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/09/2017 | 610.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇAO DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE 2017 REALIZADA MO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFE Nº31045, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/09/2017 | 1050.00 | 00010307679470 | AYRTON FARIAS TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FRETADAS, TRANSPORTANO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,EM VEICULO MB 1113, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31046 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/09/2017 | 440.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇAO DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO DO EVENTO DA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL REALIZADA MO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFE Nº31044, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/09/2017 | 150.00 | 00001607742411 | RENILDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/09/2017 | 200.00 | 00004772289410 | JOSE GEANDRO GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO ( TRANSPLANTADO RENAL) POR ESSA PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/09/2017 | 320.00 | 00004090088429 | EDGLEDSON SOUZA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AVANÇADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/09/2017 | 765.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NO APOIO TEMPORARIO DE SEGURANÇA DESARMADA, QUE TRABALHOU NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO (PRAÇA PUBLICA E DE FRONTE AO MERCADO PUBLICO), NO MES DE JUNHO DE 2017, QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO 2017, CONFORME NFE Nº31042, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/09/2017 | 200.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO NA PRAÇA CENTRAL JOAQUIM GAUDENCIO E NO LETREIRO MONUMENTO, "EU AMO SERRA BRANCA", NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/09/2017 | 720.00 | 00013218963443 | SAVIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BANCAS METALICAS PERTENCENTES A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31041 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/09/2017 | 15945.84 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 50 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/09/2017 | 350.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO JERICO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31040 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/09/2017 | 1430.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 34KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME Nº 31053 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/09/2017 | 720.00 | 00001921841486 | JOSE FRANCINALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE DIARIAS DE PEDREIRO E PINTOR DESTINADAS AO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA 31050 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/09/2017 | 3850.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº31052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/09/2017 | 390.89 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME FATURA Nº 5371 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/09/2017 | 333.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME FATURA Nº 5372 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/09/2017 | 1000.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS SILVA 06322990454 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E OBRAS,NO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE PEÇAS DA TRANSMISSAO DO CARRO TANQUE DE PLACA KFW 2960, CONFORME NFSA Nº 40101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE AUGUSTO RODRIGUES PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 40664 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/09/2017 | 664.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA Nº 5370 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/09/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSEA Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/09/2017 | 300.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, DESTINADAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/09/2017 | 1995.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E CULTURA DE 57H (CINQUENTA E SETE) HORAS DE CARRO DE SOM VOLANTE NO ACOMPANHAMENTO DOS DESFILES CIVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUANDO DA SEMANA DA PATRIA 2017, NA SEDE E NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, E NO SITIO CAPOEIRAS NO PERIODO DE 02 A 07 DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME NFSA Nº 31058 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/09/2017 | 937.00 | 00005979184490 | ELTONN NEPONUCENO MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ATENDENTE NA CASA DA CULTURA "ESTELITA ANTONINO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31060 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/09/2017 | 937.00 | 00005979184490 | ELTONN NEPONUCENO MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ATENDENTE NA CASA DA CULTURA "ESTELITA ANTONINO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31061 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/09/2017 | 5693.57 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/09/2017 | 280.00 | 00068350120487 | RONALDO ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA PINTURA DE 8 (OITO) BANCOS EM MADEIRA SERRADA LOCALIZADOS NAS RUAS CENTRAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31056 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/09/2017 | 509.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA 2/3 DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE, PLACA QFO-4814, PERTENCENTE AO IGD PBF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME APÓLICE Nº 4305310000002410924000000000000019001 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/09/2017 | 150.00 | 00010457099488 | ADRIANO DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/09/2017 | 6000.00 | 00044138156453 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLANTOES NA FUNÇÃO DE MEDICO ANESTESISTA EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31064 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/09/2017 | 6000.00 | 00013146033453 | TEREZA NEUMANN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLANTOES NA FUNÇÃO DE MEDICA ANESTESISTA EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31062 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/09/2017 | 2150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, AVALIAÇÃO DE PPI E INDICADORES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31063 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/09/2017 | 980.00 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NA CIDADE DE SUME - PB, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI (CISCO), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31059 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/09/2017 | 600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAME DE BCR-ABL, REALIZADO NA PACIENTE DANYELLA MENDES DO NASCIMENTO, CONFORME NFSE Nº 40946 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0003134 | 11/09/2017 | 1739.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.091 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003135 | 11/09/2017 | 1485.40 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.REP.EQUIP.MED.HOSP.ODONT. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 005.150 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/09/2017 | 1223.80 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE N°009 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/09/2017 | 657.92 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE 016.110 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/09/2017 | 525.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTU´S, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NF Nº 31087, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/09/2017 | 660.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTU´S, DESTINADOS AOS PSF´S 01, PSF ABEL PRETO E O DA RUA WAMBERTO TORREÃO,TODOS NA SEDE,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NF Nº 31088, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0003151 | 12/09/2017 | 3600.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,NO FRETAMENTO DE VEICULO, FAZENDO 03 (TRES) VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31096 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0003165 | 12/09/2017 | 127.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALCOOL ETILICO), DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012099 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/09/2017 | 3300.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEIS E DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA (FIAT DUCATO SAMU) EXECUTADOS DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31093 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0003168 | 12/09/2017 | 3758.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 12.098 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/09/2017 | 8620.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 034 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/09/2017 | 945.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31089 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/09/2017 | 440.00 | 00006292574423 | LEONIO AMARO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE ALOCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULARES PARA PERFURAÇÃO, EXECUTADA NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31090 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/09/2017 | 6771.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME NFE Nº 033 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/09/2017 | 3535.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE RETIFICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REVISAONO MOTOR,CAIXA DE CAMBIO,ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E SOLDAS DIVERSAS, EXECUTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31092 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/09/2017 | 2750.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E JERICÓ, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 50KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31085 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/09/2017 | 2400.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, EM VEICULO MB SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31086 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/09/2017 | 1890.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E JERICÓ, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 37KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31084 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/09/2017 | 1824.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: BALANÇO DE JERICO, E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31083 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/09/2017 | 3151.00 | 00062251449434 | DAMIAO DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31082 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/09/2017 | 3397.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31081 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/09/2017 | 1610.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31080 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/09/2017 | 2116.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 PERFAZENDO 50 KM , CONFORME NFSA Nº 31078 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/09/2017 | 4905.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 100KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31079 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/09/2017 | 2552.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME Nº 31076 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/09/2017 | 2806.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 68 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31072 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/09/2017 | 792.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 31067 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/09/2017 | 2143.60 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D´AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA MANHA,, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 52KM POR DIA(IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31068 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/09/2017 | 2420.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 38 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 31071 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/09/2017 | 3784.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO ODONZAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIDAMENTE 94 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31070 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/09/2017 | 3553.50 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 12 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 84 KM, CONFORME NFSA Nº31074 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/09/2017 | 4257.00 | 00005093036412 | LEONILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO AGINCO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 108 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31073 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/09/2017 | 1540.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 31075 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/09/2017 | 1000.00 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/09/2017 | 1000.00 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/09/2017 | 112.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/09/2017 | 990.00 | 00053741480444 | EDMILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NA FUNÇAO DE INSPETOR DE ALUNOS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2017, CONFORME Nº 31105 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/09/2017 | 700.00 | 00070101430485 | JESSIANE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE PROFESSORA, CUIDANDO DE UM MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31097 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/09/2017 | 125.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A POPULAÇAO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003187 | 13/09/2017 | 28.64 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME NFE Nº 037 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/09/2017 | 1822.00 | 18219575000165 | THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO, VASSOURAS E PÁS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/09/2017 | 54.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/09/2017 | 5.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/09/2017 | 576.00 | 00001856164705 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONFECÇAO DE TRAJES PARA O DESFILE CIVICO DO GRUPO DA MELHOR IDADE "PIONEIROS DO AMOR" 15 DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31103 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/09/2017 | 910.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 22 HORAS DE MIDIA EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO AMBITO MUNICIPAL DO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31111 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/09/2017 | 937.00 | 00007188719446 | SHYLSY LEITE RANGEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE RECREADORA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2017, CONFORME NFSA Nº 31100 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/09/2017 | 540.00 | 00009483087457 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE 15 (QUINZE) DIARIAS NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31101 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/09/2017 | 937.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE DANÇA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31102 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/09/2017 | 500.00 | 00069128146468 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE MORAIS DA SILVA, 06, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0003174 | 13/09/2017 | 2880.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2017 E 03 VIAGENS EXTRA, CONFORME NFSA Nº 31108 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0003175 | 13/09/2017 | 2880.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2017 E 03 VIAGENS EXTRA, CONFORME NFSA Nº 31107 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0003176 | 13/09/2017 | 2880.00 | 00057036373415 | MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2017,CONFORME NFSA Nº 31106 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/09/2017 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO MILE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I AO SITIO JERICÓ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31098 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003186 | 13/09/2017 | 2942.97 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 036 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/09/2017 | 445.00 | 18219575000165 | THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE:COPOS DESCARTAVEIS PARA FORNECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 007 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/09/2017 | 17.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DO AHU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003194 | 14/09/2017 | 2271.06 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 498 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/09/2017 | 514.64 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS,PARA AÇÕES DE PROMOÇÃONA SAUDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 553 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/09/2017 | 1172.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS: ENCADERNAÇOES, IMPRESSOES E COPIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2176 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/09/2017 | 1448.13 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOSAO CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº 554 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/09/2017 | 3950.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAÚJO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MOSAICO, COM OS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, PARA 40 PARTICIPANTES, DURANTE 30 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00006 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/09/2017 | 172.20 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 499 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003200 | 14/09/2017 | 926.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO De COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 2174 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003201 | 14/09/2017 | 2012.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PANFLETOS, REVELAÇÕES E FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO,SERVIÇOS PARA O PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 2175 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0003202 | 14/09/2017 | 928.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 831 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0003203 | 14/09/2017 | 2059.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 832 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0003204 | 14/09/2017 | 625.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 830 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003205 | 14/09/2017 | 1775.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONVITES E CONFECÇÃO DE ENVELOPES DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE 2173 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/09/2017 | 5910.73 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 497 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0003192 | 14/09/2017 | 4801.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 833 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/09/2017 | 913.82 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 556 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/09/2017 | 1449.80 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 555 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/09/2017 | 1150.00 | 00004446910493 | RIVONALDO FERNANDES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE SUCURU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/09/2017 | 2070.00 | 00083962913491 | SERGIO DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE SUCURU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/09/2017 | 1100.00 | 00011213401488 | EDUARDO FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO EXECUTADAS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEIEF AMARA PAULINO NO BAIRRO DO ODONZÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO, CONFORME NFSA Nº 31129 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/09/2017 | 1980.00 | 00012553825463 | JOSÉ HUGO DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA EMEIEF AMARA PAULINO NO BAIRRO DO ODONZÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA 31130 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/09/2017 | 1100.00 | 00012482342430 | JOSE EDUARDO DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA EMEIEF AMARA PAULINO NO BAIRRO DO ODONZÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS DURANTE O PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA 31132 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/09/2017 | 450.00 | 00001921841486 | JOSE FRANCINALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 05 (CINCO) DIARIAS DE PEDREIRO EXECUTADAS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEIEF AMARA PAULINO NO BAIRRO DO ODONZAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA 31131 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/09/2017 | 500.00 | 00016004523453 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM GAUDENCIO, SN, CENTRO, SERRA BRANCA, PARA INSTALAÇOES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/09/2017 | 2000.00 | 00000511168985 | JOSE ANCHIETA DE ANDRADE GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/09/2017 | 350.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/09/2017 | 270.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, COM VIGÊNCIA ENTRE 01DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/09/2017 | 275.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/09/2017 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/09/2017 | 500.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFS 31126 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/09/2017 | 170.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/09/2017 | 705.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE DIARIAS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MARCENARIA,CONSERTANDO BIREAUX,CADEIRAS,PORTAS,FICHARIO,MESA DE COMPUTADOR E MESA DE REUNIÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31119 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/09/2017 | 480.00 | 00005983446401 | DALVANI DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA FAMILIA DO PSF 03, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017,CONFORMENFSA 31118 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/09/2017 | 360.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31121 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/09/2017 | 519.12 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31124 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/09/2017 | 605.64 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31125 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/09/2017 | 900.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIÁRIAS DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 24 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31127 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/09/2017 | 500.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 11 A 24 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31128 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/09/2017 | 900.00 | 00007056385451 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO, DESTINADO A EVENTO DA CONFERENCIA DA SAUDE, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31122 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/09/2017 | 519.12 | 00004511864438 | GILIARDE ANDRADE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTOES EXTRAS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31123 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/09/2017 | 20.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 25 DESETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/09/2017 | 20.00 | 00009119342780 | AGUINALDO DAVI DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A 5ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE,NO DIA 25 DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/09/2017 | 20.00 | 00009119342780 | AGUINALDO DAVI DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A 5ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE,NO DIA 25 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/09/2017 | 20.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 25 DEAGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/09/2017 | 70.00 | 00068419236420 | DEBORA CHAMENE COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/09/2017 | 576.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS DESTINADAS AOS MEDICOS E TECNICOS EM ENFERMAGEM QUE REALIZAM ATENDIMENTOS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO DUAS SERRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31139 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/09/2017 | 6675.51 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº883, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/09/2017 | 7883.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 887 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0003254 | 18/09/2017 | 4953.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 065.575 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/09/2017 | 800.00 | 00007662573478 | VANESSA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nª 06526 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/09/2017 | 210.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/09/2017 | 540.00 | 00007137336400 | ANTONIO DANIEL FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS, E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE DIARIAS EXTRAS DESTINADAS A PINTURA DE MEIOS-FIOS E SINALIZAÇÕES DE RUAS PARA AS APRESENTAÇÕES DOS DESFILES CIVICOS DA SEMANA DA PATRIA, ALEM DE RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/09/2017 | 12701.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº884 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/09/2017 | 10293.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 885 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/09/2017 | 1050.00 | 00002309310492 | MARCAL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE DIARIAS DE PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO (NA PARTE INTERNA) DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31142 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/09/2017 | 560.00 | 00002309310492 | MARCAL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE DIARIAS EXTRAS DE LIMPEZA, REPAROS E PINTURA, EXECUTADOS EM 04 (QUATRO) SALAS DO PREDIO DO MUSEU CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/09/2017 | 1050.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE DIARIAS DE PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO (NA PARTE INTERNA) DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/09/2017 | 400.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ALVUSA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA 31147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/09/2017 | 1180.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31133 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/09/2017 | 1233.00 | 00008393882419 | THAIS SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTURA, NA CONFECÇAO DE BANDEIRAS DO ESTADO DA PARAIBA, DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO BRASIL MEDINDO 1,50CM PO 1,10CM, PRODUZIDAS NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31135 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/09/2017 | 2900.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,PERFAZENDO 72KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) E 03(TRES) VIAGENS EXTRAS PARA ENSAIOS DOS DESFILES 2017, CONFORME Nº 31146 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/09/2017 | 2784.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017,PERFAZENDO 72KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) E 02(DUAS) VIAGENS EXTRAS PARA ENSAIOS DOS DESFILES 2017, CONFORME Nº 31145 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/09/2017 | 1120.00 | 00005032967408 | NATALIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DA CRECHE PRE-ESCOLA JOAO PAULO II, DENTRO DA SEMANA DA PATRIA 2017,CONFORME Nº 31144 EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/09/2017 | 560.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DE DIARIAS EXTRAS DE LIMPEZA,REPAROS E PINTURA EXECUTADAS EM 04 (QUATRO) SALAS DO PREDIO DO MUSEU CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA,REFERENTE O PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME Nº 31141 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/09/2017 | 16402.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE APRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº886 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/09/2017 | 2381.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NFE Nº 006.443 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/09/2017 | 450.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE UMA URNA FUNERARIA A PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, FALECIDO JAILTON HONORATO PEREIRA, CONFORME NFE Nº53 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/09/2017 | 500.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DA FALECIDO JAILTON HONORATO PEREIRA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0003257 | 19/09/2017 | 2880.00 | 27087877000118 | KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31153 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/09/2017 | 750.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLANTAO MEDICO EXTRA DE 12H (DOZE HORAS) NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NF Nº31149, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/09/2017 | 1080.00 | 00004511864438 | GILIARDE ANDRADE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTOES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31148 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/09/2017 | 5303.09 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.073 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/09/2017 | 2880.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2017,CONFORME NFSA Nº 31152 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/09/2017 | 3431.74 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.075 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/09/2017 | 2936.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.074 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/09/2017 | 40.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/09/2017 | 950.00 | 00097921815472 | OSIMAR LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARCENARIA QUANDO DOS CONSERTOS DAS MESAS DE TOTÓ E TÊNIS DE MESA PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31161 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/09/2017 | 840.00 | 00003218866405 | SHARA MARIA LEITE RANGEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM O TEMA "SETEMBRO AMARELO" MES DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO 2017, CONFORME NFSA Nº 31162 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/09/2017 | 1430.00 | 00005905458413 | MARIA JOSÉ DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTRANDO OFICINA DE RENDA RENASCENÇA COM CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS, PARA MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31163 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/09/2017 | 463.50 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE 3 VIAGENS EXTRA, NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 12 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,, CONFORME NFSA Nº31164 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/09/2017 | 806.86 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFE N° 052 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/09/2017 | 318.00 | 26733511000106 | ARTHUR DE SOUZA DA COSTA 09840966429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES SEDA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 020 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/09/2017 | 100.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SELOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/09/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 41838 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/09/2017 | 450.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 2178 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/09/2017 | 2850.00 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFE N°010 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/09/2017 | 71.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SEDE DO CAD ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/09/2017 | 750.00 | 00068419236420 | DEBORA CHAMENE COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 7ª SEMANA DO CONHECIMENTO DA SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/09/2017 | 1195.26 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NF Nº011 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/09/2017 | 1300.00 | 00003217443497 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE CONSERTOS,MANUTENÇÃO,DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CATAVENTOS E INSTALAÇÃO DE BOMBA D´AGUA, EXECUTADOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31168 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/09/2017 | 2622.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 62KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31167 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/09/2017 | 1375.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE CIMA E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME Nº 31183 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/09/2017 | 2875.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE CIMA E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME Nº 31191 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/09/2017 | 1045.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 4 PASSAGEIRO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME Nº 31184 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/09/2017 | 2185.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 4 PASSAGEIRO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME Nº 31192 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/09/2017 | 528.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO SACO E PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017,IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA Nº 31185 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/09/2017 | 1104.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO SACO E PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017,IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA Nº 31193 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/09/2017 | 1430.00 | 00075320487487 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 05 PASSAGEIROS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO RIACHO DOBURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 74 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME Nº 31186 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/09/2017 | 2990.00 | 00075320487487 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 05 PASSAGEIROS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO RIACHO DOBURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 74 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME Nº 31194 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/09/2017 | 836.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA, CABRITA, CALDEIRÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME Nº 31187 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/09/2017 | 1748.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA, CABRITA, CALDEIRÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME Nº 31195 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/09/2017 | 770.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 09 PASSAGEIROS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE APROXIMADAMENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME Nº 31188 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/09/2017 | 1610.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 09 PASSAGEIROS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE APROXIMADAMENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME Nº31196 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/09/2017 | 600.00 | 00008960625469 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E CULTURA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DE SUBSTITUIÇÃO DE UMA PLACA MÃE NOTECORE COM PROCESSADOR, EXECUTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFS Nº 31200 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/09/2017 | 420.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31199 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/09/2017 | 990.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE DIARIAS DE PEDREIRO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL EXECUTADA NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA 31197 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/09/2017 | 550.00 | 00004999102498 | RIQUINICE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE DIARIAS NA FUNÇAO SERVENTE DE PEDREIRO, QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL EXECUTADA NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31198 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO MUSEU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/09/2017 | 56.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/09/2017 | 180.00 | 00007137336400 | ANTONIO DANIEL FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS, E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE DIARIAS EXTRAS DESTINADAS A PINTURA DE MEIOS-FIOS DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO 2017, CONFORME NFSA Nº 31207 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/09/2017 | 990.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DE DIARIAS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31172 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/09/2017 | 1035.00 | 00062585630749 | HILDON PEREIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO, EM VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31174 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/09/2017 | 765.00 | 00013218963443 | SAVIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BANCAS METALICAS PERTENCENTES A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31177 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/09/2017 | 990.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31176 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/09/2017 | 945.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME NFSA Nº 31169 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/09/2017 | 990.00 | 00006296108435 | WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31171 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/09/2017 | 990.00 | 00006693072461 | EDINALDO OLIVEIRA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31173 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/09/2017 | 945.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31170 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/09/2017 | 1035.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO EXECUTADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/09/2017 | 305.04 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO,(ACERVO P/RES. 1050/2013) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/09/2017 | 47.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/09/2017 | 4500.00 | 00026357496472 | JOSE ROGERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NA PROSTATA, CONFORME ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 DE JULHO DE 2002 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/09/2017 | 1000.00 | 00008657700425 | JOSE BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA, CONFORME ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 DE JULHO DE 2002 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/09/2017 | 100.00 | 00005760048473 | SILVANA CAMPOS GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, CONFORME ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 DE JULHO DE 2002 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/09/2017 | 62.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/09/2017 | 80.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/09/2017 | 46.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/09/2017 | 100.00 | 00005983443496 | RITA DE CASSIA DE MORAIS CARIRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 25/09/2017 | 1040.00 | 00011462599486 | DANRLEY NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE FAXINA E ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARRO DE BOI NOS PSF1 DOS SITIOS DUAS SERRAS,TAMBURIL,SALÃO E VAREJÃO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31178 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/09/2017 | 520.00 | 00011462599486 | DANRLEY NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE FAXINA E ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARRO DE BOI NOS PSF1 DOS SITIOS DUAS SERRAS,TAMBURIL,SALÃO E VAREJÃO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31179 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/09/2017 | 945.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017,CONFORME NFSA Nº 31180 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/09/2017 | 945.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31181 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/09/2017 | 945.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31182 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/09/2017 | 2850.32 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 010.326 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/09/2017 | 3007.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO,PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 010.325 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/09/2017 | 5800.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 07 M3 E OXIGENIO 10 M3, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE N°5167 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/09/2017 | 3051.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS (LUVAS), DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.982 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/09/2017 | 1080.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.888 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/09/2017 | 1699.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.889 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/09/2017 | 2028.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.887 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/09/2017 | 7195.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 07 M3 E OXIGENIO 10 M3, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE N°5134 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/09/2017 | 874.30 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSUMOS DE LABORATORIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 444626 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/09/2017 | 345.95 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA Nº 5443 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/09/2017 | 630.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIÁRIAS DE PEDREIRO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31210 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/09/2017 | 400.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE25 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31211 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/09/2017 | 333.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME FATURA Nº 5444 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/09/2017 | 1400.00 | 00009096157486 | THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31209 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/09/2017 | 956.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31208 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/09/2017 | 333.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME FATURA Nº 5442 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/09/2017 | 1201.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM EMBREAGEM, CAIXA DE DIREÇÃO E REPARO EM CABEÇOTE, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA VW15190, CONFORME NFE Nº 6292 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/09/2017 | 3000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÕES DE 300 CHAMADAS DE SPOTS DE 30 SEGUNDOS NAS EMISSORAS RADIO INDEPENDENCIA E 300 NA SERRA BRANCA FM, E MATERIAS INSTITUCIONAIS NOS SITES PARAIBA MIX E DE OLHO NO CARIRI, NO PERIODO DE 22/08/20170A 21/09/2017, CONFORME NFE Nº40614, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/09/2017 | 155.00 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS 180 ML, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME NFE 191 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/09/2017 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFS Nº 1004284 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/09/2017 | 155.00 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE 190 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/09/2017 | 224.00 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS EM LATEX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE 189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/09/2017 | 937.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CONSELHEIRA TUTELAR (SUPLENTE), EM SUBSTITUIÇAO AO CONSELHEIRA TUTELAR (TITULAR), ELENICE BRITO DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA 31213 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/09/2017 | 1400.00 | 00069128146468 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A USO DO ESPAÇO FÍSICO EM REUNIÃO PALESTRA SOBRE DIA DA MULHER "COMBATE AO CANCER DE MAMA" REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2017 E FESTIVIDADE DIA DAS MÃES, NO DIA 20 DE MAIO DE 2017, AMBAS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/09/2017 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA 31216 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/09/2017 | 20.00 | 00058251880459 | IVONETE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA, NO PRÓPRIO ÓRGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/09/2017 | 124.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 181 5089), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/09/2017 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 40222 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/09/2017 | 852.60 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFA Nº070587 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/09/2017 | 1540.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 220 KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA Nº 070607 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/09/2017 | 490.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA-HGSB A FIM DE SERE LEVADO A CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31214 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/09/2017 | 312.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 001.201 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/09/2017 | 50.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 001.199 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/09/2017 | 1150.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 001.198 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/09/2017 | 1101.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.196 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/09/2017 | 426.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.195 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/09/2017 | 127.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 065.460 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/09/2017 | 2925.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 065.463 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/09/2017 | 3696.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 065.462 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/09/2017 | 2925.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 064.591 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/09/2017 | 2715.14 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NFE Nº 23482 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/09/2017 | 5300.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUDITORIO MEDICO E PERICIA E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFS 263 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/09/2017 | 2736.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS, CONFORME NFS-E Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/09/2017 | 9784.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMETNO A ATENÇAO BASICA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NFSE 40293 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/09/2017 | 14.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULT. EM RADIOPROTE€AO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, PERIODO DE CONTRATO: 01/02/2016 A 31/01/2017, UTILIZADA NO PERIODO DE 01/12/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20171140 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/09/2017 | 14.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULT. EM RADIOPROTE€AO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, PERIODO DE CONTRATO: 01/02/2016 A 31/01/2017, UTILIZADA NO PERIODO DE 01/11/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 201636018 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/09/2017 | 14.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULT. EM RADIOPROTE€AO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, PERIODO DE CONTRATO: 01/02/2016 A 31/01/2017, UTILIZADA NO PERIODO DE 01/10/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 201632930 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/09/2017 | 730.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA, CONFORME NFS-E Nº 40027 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/09/2017 | 105.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER E 02 RECARGAS JATO DE TINTA, REALIZADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº 146 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/09/2017 | 992.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NQD-0396, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.713 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/09/2017 | 360.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31225 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/09/2017 | 1400.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRA, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSANº 31226 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/09/2017 | 1755.00 | 20474613000178 | WATE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 18 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NFE N° 1004 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632017 | 0003404 | 29/09/2017 | 2148.97 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/09/2017 | 1065.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DO PSF DE PLACA NQD-0416/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 024 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/09/2017 | 1027.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DO PSF DE PLACA NOJ-2386/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 025 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/09/2017 | 480.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE DIÁRIAS DE ELETRICISTA PREDIAL, REALIZADAS NA RECEPÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, NO SETOR DE FISIOTERAPIA E NOS CORREDORES DO 1º ANDAR DA MESMA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30809 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/09/2017 | 305.00 | 00014029795846 | MARIA CRISTINA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE SERIGRAFIA NOS LENÇÕIES CONFECCIONADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO ATENDIMENTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30727 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/09/2017 | 705.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E DE COMPUTADOR, PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/09/2017 | 300.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 169 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/09/2017 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/09/2017 | 3000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31222 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/09/2017 | 540.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFE Nº 363 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/09/2017 | 4718.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/09/2017 | 100.00 | 00006090898465 | MARIA APARECIDA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/09/2017 | 100.00 | 00006373067408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/09/2017 | 360.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIARIAS DE PEDREIRO EXECUTADAS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31228 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/09/2017 | 5534.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/09/2017 | 3130.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/09/2017 | 4596.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/09/2017 | 26377.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/09/2017 | 26377.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/09/2017 | 24937.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/09/2017 | 3325.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/09/2017 | 24973.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/09/2017 | 5057.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/09/2017 | 5574.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/09/2017 | 36.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/09/2017 | 445.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: RECARGA DE TONNERS E MANUTENÇAO EM IMPRESSORA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NFS Nº 145 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/09/2017 | 426.00 | 00002364909406 | EDVANIA MACIEL VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS( CAFE DA MANHA E ALMOÇO), DESTINADOS AO PESSOAL QUE ESTEVE EXECUTANDO A RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DAS SERRAS (OPERADOR DA PATRO E AUXILIARES), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/09/2017 | 260.00 | 00075386046420 | ROSEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE 02 (DUAS) HORAS-MAQUINA QUANDO DO CORTE DE TERRAS AGRICULTAVEIS COM TRATOR DE PNEUS MF 275, NAS COMUNIDADESRURAIS DO LIGEIRO DE CIMA E LAGOINHAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/09/2017 | 2248.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2017 | 3074.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2017 | 33991.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/09/2017 | 12566.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/09/2017 | 2729.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/09/2017 | 5466.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/09/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/09/2017 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2017 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2017 | 35506.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2017 | 13307.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2017 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/09/2017 | 180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NFE Nº10848, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/09/2017 | 6834.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/09/2017 | 4685.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/09/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/09/2017 | 9370.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597-SERVIÇO DE CONVIVENCIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/09/2017 | 9100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/09/2017 | 2811.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/09/2017 | 7011.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/09/2017 | 4211.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/09/2017 | 37079.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DE DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/09/2017 | 100000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS DO BACEN EM EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/09/2017 | 4692.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/09/2017 | 6390.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/09/2017 | 3300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/09/2017 | 8928.58 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/09/2017 | 11400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/09/2017 | 812.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/09/2017 | 2767.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2017 | 2811.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/09/2017 | 1200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER,PARA AS ESCOLAS E CRECHE DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº 10847 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/09/2017 | 585.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30679 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2017 | 2389.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/09/2017 | 97958.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/09/2017 | 62954.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/09/2017 | 72029.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/09/2017 | 10916.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/09/2017 | 6300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2017 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/09/2017 | 34659.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/09/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/09/2017 | 3880.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DIRETOR E VICE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/09/2017 | 14650.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPARTAMENTO EDUC. FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2017 | 40250.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2017 | 12118.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2017 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/09/2017 | 720.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 10846 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/09/2017 | 14.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULT. EM RADIOPROTE€AO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, PERIODO DE CONTRATO: 01/02/2016 A 31/01/2017, UTILIZADA NO PERIODO DE 01/09/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 201629551 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/09/2017 | 10481.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/09/2017 | 11972.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2017 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/09/2017 | 5975.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2017 | 3274.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/09/2017 | 48578.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2017 | 90138.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2017 | 29811.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2017 | 3042.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/09/2017 | 9704.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/09/2017 | 50357.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2017 | 93006.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2017 | 20190.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2017 | 7920.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/09/2017 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/10/2017 | 1158.84 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NF Nº012 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/10/2017 | 1855.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 842 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/10/2017 | 2593.20 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS DA ESCOLA AMARA PAULINO, SITUADA NO BAIRRO ODONZÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 511 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/10/2017 | 3540.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 06 (SEIS) PNEUS 7750-16 PL - G8 NY, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA QFG-0113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 001.717 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/10/2017 | 45.00 | 00007204965434 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ-PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DAS COMISSOES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA - REDE PCR/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/10/2017 | 20.00 | 00007379124480 | ELAINE RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME LEI ORGÂNICA Nº 532/2010 DE 08 DE JANEIRO DE 2010, PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DAS COMISSÕESMUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA - REDE PCR/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/10/2017 | 250.00 | 00033295003874 | EMERSON RICARDO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, NA COMPRA DE VESTES E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA UM GRUPO DE CAPOEIRA,ONDE O MESMO É RESPONSAVEL, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/10/2017 | 2500.00 | 00054834716449 | IZAURA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/10/2017 | 1000.00 | 09386521000101 | INSTITUTO VITORIA HUMANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇAO DE UMA MENOR DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO VITORIA HUMANA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/10/2017 | 3000.00 | 10748147000118 | PRONAI COM. DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE KIT LUDICO SOCIAL, DESTINADO AS AÇÕES COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº724 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/10/2017 | 160.00 | 00004090088429 | EDGLEDSON SOUZA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, NO PERIODO DE 05 A 07 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS DO SERTÃO "SEMIARIDO GESTAO PUBLICA EMPREENDEDORA PARA DESENVOLVIMENTO DO SERTAO PARAIBANO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/10/2017 | 330.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE BORRACHARIA DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31230 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 04/10/2017 | 11624.87 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº931 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/10/2017 | 570.00 | 00083965009400 | NILZA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE AUXILIAR DE JARDINAGEM NA PREPARAÇÃO, ADUBAÇÃO E JARDINAGEM DE 06 (SEIS) PALMEIRAS IMPERIAIS DESTINADAS AO PAISAGISMO DE VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31242 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/10/2017 | 9503.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 933 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/10/2017 | 1056.00 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK (SALGADOS PEQUENOS VARIADOS), DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO NO CRAS E NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ÁS FAMILIAS BENEFICIARIAS, REALIZADO EM AGOSTO DE 2017 NO SALÃO SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME NFSA Nº 31240 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/10/2017 | 300.00 | 00007464641426 | VANESSA CALIXTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/10/2017 | 100.00 | 00041760088811 | NICELIA CARLA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/10/2017 | 430.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31231 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/10/2017 | 15966.68 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº934 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/10/2017 | 769.19 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFE N° 056 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/10/2017 | 3600.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 843 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/10/2017 | 1385.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE Nº 161 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/10/2017 | 4748.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 844 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/10/2017 | 272.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 3354-1225), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/10/2017 | 3600.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,NO FRETAMENTO DE VEICULO, FAZENDO 03 (TRES) VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31239 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/10/2017 | 2200.00 | 00037528483400 | EDVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FABRICAÇÃO DE DIVISORIAS E PRANCHAS DE GESSO DESTINADAS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, EXECUTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31238 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/10/2017 | 2100.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA-HGSB, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE2017, CONFORME NFSA Nº 31233 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/10/2017 | 400.00 | 00083965009400 | NILZA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AUXILIAR DE JARDINAGEM NA PREPARAÇÃO DE JARROS 60X60CM, INCLUSIVE COM ADUBAÇÃO E JARDINAGEM DE 02 (DUAS) PALMEIRAS IMPERIAIS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS RECEPÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA E DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31241 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/10/2017 | 7533.67 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 935 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/10/2017 | 6519.96 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/10/2017 | 1400.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 5048 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/10/2017 | 1800.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FUNÇÃO DE APOIADOR DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31243 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/10/2017 | 992.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, PLACA NPV-7438, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.723 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/10/2017 | 1285.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 010.504 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/10/2017 | 6815.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 10 M3, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE N°5200 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/10/2017 | 700.00 | 00073226254472 | DEMOCRATES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31250 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/10/2017 | 475.00 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DOS SITIOS SUSSUARANA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D´AGUA , PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31248 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/10/2017 | 260.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31246 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/10/2017 | 630.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31249 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/10/2017 | 1400.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO JERICÓ PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFRME NFSA Nº 31247 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/10/2017 | 15945.84 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 56 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/10/2017 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/10/2017 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/10/2017 | 2320.00 | 00007675755472 | ANTÔNIO MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB E NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE ALMEIDA - HMAA NA CIDADE DE SUME - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31259 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/10/2017 | 6815.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 10 M3, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE N°5203 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/10/2017 | 4279.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº039 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/10/2017 | 4000.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº31262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/10/2017 | 6688.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 418KG DE CARNE MOIDA BOVINA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº036 E EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/10/2017 | 1520.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº 037 E EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/10/2017 | 200.00 | 00003322372499 | MARIA MATEUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/10/2017 | 530.00 | 00000808770446 | SEBASTIAO MARTIR JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OFERECIMENTO DE UM JANTAR BENEFICENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 PARA OS MORADORES DO BAIRRO DO ODONZÃO, EM PROL DA CONTRUÇÃO DA CAPELA RELIGIOSA DE SÃO FREI GALVÃO DO MESMO BAIRRO, CONFORME NFSA Nº 31298 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/10/2017 | 1260.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/10/2017 | 2112.00 | 00028814827400 | JOSE ALBINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DE PASSAGENS DOADAS Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMETNO), EM CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE A UM COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31311 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/10/2017 | 684.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 31263 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/10/2017 | 2236.80 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D´AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 52KM POR DIA E 02 VIAGENS EXTRA,CONFORME NFSA Nº 31264 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/10/2017 | 3784.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO ODONZAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIDAMENTE 94 KM POR DIA (IDA E VOLTA) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31266 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/10/2017 | 2090.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 38 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 31267 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/10/2017 | 2379.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 68 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31268 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/10/2017 | 100000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/10/2017 | 100000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/10/2017 | 350.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA PERIODICO NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31312 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/10/2017 | 990.00 | 00053741480444 | EDMILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NA FUNÇAO DE INSPETOR DE ALUNOS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME Nº 31305 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/10/2017 | 3366.00 | 00005093036412 | LEONILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO AGINCO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 108 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31269 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/10/2017 | 2668.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,PERFAZENDO 72KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) E 03(TRES) VIAGENS EXTRAS PARA ENSAIOS DOS DESFILES 2017, CONFORME Nº 31272EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/10/2017 | 440.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE FAXINA E ABASTECIMENTO DAGUA PERIODICO DA EMEIEF LUIZ MARIANO DE JESUS NA COMUNIDADE RURAL DE OLHO DAGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31291 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/10/2017 | 3553.50 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 12 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA,NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 84 KM, CONFORME NFSA Nº31270 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/10/2017 | 1610.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 31271 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/10/2017 | 2166.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 62KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31273 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/10/2017 | 1840.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 PERFAZENDO 50 KM , CONFORME NFSA Nº 31274 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/10/2017 | 5014.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 100KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31275 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/10/2017 | 1400.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31276 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/10/2017 | 3239.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31277 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/10/2017 | 1824.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: BALANÇO DE JERICO, E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, E (02)DUAS VIAGENS EXTRA, CONFORME NFSA Nº 31279 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/10/2017 | 1710.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31280 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/10/2017 | 2375.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31281 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/10/2017 | 3040.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, EM VEICULO MB SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31283 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/10/2017 | 2500.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE CIMA E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME Nº 31284 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/10/2017 | 912.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO SACO E PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA Nº 31287 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/10/2017 | 2600.00 | 00075320487487 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 05 PASSAGEIROS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO RIACHO DOBURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 74 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME Nº 31288 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/10/2017 | 1344.00 | 00006880865437 | MICHEL PLATINNY DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DE FRETAMENTO DE VEICULO WV GOL 1.0 2002, DE PLACAS MYD-6836/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31295 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/10/2017 | 1344.00 | 00006880865437 | MICHEL PLATINNY DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DE FRETAMENTO DE VEICULO WV GOL 1.0 2002, DE PLACAS MYD-6836/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31294 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/10/2017 | 1520.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA, CABRITA, CALDEIRÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME Nº 31285 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/10/2017 | 1900.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 4 PASSAGEIRO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO 52KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME Nº 31286 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/10/2017 | 1300.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 34KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME Nº 31282 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/10/2017 | 2740.00 | 00062251449434 | DAMIAO DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31278 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/10/2017 | 1400.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 09 PASSAGEIROS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE APROXIMADAMENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME Nº31289 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/10/2017 | 40339.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DE DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA AGOSTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/10/2017 | 1097.65 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA AGOSTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/10/2017 | 5000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/10/2017 | 2000.00 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NA CIDADE DE SUME - PB E CAMPINA GRANDE - PB, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI (CISCO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31317 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/10/2017 | 440.00 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE UM BOLO CONFEITADO E DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS (PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS), DESTINADOS A REUNIAO COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31297 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/10/2017 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO MILE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I AO SITIO JERICÓ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31296 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/10/2017 | 3652.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A CAMPINA GRANDE - PB, NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31310 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/10/2017 | 5808.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DE PASSAGENS DOADAS Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMETNO), EM CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE A UM COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31309 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/10/2017 | 3344.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE PASSAGENS DOADAS Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31308 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/10/2017 | 1408.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A COMPLEMNTO DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31307 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/10/2017 | 396.00 | 00009017304405 | OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA,NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31306 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/10/2017 | 3120.00 | 00057036373415 | MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31299 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/10/2017 | 2880.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31300 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/10/2017 | 2880.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31301 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/10/2017 | 300.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS DESTINADAS AOS MEDICOS E TECNICOS EM ENFERMAGEM QUE REALIZAM ATENDIMENTOS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA 04, PROGRAMA DE ATENÇÕ BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO, DO SITIO JERICO NOS DIAS 13,20 E 28 DE SETEMBRO E 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31290 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/10/2017 | 3360.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31302 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/10/2017 | 2880.00 | 27087877000118 | KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31303 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/10/2017 | 90.00 | 00009017304405 | OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA,NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO 2017, CONFORME NFSA Nº 31304 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/10/2017 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSC 2890 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/10/2017 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSC 2893 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/10/2017 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MES DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/10/2017 | 235.20 | 00099632080459 | MARLENE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME OFÍCIO Nº187/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/10/2017 | 2150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, AVALIAÇÃO DE PPI E INDICADORES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31323 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/10/2017 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NF Nº2891 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/10/2017 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NF Nº2892 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/10/2017 | 4644.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/10/2017 | 3635.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/10/2017 | 396.00 | 26733511000106 | ARTHUR DE SOUZA DA COSTA 09840966429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES SEDA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 021 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/10/2017 | 840.00 | 00007056385451 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇAO DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO NO CRAS E NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS NO SALAO DE SAO VICENTE DE PAULO EM AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31319 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/10/2017 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSC Nº2889 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/10/2017 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSC Nº2894 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/10/2017 | 350.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/10/2017 | 270.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/10/2017 | 500.00 | 00069128146468 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE MORAIS DA SILVA, 06, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/10/2017 | 275.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/10/2017 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDAENTRE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/10/2017 | 230.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F 4000, DE PLACAS KHC-3896/PE, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31324 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/10/2017 | 720.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINTURA DAS SALAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31349 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/10/2017 | 720.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE DIÁRIAS DE PINTURA DE QUEBRA-MOLAS NAS VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 11 DE AGOSTO DE 2017,CONFORME NFSA Nº 31347 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/10/2017 | 1860.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE PEDREIRO E ELETRICISTA EXECUTADOS NO PREDIO DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E NA EMEIEF MANOEL JOAO NO SITIO LIGEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NF Nº31336. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/10/2017 | 540.00 | 00001921841486 | JOSE FRANCINALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 06(SEIS) DIARIAS DE PEDREIRO EXECUTADAS NA CONCLUSÃO DE UM MURO DA EMEIEF AMARA PAULINO NO BAIRRO DO ODONZÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA 31335 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/10/2017 | 590.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA FAIXADA DA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME Nº 31348 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/10/2017 | 1000.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O ESCRITÓRIO LOCAL O INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/10/2017 | 164.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/10/2017 | 2000.00 | 00000511168985 | JOSE ANCHIETA DE ANDRADE GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/10/2017 | 500.00 | 00016004523453 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM GAUDENCIO, SN, CENTRO, SERRA BRANCA, PARA INSTALAÇOES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/10/2017 | 1400.00 | 00009096157486 | THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31342 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/10/2017 | 956.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31343 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/10/2017 | 380.80 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE EMISSÃO DE AUTENTIFICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, EXECUTADOS NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFA 31325 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/10/2017 | 350.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 (DEZ) DIÁRIAS, DESTINADAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, E 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 16/10/2017 | 700.00 | 00002822233470 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ESTEVE DESDE SEMPRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/10/2017 | 730.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO CHEVROLET CORSA MAXX DE SUA PROPRIEDADE, AFIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31338 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/10/2017 | 1782.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET VECTRA ELEGANCE DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31333 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/10/2017 | 1980.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET VECTRA ELEGANCE DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31334 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/10/2017 | 3750.00 | 00009471011442 | VICTORIA ALBINO RIBEIRO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, DE 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NFSA Nº 31326 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/10/2017 | 2288.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31340 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/10/2017 | 2816.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO) NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31339 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/10/2017 | 6519.96 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/10/2017 | 7883.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 887 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/10/2017 | 1520.00 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DOS SITIOS SUSSUARANA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D´AGUA , PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31346 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/10/2017 | 2024.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES EM VEÍCULO DE CHEVROLET S10 DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31345 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/10/2017 | 2068.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PASSAGENS DOADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS),NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31344 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/10/2017 | 3180.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO HEMOCENTRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31341 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/10/2017 | 495.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31368 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/10/2017 | 495.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31369 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/10/2017 | 3410.00 | 00005706311498 | GILBERTO RODRIGUES DE ASSIS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA (CONSULTAS E EXAMES), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NF Nº31362. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/10/2017 | 100.90 | 00068418973404 | CARTORIO DE REG PES NAT/NIOBE MARACAJA H COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE EMISSÃO DE AUTENTIFICAÇÕES E SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, EXECUTADOS NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFA 31357 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/10/2017 | 200.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ALVUSA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA 31358 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/10/2017 | 1000.00 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/10/2017 | 650.00 | 00011213401488 | EDUARDO FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO EXECUTADAS NA CONSTRUÇÃO DO MURO, COLOCAÇÃO DE PORTÃO, ATERRODA CALÇADA DA PARTE INTERNADA DA EMEIEF AMARA PAULINO NO BAIRRO DO ODONZÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31354 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/10/2017 | 650.00 | 00012482342430 | JOSE EDUARDO DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO, COLOCAÇÃO DE PORTÃO, ATERRO DE CALÇADA DA PARTE INTERNA DA ESCOLA EMEIEF AMARA PAULINO NO BAIRRO DO ODONZÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA 31355 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/10/2017 | 1080.00 | 00012553825463 | JOSÉ HUGO DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DE MURO, ATERRO DA CALÇADA DA PARTE INTERNA DA ESCOLA EMEIEF AMARA PAULINO NO BAIRRO DO ODONZÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA 31356 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/10/2017 | 173.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE BIRÔ DA REFERIDA SECRETARIA E DE VEÍCULOS DA SUA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31361 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/10/2017 | 240.00 | 00075385660400 | JANAINA EUGENIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE 11º CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/10/2017 | 380.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE 11º CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMEMTAAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/10/2017 | 1400.00 | 00097936600400 | EDIGLEI SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A USO DO ESPAÇO FÍSICO EM REUNIÃO PALESTRA SOBRE DIA DA MULHER "COMBATE AO CANCER DE MAMA" REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2017 E FESTIVIDADE DIA DAS MÃES, NO DIA 20 DE MAIO DE 2017, AMBAS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/10/2017 | 648.00 | 00009483087457 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE 18 (DEZOITO) DIARIAS NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31350 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/10/2017 | 540.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE DANÇA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31351 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/10/2017 | 1050.00 | 00003218866405 | SHARA MARIA LEITE RANGEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OFICINA DE ARTESANATO E CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS VOLTADAS AO MES DAS CRIANÇAS FILHAS DAS MULHERES E GRUPO DE IDOSOS DO CRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31353 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/10/2017 | 610.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31363 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/10/2017 | 240.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 18/10/2017 | 1605.64 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº 565 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/10/2017 | 3660.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL (MESAS,CADEIRAS, ARMARIO, LONGARINA E CESTO), DESTINADOS AO SETOR DO IGD,PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM GESTANTES DO CADASTRO UNICO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº 002.036, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/10/2017 | 1692.00 | 18219575000165 | THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO, VASSOURAS E PÁS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 18/10/2017 | 10205.34 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº936 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/10/2017 | 7824.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 939 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/10/2017 | 720.00 | 00003216980456 | JOAO PAULO GREGORIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DOS DESFILES CIVICOS EM SETEMBRO DE 2017 DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, REGIAO DAS SERRAS E OLHO D´AGUA DO PADRE,NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NF Nº 31371 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/10/2017 | 1790.00 | 00003216980456 | JOAO PAULO GREGORIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE 04(QUATRO HORAS) DO TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO DA EMEIEF AMARA PAULINO WANDERLEY, REALIZADA NO CLUBE DA ASSOCIAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME NF Nº 31370 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 18/10/2017 | 14148.14 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE APRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº940 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/10/2017 | 861.21 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 568 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/10/2017 | 1329.89 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 567 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/10/2017 | 937.00 | 00005979184490 | ELTONN NEPONUCENO MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ATENDENTE NA CASA DA CULTURA "ESTELITA ANTONINO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31374 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/10/2017 | 2784.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,PERFAZENDO 72KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) E 02(DUAS) VIAGENS EXTRAS PARA ENSAIOS DOS DESFILES 2017, CONFORME Nº 31375 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/10/2017 | 16402.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE APRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº886 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/10/2017 | 15966.68 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº934 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/10/2017 | 270.00 | 00013218963443 | SAVIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BANCAS METALICAS PERTENCENTES A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31376 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/10/2017 | 585.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DE DIARIAS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSANº 31377 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/10/2017 | 810.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO EXECUTADAS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 331379 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/10/2017 | 810.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31380 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/10/2017 | 585.00 | 00006693072461 | EDINALDO OLIVEIRA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31378 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/10/2017 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31386 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/10/2017 | 150.00 | 00012476452408 | LO-RUAMA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXA DE ENERGIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/10/2017 | 968.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NFE Nº 002.629 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/10/2017 | 3944.64 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 002.346 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/10/2017 | 1001.47 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 002.344 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/10/2017 | 3590.00 | 00007827787479 | DARLAN DA SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 24 DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31384 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/10/2017 | 6315.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME NF Nº 937, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/10/2017 | 6678.99 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 938 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/10/2017 | 6021.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 002.345 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/10/2017 | 2211.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 066.257 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM MARIZENE NEPONUCENO DOS SANTOS, CONFORME NFS-E Nº 50813 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM IVAN FIRMINO CONFORME NFS-E Nº 50819 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/10/2017 | 576.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 566 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/10/2017 | 4053.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 066.359 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/10/2017 | 1990.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 066.356 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/10/2017 | 6047.63 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 066.358 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/10/2017 | 170.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AUTO-ELETRICA DESTINADOS AS REVISÕES PARCIAIS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 31389 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/10/2017 | 509.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA 2/3 DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE, PLACA QFO-4814, PERTENCENTE AO IGD PBF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME APÓLICE Nº 4305310000002410924000000000000019001 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/10/2017 | 960.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE AUTO-ELETRICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº 31388 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/10/2017 | 585.00 | 00007137336400 | ANTONIO DANIEL FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31391 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/10/2017 | 628.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AUTO-ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31387 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/10/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 41884 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/10/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 41905 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/10/2017 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 1007425 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/10/2017 | 142.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A POPULAÇAO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/10/2017 | 90.00 | 00004043010451 | IRIS DO CEU OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CAPACITA SUAS (CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/10/2017 | 90.00 | 00009872325413 | IANA EGLE GAIÃO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PSICÓLOGA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CAPACITA SUAS ( CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/10/2017 | 3587.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/10/2017 | 5149.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/10/2017 | 26766.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/10/2017 | 26766.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/10/2017 | 5294.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/10/2017 | 896.00 | 00006880865437 | MICHEL PLATINNY DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DE FRETAMENTO DE VEICULO WV GOL 1.0 2002, DE PLACAS MYD-6836/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31396 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00002309310492 | MARCAL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR NA LIMPEZA, REPAROS E PINTURA COMPLETAMENTARES DAS SALAS E GARAGEM DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 23 OUTUBRO, CONFORME Nº 31398 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/10/2017 | 1540.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DE DIARIAS EXTRAS DE LIMPEZA,REPAROS E PINTURA COMPLEMENTARES DAS SALAS E GARAGEM DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA,REFERENTE O PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2017 INTERCALADOS, CONFORME Nº 31397 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 24/10/2017 | 86.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ABERTURA DE PORTAS,TROCA SEGREDO E COPIASDE CHAVES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31399 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 24/10/2017 | 280.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSERTO DE IGINIÇÃO E CONFECÇÃO DE UMA CHAVE CODIFICADA DO VEICULO FIAT UNO MELLE WAY ECO PLACA 0426, PERTENCENTE Á VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31400 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/10/2017 | 2780.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM TODAS AS UNIDADES ODONTOLOGICO VISITADAS, PSF II, PSF I, PSF SANTA LUZIA E PSF SUCURU,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSE N° 40040 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/10/2017 | 4896.07 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 010.762 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/10/2017 | 937.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, IMUNIZADORA, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ATENÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31402 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/10/2017 | 937.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, IMUNIZADORA, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ATENÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31403EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/10/2017 | 937.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, IMUNIZADORA, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ATENÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31404 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/10/2017 | 937.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, IMUNIZADORA, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ATENÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31405 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/10/2017 | 150.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 010.727 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/10/2017 | 1800.25 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 010.728 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/10/2017 | 996.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 010.729 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/10/2017 | 4436.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 010.730 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/10/2017 | 3668.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 010.731 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/10/2017 | 2984.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 010.732 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/10/2017 | 7220.83 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA OS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.490 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/10/2017 | 170.00 | 27087877000118 | KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31409 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/10/2017 | 792.00 | 00014029795846 | MARIA CRISTINA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE CAMISAS COM SERIGRAFIA DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31410 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/10/2017 | 840.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NOS SITIOS CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31412 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/10/2017 | 350.00 | 00010206176406 | RODOLFO ANTONINO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE SHOWS ARTISTICO-MUSICAL DO TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA NA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA 31411 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/10/2017 | 2088.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME Nº 30621 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/10/2017 | 1820.00 | 00075320487487 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME Nº 30617 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/10/2017 | 975.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME Nº 30609 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/10/2017 | 975.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME Nº 30609 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/10/2017 | 980.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME Nº 30605 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/10/2017 | 1330.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME Nº 30601 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/10/2017 | 1750.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTUDAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE CIMA E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME Nº 30597 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/10/2017 | 2784.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017,PERFAZENDO 72KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) E 02(DUAS) VIAGENS EXTRAS PARA ENSAIOS DOS DESFILES 2017, CONFORME Nº 31145 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/10/2017 | 836.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA, CABRITA, CALDEIRÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME Nº 31187 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/10/2017 | 770.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 09 PASSAGEIROS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE APROXIMADAMENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME Nº 31188 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/10/2017 | 2900.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,PERFAZENDO 72KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) E 03(TRES) VIAGENS EXTRAS PARA ENSAIOS DOS DESFILES 2017, CONFORME Nº 31146 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/10/2017 | 1430.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 34KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME Nº 31053 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/10/2017 | 1610.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 09 PASSAGEIROS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE APROXIMADAMENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME Nº31196 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/10/2017 | 2784.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,PERFAZENDO 72KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) E 02(DUAS) VIAGENS EXTRAS PARA ENSAIOS DOS DESFILES 2017, CONFORME Nº 31375 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/10/2017 | 1300.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 34KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME Nº 31282 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/10/2017 | 1520.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA, CABRITA, CALDEIRÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME Nº 31285 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/10/2017 | 1400.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 09 PASSAGEIROS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE APROXIMADAMENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME Nº31289 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/10/2017 | 9000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÕES DE 300 CHAMADAS DE SPOTS DE 30 SEGUNDOS NAS EMISSORAS RADIO INDEPENDENCIA E 300 NA SERRA BRANCA FM, E MATERIAS INSTITUCIONAIS NOS SITES PARAIBA MIX E DE OLHO NO CARIRI, NO PERIODO DE 22/08/20170A 21/09/2017, CONFORME NFE Nº40614, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/10/2017 | 78.97 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO MUSEU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/10/2017 | 64.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/10/2017 | 91681.23 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - PEPAR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), REFERENTE AO PROCESSO Nº 14.032.652-9 DE PERÍODO DE APURAÇÃO 07/2017, SENDO EM 60 PARCELAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/10/2017 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 40229 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/10/2017 | 38.11 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/10/2017 | 5.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/10/2017 | 750.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS,CAMA ELASTICA, DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NF N°112, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/10/2017 | 150.00 | 00004827603464 | ALAN LINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/10/2017 | 100.00 | 00004099660451 | IVONE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/10/2017 | 54.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/10/2017 | 1540.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 220 KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA Nº079299 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/10/2017 | 4164.16 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS E CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 079311 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/10/2017 | 1064.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA, CABRITA, CALDEIRÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME Nº 31413 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/10/2017 | 672.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO SACO E PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017,IDA E VOLTA PERFAZENDO 26KM APROX. CONFORME NFSA Nº 31416 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/10/2017 | 100000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/10/2017 | 5300.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUDITORIO MEDICO E PERICIA E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS 270 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/10/2017 | 800.00 | 00007662573478 | VANESSA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nª 06618 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/10/2017 | 1592.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA OS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.500 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/10/2017 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/10/2017 | 700.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NF Nº60, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/10/2017 | 1370.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPORTE EM SISTEMA OPERACIONAL, PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº159 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/10/2017 | 310.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICRO E SUPORTE EM INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR JURIDICO, PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/10/2017 | 6090.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/10/2017 | 2640.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/10/2017 | 7858.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/10/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/10/2017 | 9120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/10/2017 | 2267.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/10/2017 | 2811.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/10/2017 | 70.00 | 00025082310453 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA, NO PRÓPRIO ÓRGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/10/2017 | 420.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31422 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/10/2017 | 795.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31417 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/10/2017 | 810.00 | 00012553825463 | JOSÉ HUGO DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 09 (NOVE) DIARIAS DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA CALÇADA DA PARTE INTERNA,PINTURA DE SAULAS DE AULA E PORTAS DE MADEIRA DA ESCOLA EMEIEF AMARA PAULINO NO BAIRRO DO ODONZÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA 31423 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/10/2017 | 400.00 | 00012482342430 | JOSE EDUARDO DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE 9 (NOVE) DIARIAS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO EXECUTADAS NA CONCLUSAO DA CALÇADA DA PARTE INTERNA, PINTURA DE SALAS DE AULAS E PORTA DE MADEIRA DA ESCOLA EMEIEF AMARA PAULINO NO BAIRRO DO ODONZÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTRUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31424 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/10/2017 | 430.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE RESET DE CONTADOR DE IMPRESSAO, LIMPEZA E FORAMATAÇÃO DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR EM SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO MES DE OUTRUBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº164 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/10/2017 | 2389.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/10/2017 | 5040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/10/2017 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/10/2017 | 99610.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/10/2017 | 32935.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/10/2017 | 1280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/10/2017 | 63118.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/10/2017 | 12210.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPARTAMENTO EDUC. FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/10/2017 | 3104.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DIRETOR E VICE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/10/2017 | 68078.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/10/2017 | 38876.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/10/2017 | 10916.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/10/2017 | 11806.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/10/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/10/2017 | 1852.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMAS DA ESCOLA AMARA PAULINO, SITUADA NO BAIRRO ODONZÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 530 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/10/2017 | 215.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, TROCA DE SILINDRO HP E SUPORTE PARA IMPRESSORA DO CRAS, PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 158 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/10/2017 | 1125.00 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE IN NATURA E OVOS CAIPIRA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2017, CONFORME NFA Nº 080552 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/10/2017 | 220.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLÉO E LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº80846 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/10/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/10/2017 | 4685.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/10/2017 | 8620.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597-SERVIÇO DE CONVIVENCIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/10/2017 | 5514.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/10/2017 | 2436.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/10/2017 | 7040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/10/2017 | 6667.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/10/2017 | 2811.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/10/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/10/2017 | 590.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31418 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/10/2017 | 5066.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/10/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/10/2017 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/10/2017 | 34155.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/10/2017 | 6080.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/10/2017 | 30733.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/10/2017 | 12207.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/10/2017 | 12557.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/10/2017 | 1280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/10/2017 | 1646.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/10/2017 | 562.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/10/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/10/2017 | 319.80 | 05052456000119 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) GALÕES DE TINTA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 04127 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/10/2017 | 21573.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA JUNTO AO MDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/10/2017 | 2248.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/10/2017 | 3074.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/10/2017 | 1280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/10/2017 | 210.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NOS SITIOS CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31420 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/10/2017 | 350.00 | 00073226254472 | DEMOCRATES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31419 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/10/2017 | 700.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA,NA CIDADE DE SUME - PB, E NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31421 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/10/2017 | 260.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE E MANUTENÇÃO DE NOTBOOK,RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO EM TONER, REALIZADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº162 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/10/2017 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO MILE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I AO SITIO JERICÓ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31426 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/10/2017 | 1425.00 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DOS SITIOS SUSSUARANA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D´AGUA , PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31425 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/10/2017 | 10444.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/10/2017 | 11972.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/10/2017 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/10/2017 | 5575.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/10/2017 | 2761.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/10/2017 | 2431.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.501 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/10/2017 | 29811.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/10/2017 | 3042.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/10/2017 | 9704.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/10/2017 | 1499.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/10/2017 | 47967.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/10/2017 | 95374.57 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/10/2017 | 562.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/10/2017 | 18200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/10/2017 | 7620.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/10/2017 | 46531.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/10/2017 | 93083.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/10/2017 | 20400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/10/2017 | 453.60 | 00063360209753 | JOSE BRAZ VELEZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA TFD, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 195/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/10/2017 | 218.40 | 00003778917463 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA TFD, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 201/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/10/2017 | 285.60 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº 194/SMS/17, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/10/2017 | 218.40 | 00003778917463 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA TFD, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº193/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/10/2017 | 218.40 | 00099632080459 | MARLENE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/10/2017 | 5510.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 10 M3, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE N°5255 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/10/2017 | 97.41 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, PARCELA 01/10, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/10/2017 | 2574.02 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 041 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/10/2017 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 011.002 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/10/2017 | 267.60 | 05052456000119 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) GALÕES DE TINTA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4130 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/10/2017 | 160.00 | 00004099660451 | IVONE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMETICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/10/2017 | 1030.01 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº 043EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/10/2017 | 900.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER,PARA AS ESCOLAS E CRECHE DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003862 | 31/10/2017 | 534.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NFE Nº 042 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/11/2017 | 1233.00 | 00008393882419 | THAIS SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTURA, NA CONFECÇAO DE BANDEIRAS DO ESTADO DA PARAIBA, DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO BRASIL MEDINDO 1,50CM PO 1,10CM, PRODUZIDAS NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31135 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/11/2017 | 18086.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº952 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/11/2017 | 200.00 | 00006962317433 | MIKAELLE ARAUJO MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/11/2017 | 380.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 (TRES) GALÕES DE TINTA, E 02(DOIS) ROLO ESPUMA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/11/2017 | 640.00 | 00013946633404 | JOSE VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SERRALHEIRO, , DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31434 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/11/2017 | 8898.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFE 18408 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/11/2017 | 150.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE FORRAÇAO E PINTURA DE UM CONJUNTO DE CADEIRAS PERTECENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31429 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/11/2017 | 14285.83 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PLACA: MNM-0104; E TRATOR DE PNEU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 950 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/11/2017 | 11835.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 951 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/11/2017 | 240.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,NO FRETAMENTO DE VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARAATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTEMÊS DE OUTUBRO DE 2017,E 01 (UMA) VIAGEM EXTRA, CONFORME NFSA Nº 31432 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/11/2017 | 3300.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31430 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/11/2017 | 6000.00 | 00044138156453 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLANTOES NA FUNÇÃO DE MEDICO ANESTESISTA EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31433 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/11/2017 | 436.80 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017,CONFORME OFICIO Nº208/SMS/17 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/11/2017 | 420.00 | 00082630879453 | MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PACIENTE MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIÁLISE) FORA DO SEU DOMICILIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2017, CONFORME OFICIO Nº203/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/11/2017 | 436.80 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NOS MESES JULHO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº202/SMS/17, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/11/2017 | 615.73 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO,CONFORME OFÍCIO Nº207/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/11/2017 | 307.86 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME OFÍCIO Nº208/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2017 | 436.80 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº 204/SMS/17, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2017 | 436.80 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/11/2017 | 436.80 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº 205/SMS/17, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/11/2017 | 842.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DA SAMU PLACA: MOO-0421 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 954 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/11/2017 | 6737.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME NF Nº 949, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/11/2017 | 8134.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 953 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/11/2017 | 4155.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº044 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/11/2017 | 3410.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA (CONSULTAS E EXAMES), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NF Nº31435 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/11/2017 | 660.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTU´S, DESTINADOS AOS PSF´S 01, PSF ABEL PRETO E O DA RUA WAMBERTO TORREÃO,TODOS NA SEDE,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NF Nº 31436, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/11/2017 | 436.80 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº 205/SMS/17, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/11/2017 | 15945.84 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 62 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/11/2017 | 2779.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº43 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/11/2017 | 5120.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 320KG DE CARNE MOIDA BOVINA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº042 E EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/11/2017 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFENº250 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/11/2017 | 19.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA: (83) 3354-1225 DO PREDIO SEDE CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/11/2017 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF 1004501 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/11/2017 | 500.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O ESCRITÓRIO LOCAL O INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 06/11/2017 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 06/11/2017 | 500.00 | 00016004523453 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM GAUDENCIO, SN, CENTRO, SERRA BRANCA, PARA INSTALAÇOES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/11/2017 | 1000.00 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/11/2017 | 793.70 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ARTIGOS DE BOMBONIERE PARA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADA EM OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº3875, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/11/2017 | 1248.00 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇAO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS (PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS E RISOLES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS VINCULADOS AO CRAS E SCFV EM SUAS SEDES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 30574 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/11/2017 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/11/2017 | 350.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/11/2017 | 275.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/11/2017 | 270.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/11/2017 | 500.00 | 00069128146468 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE MORAIS DA SILVA, 06, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/11/2017 | 220.00 | 00067535950400 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE PINTURA DE TUMULOS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, NA SEDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31438 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/11/2017 | 1482.00 | 20474613000178 | WATE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 18 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NFE N° 1544 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/11/2017 | 300.00 | 00004779429463 | SILVANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/11/2017 | 3600.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,NO FRETAMENTO DE VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARAATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTEMÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31441 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/11/2017 | 2880.00 | 27087877000118 | KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31442 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/11/2017 | 2880.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31443 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/11/2017 | 2880.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31444 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/11/2017 | 3120.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31445 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/11/2017 | 2880.00 | 00057036373415 | MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31446 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/11/2017 | 700.00 | 00002822233470 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/11/2017 | 350.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRA, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31456 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/11/2017 | 1188.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A CAMPINA GRANDE - PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31462 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/11/2017 | 2442.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31463 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/11/2017 | 2400.00 | 00007675755472 | ANTÔNIO MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB E NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE ALMEIDA - HMAA NA CIDADE DE SUME - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31454 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/11/2017 | 200.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FAXINA COMPLETA DO POSTO DE SAUDE, PSF DO SITIO CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DOMES DE JULHO E AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31461 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/11/2017 | 920.00 | 00007662573478 | VANESSA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFSA Nª 06639 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/11/2017 | 800.00 | 00007662573478 | VANESSA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nª 06640 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/11/2017 | 1859.99 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BORDA CORTANTE,PARAFUSOS,PORCA A ARRUELAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE Nº 42973 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/11/2017 | 1400.00 | 00097936600400 | EDIGLEI SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A USO DO ESPAÇO FÍSICO EM REUNIÃO PALESTRA SOBRE DIA DA MULHER "COMBATE AO CANCER DE MAMA" REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2017 E FESTIVIDADE DIA DAS MÃES, NO DIA 20 DE MAIO DE 2017, AMBAS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 07/11/2017 | 3944.64 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 002.346 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/11/2017 | 1001.47 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 002.344 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/11/2017 | 120.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DO FALECIDO JUSCELINO ALVES LEITE, DE SERRA BRANCA AO SITIO JERICÓ,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31460 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/11/2017 | 350.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE DIVULGAÇAO DA PARTIDA DE FUTEBOL AMADOR NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE WALTER CARVALHO GOMES,, CONFORME NFSA Nº 62 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/11/2017 | 255.00 | 00007675755472 | ANTÔNIO MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO DISTRITO DE SUCURU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA A FIM DE PARTICIPAREM DE REUNIOES PEDAGOGICAS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31455 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/11/2017 | 1540.00 | 00095687939415 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,DE HORAS MAQUINA NA ESCAVAÇÃO DE BURACOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OBTIDAS ATRAVES DO PROGRAMA PATAC, CONFORME Nº 31453 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/11/2017 | 633.00 | 26733511000106 | ARTHUR DE SOUZA DA COSTA 09840966429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES SEDA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 019 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/11/2017 | 870.06 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 524 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/11/2017 | 777.12 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFE Nº 002.612 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/11/2017 | 1226.81 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE Nº 525 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/11/2017 | 971.09 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 531 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/11/2017 | 443.60 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 532 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/11/2017 | 2066.15 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFA Nº 053823 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/11/2017 | 540.00 | 00010585111499 | JEISA SAMARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXECUTADOS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31468 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/11/2017 | 80.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TROCA DE 02 (DUAS) LAMPADAS H-4 DO VEICULO ONIBUS PLACAS OFG 9257/PB , PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31475 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/11/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSEA Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/11/2017 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 1007505 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/11/2017 | 330.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 (DEZ) DIÁRIAS, DESTINADAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/11/2017 | 3000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31474 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/11/2017 | 700.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DO SITIO TAMBORIL, ZONA RURAL,NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 61 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/11/2017 | 320.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CAPACITAS SUAS PARAIBA NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIALIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS, CONFORME DOCUMEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00054834716449 | IZAURA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/11/2017 | 200.00 | 00069571350478 | EDINALVA MARIA DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/11/2017 | 100.00 | 00011951392418 | CARLA DA SILVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/11/2017 | 945.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31464 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/11/2017 | 945.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31465 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/11/2017 | 990.00 | 00006296108435 | WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME NFSA Nº 31466 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/11/2017 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31473 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/11/2017 | 1035.00 | 00062585630749 | HILDON PEREIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO, EM VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31467 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/11/2017 | 450.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE AUTO-ELETRICA DO VEÍCULO FORD COURRIER PLACAS MMT 4744/PB PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2017, CONFORME NFSA Nº 31477 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/11/2017 | 2150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SUPORTE TÉCNICO REALIZADO NOS DIRECIONAMENTOS NO PROCESSO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DAS EQUIPES DA ESF E NASF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31471 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/11/2017 | 80.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AUTO-ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACAS NQD 2326/PB PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NFSA Nº 31478 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/11/2017 | 50.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AUTO-ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACAS NPV 7438/PB PERTENCENTE A FROTA REFERIDA SECRETARIA,EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31476 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/11/2017 | 200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM O CIRURGIAO DE CABEÇA E PESCOÇO REALIZADA EM BRUNA MARIA DE FARIAS DE SOUZA, CONFORME NFS-E Nº 42208 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/11/2017 | 2244.00 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTINADAS Á REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31482 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/11/2017 | 1500.00 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NA CIDADE DE SUME - PB E MONTEIRO- PB, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI (CISCO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31481 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/11/2017 | 1960.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA-HGSB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31508 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/11/2017 | 1000.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE UMA URNA GORDA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF Nº62, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/11/2017 | 7098.10 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS E CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 062733 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/11/2017 | 4469.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 100KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31499 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/11/2017 | 1540.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31500 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/11/2017 | 2500.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31505 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/11/2017 | 1710.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31504 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/11/2017 | 220.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE ABASTECIMENTO DAGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI DA EMEIEF LUIZ MARIANO DE JESUS NA COMUNIDADE RURAL DE OLHO DAGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31507 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/11/2017 | 130.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 34KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME Nº 31506 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/11/2017 | 1596.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: BALANÇO DE JERICO, E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31503 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/11/2017 | 2877.00 | 00062251449434 | DAMIAO DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31502 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/11/2017 | 1659.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31501 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/11/2017 | 1932.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 PERFAZENDO 50 KM , CONFORME NFSA Nº 31498 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/11/2017 | 1197.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 31KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31497 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/11/2017 | 2900.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,PERFAZENDO 72KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 31496 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/11/2017 | 2436.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,PERFAZENDO 64KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 31495 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/11/2017 | 1470.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 31494 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/11/2017 | 3762.00 | 00005093036412 | LEONILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO AGINCO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 108 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31492 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/11/2017 | 2440.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 68 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31491 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/11/2017 | 2200.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 38 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 31490 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/11/2017 | 3612.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO ODONZAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIDAMENTE 94 KM POR DIA (IDA E VOLTA) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31489 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/11/2017 | 2236.80 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D´AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 52KM POR DIA ,CONFORME NFSA Nº 31488 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/11/2017 | 3399.00 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 12 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA,NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 84 KM, CONFORME NFSA Nº31493 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/11/2017 | 774.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 31487 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/11/2017 | 300.00 | 00011213401488 | EDUARDO FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE 6 (SEIS) DIARIAS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO EXECUTADAS NA CONCLUSAO DA CALÇADA DA PARTE INTERNA, PINTURA DE SALAS DE AULAS E PORTA DE MADEIRA DA ESCOLA EMEIEF AMARA PAULINO NO BAIRRO DO ODONZÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31483 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/11/2017 | 475.00 | 00011177437481 | NUBIANA DA COSTA BENEDITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE APRESENTAÇAO DA ARTISTA NUBIANA E TRIO DE FORRO PE DE SERRA, EM APOIO CULTURAL ÁS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2017, CONFORME NFSA Nº 31486 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/11/2017 | 870.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-9257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 62029 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/11/2017 | 282.00 | 00055809090478 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMETICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/11/2017 | 500.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DA REFERIDA PASTA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, COMPRA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E LÂMINAS, PARA MOTONIVELADORA CARTERPILAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS NUNES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 40798 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/11/2017 | 20.00 | 00009119342780 | AGUINALDO DAVI DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A 5ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE,NO DIA 16 DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/11/2017 | 20.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 16 DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/11/2017 | 500.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31511. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/11/2017 | 420.00 | 08719007000170 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL CERT PF DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/11/2017 | 164.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A POPULAÇAO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/11/2017 | 648.00 | 00009483087457 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE 18 (DEZOITO) DIARIAS NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31515 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/11/2017 | 540.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE DANÇA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31514 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/11/2017 | 500.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE UMA URNA FUNERARIA PEROLA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF Nº64, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/11/2017 | 41.63 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/11/2017 | 1000.00 | 09386521000101 | INSTITUTO VITORIA HUMANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇAO DE UMA MENOR DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO VITORIA HUMANA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/11/2017 | 1780.71 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFE N° 068 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/11/2017 | 894.95 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 583 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/11/2017 | 1000.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CONCLUSAO DA CALÇADA E DA PARTE INTERNA DA ESCOLA AMARA PAULINO SITUADA NO ODONZAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 532 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/11/2017 | 350.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA PERIODICO NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31523 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/11/2017 | 2810.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº31521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/11/2017 | 1660.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº31519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/11/2017 | 605.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NF Nº 31520, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/11/2017 | 2574.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 13/112017 E 14/11/2017 DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 962 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/11/2017 | 630.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2017, CONFORME NFSA Nº 31516 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/11/2017 | 396.00 | 00009017304405 | OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE LAVAGEM DE VEICULO FIAT'S UNO MILLE E DOBLO'S PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2017, CONFORME NFSA Nº 31526 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/11/2017 | 3060.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (CONSULTAS E EXAMES), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NF Nº31517 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/11/2017 | 1276.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PASSAGENS DOADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS),NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31518 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/11/2017 | 360.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31522 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/11/2017 | 126.00 | 00009017304405 | OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIAS PERTENCENTES AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2017, CONFORME NFSA Nº 31525 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/11/2017 | 3682.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 066.918 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/11/2017 | 3755.53 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE ATENÇÕ BASICA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 141EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/11/2017 | 858.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31528 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/11/2017 | 480.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS DESTINADAS AOS MEDICOS E TECNICOS EM ENFERMAGEM QUE REALIZAM ATENDIMENTOS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA 04, PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO, DO SITIO JERICO NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31524 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/11/2017 | 51.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/11/2017 | 1200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE SERRA BRANÇA, CONFORME NFE 10847 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/11/2017 | 230.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS, CADEIRAS E MESAS, RESPECTIVAMENTE PARA AS FEIRAS DA SAUDE REALIZADAS NO SITIO OLHO DÁGUA DO PADRE A FEIRA CENTRAL NOS DIAS 18 E 25 DE OUTUBRO DE 2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE 31539 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/11/2017 | 1296.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ADERENZA 205/75 R16C 8PR DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.818 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/11/2017 | 1390.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM TODAS AS UNIDADES ODONTOLOGICO VISITADAS, PSF II, PSF I, PSF V, CONFORME NFSE N°40046 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/11/2017 | 2652.97 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 14/11/2017 DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 963 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/11/2017 | 7.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/11/2017 | 160.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 16/11/2017 | 240.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31538 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/11/2017 | 310.00 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE 202 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/11/2017 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/11/2017 | 100.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO PERTENCENTE A CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31537 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/11/2017 | 2625.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTUDAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE CIMA E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,PERFAZENDO 71 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 31530 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/11/2017 | 2730.00 | 00075320487487 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 74KM DIARIAMENTE, CONFORME Nº 31532 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/11/2017 | 570.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, PERFAZENDO IDA E VOLTA 52 KM DIARIAMENTE, CONFORME Nº 31533 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/11/2017 | 2668.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,PERFAZENDO 72KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº31536 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/11/2017 | 1470.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 09 PASSAGEIROS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE APROXIMADAMENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME Nº31534 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/11/2017 | 1596.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA, CABRITA, CALDEIRÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME Nº 31531 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/11/2017 | 1008.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO SACO E PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,IDA E VOLTA PERFAZENDO 26KM APROX.CONFORME NFSA Nº 31535 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/11/2017 | 793.68 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 002.617 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/11/2017 | 971.09 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 531 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/11/2017 | 777.12 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFE Nº 002.612 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/11/2017 | 720.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER,PARA AS ESCOLAS E CRECHE DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº 010.846 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/11/2017 | 1542.75 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFA Nº 086654 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/11/2017 | 180.00 | 16948094000165 | ANA PAULA PEDROSA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM POUSADA DE DUAS PESSOAS PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DO PROCASA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000571 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/11/2017 | 21573.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA JUNTO AO MDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/11/2017 | 3096.60 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001,266 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/11/2017 | 2351.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.267 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/11/2017 | 1614.30 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.269 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/11/2017 | 110.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.270 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/11/2017 | 1802.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.271 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/11/2017 | 36.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.272 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/11/2017 | 632.50 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 0001.273 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/11/2017 | 222.50 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.275 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/11/2017 | 1325.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.276 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/11/2017 | 2446.95 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 066.932 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/11/2017 | 5250.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 066.933 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/11/2017 | 2095.45 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 066.917 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/11/2017 | 5179.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 066.914 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/11/2017 | 5341.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 066.913 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/11/2017 | 3123.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 066.912 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/11/2017 | 117.20 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.274 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/11/2017 | 106.00 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, PARCELA 02/10, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/11/2017 | 6200.38 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.154 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/11/2017 | 5040.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 07 M3 E 10 M3, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE N°5288 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/11/2017 | 5300.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUDITORIO MEDICO E PERICIA E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS 276 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/11/2017 | 3539.85 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 17/11/2017 A 20/11/2017 DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 965 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/11/2017 | 5539.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 17/11/2017 A 20/11/2017 DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 966 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/11/2017 | 1045.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBO E MOTOBOMBA PARA CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE Nº 10670 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/11/2017 | 400.00 | 22722840000109 | HIGIENIZADORA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO SCFV, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/11/2017 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NF Nº 1004450, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/11/2017 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA 31542 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/11/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 41936 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/11/2017 | 528.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFE Nº 366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/11/2017 | 990.00 | 00053741480444 | EDMILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NA FUNÇAO DE INSPETOR DE ALUNOS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME Nº 31543 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/11/2017 | 3200.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, EM VEICULO MB SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31544 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/11/2017 | 700.00 | 00011642628409 | HERCULES BRITO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF MANUEL JOAO DE SOUZA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL LIGEIRO DE CIMA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31552 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/11/2017 | 2686.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS,PROTETOR E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NFE Nº 006.560 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/11/2017 | 7316.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 856 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/11/2017 | 2378.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS,PROTETOR E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NFE Nº 006.561 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/11/2017 | 300.00 | 00005686600481 | ROSINEIDE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA(DEPARTAMENTO DE ESPORTES), DE APOIO DE SEGURANÇA DESARMADO QUANDO DA OPORTUNIDADE DA RODA DE FIM DE SEMANA DO CAMPEONATO SERRABRANQUENSE DE FUTEBOL AMADOR URBANO E RURAL 2017, REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2017, NO ESTADIO MUNICIPAL " O WALTÃO", CONFORME NFSA Nº 31553 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/11/2017 | 1197.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 31KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº31555 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/11/2017 | 151.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (83 181 5089), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/11/2017 | 1680.00 | 00097921815472 | OSIMAR LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FABRICACÃO DE 02 (DUAS) BANCADAS EM MADEIRA COBERTA COM FORMICA BRANCA, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EXECUTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS Nº 31549 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/11/2017 | 500.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F 4000, DE PLACAS KHC-3896/PE, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31547 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/11/2017 | 480.00 | 00005614161414 | ALCIONE GREGORIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇAO DE BOLO CONFEITADO PARA 200 PESSOAS DESTINADO AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DENTRO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31551 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/11/2017 | 858.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS ARTESANAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AODIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31550 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/11/2017 | 55.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SEDE DO CAD ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/11/2017 | 1497.78 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº 587 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/11/2017 | 320.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITAS SUAS, CONFORME DOCUMEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/11/2017 | 1037.50 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NFE Nº 25000 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/11/2017 | 3511.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA, CONFORME NFSE 40298 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/11/2017 | 3544.10 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA, CONFORME NFSE 40297 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/11/2017 | 4509.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA, CONFORME NFSE 40299 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/11/2017 | 647.27 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PAES E BOLOS PARA ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE SAUDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA, CONFORME NFSE 586 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/11/2017 | 3000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 (UMA) PROCESSADORA DE FILMES COM TROCA DE PEÇAS , 01 ENGRENAGEM HELICOIDAL, 05 MOLAS DE ENCOSTO - INOX, 02 ROLOS DE BORRACHA, LIMPEZA TOTAL DOS 03 RACKS E AJUSTES, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 40323 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/11/2017 | 490.00 | 00006702351488 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTINADAS A ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,ATENDENDO A MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31545 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/11/2017 | 690.00 | 00080500528420 | VERONICA RIBEIRO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGBS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31546 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/11/2017 | 138.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.665 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/11/2017 | 1558.75 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.REP.EQUIP.MED.HOSP.ODONT. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 5244 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/11/2017 | 2880.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31444 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/11/2017 | 220.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.666 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/11/2017 | 2600.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 (UM) APARELHO DE RAIO X FIXO COM SUBSTITUIÇÃO DE KvP, BASE DA CHAVE ROTATIVA, AJUSTES DE ESCALAS DE mAs, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 40324 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/11/2017 | 912.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 667 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/11/2017 | 400.00 | 00083965009400 | NILZA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AUXILIAR DE JARDINAGEM NA PREPARAÇÃO DE JARROS 60X60CM, INCLUSIVE COM ADUBAÇÃO E JARDINAGEM DE 02 (DUAS) PALMEIRAS IMPERIAIS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS RECEPÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA E DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31241 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/11/2017 | 3755.53 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 141 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/11/2017 | 5300.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUDITORIO MEDICO E PERICIA E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS 270 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/11/2017 | 520.00 | 00011462599486 | DANRLEY NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE FAXINA E ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARRO DE BOI NOS PSF1 DOS SITIOS DUAS SERRAS,TAMBURIL,SALÃO E VAREJÃO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31554 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/11/2017 | 981.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA USO ODONTOLOGICO, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº12.699 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/11/2017 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME OFÍCIO Nº226/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/11/2017 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº 227/SMS/17, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/11/2017 | 213.20 | 00099632080459 | MARLENE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 216/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/11/2017 | 213.20 | 00082630879453 | MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PACIENTE MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIÁLISE) FORA DO SEU DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº213/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/11/2017 | 213.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº214/SMS/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/11/2017 | 213.20 | 00003778917463 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA TFD, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE2017, CONFORME OFÍCIO Nº217/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/11/2017 | 436.80 | 00003778917463 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA TFD, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº228/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/11/2017 | 420.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIFICA DA AMBULANCIA FIAT DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº 41939 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/11/2017 | 213.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº212/SMS/17, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/11/2017 | 9392.29 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº968 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/11/2017 | 7170.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 967 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/11/2017 | 1580.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PERFAZENDO 43KM POR DIA, CONFORME NFSA Nº31556 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/11/2017 | 13804.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE APRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº970 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/11/2017 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME FATURA Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/11/2017 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVO, PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS MENSAIS, DESCONTADAS NA CONTA 5556-5 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/11/2017 | 66.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/11/2017 | 76.48 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/11/2017 | 408.80 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME FATURA Nº 114 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/11/2017 | 3667.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/11/2017 | 30765.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/11/2017 | 5871.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/11/2017 | 5383.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/11/2017 | 445.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE:COPOS DESCARTAVEIS PARA FORNECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 001.557 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/11/2017 | 524.93 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA Nº 113 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/11/2017 | 1945.12 | 20474613000178 | WATE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 21 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NFE N° 1663 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/11/2017 | 4934.78 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 972 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/11/2017 | 809.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NFE-971 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/11/2017 | 5644.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº 969 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/11/2017 | 1863.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.712 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/11/2017 | 15.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.709 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 24/11/2017 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSC 2948 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/11/2017 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL, SERVIÇOS ANESTESICOS E MATERIAS,REALIZADA EM MARIO FERNANDES LIMA FILHO, CONFORME NFS-E Nº 68963 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/11/2017 | 870.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BOMBA D´GUA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 62262 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/11/2017 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE outubro DE 2017, CONFORME NFSC Nº2943 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 24/11/2017 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NF Nº2944 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/11/2017 | 3088.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/11/2017 | 37339.05 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DE DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA JULHO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/11/2017 | 6639.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA JULHO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/11/2017 | 31430.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DE DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA JULHO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DE NOVEMBRO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/11/2017 | 2500.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER, DENOMINADO "BALNEARIO BEIRA RIO", PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E GRUPO DO CRAS, REALIZADO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 06699 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/11/2017 | 100.00 | 00005983443496 | RITA DE CASSIA DE MORAIS CARIRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/11/2017 | 620.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS AO CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NFE Nº 002.632 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/11/2017 | 1980.27 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NFE Nº 002.547 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/11/2017 | 640.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NFE Nº 002.548 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/11/2017 | 2510.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANÇA 16171160415 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA E CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA 089904 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/11/2017 | 300.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 COTURNOS PARA VIGILANTES, DESTINADOS AOS VIGILANTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 058 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/11/2017 | 4987.15 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.262 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/11/2017 | 10083.98 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.261 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/11/2017 | 1067.25 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.260 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/11/2017 | 164.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEINSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.258 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/11/2017 | 5300.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUDITORIO MEDICO E PERICIA E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFS 282 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/11/2017 | 3428.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 002.546 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/11/2017 | 2000.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO (IMIP,FUNDAÇÃO ALQUINO VENTURA,IOR,BARÃO DE LUCENA) NOS DIAS 20,23,24 E 27 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31597. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/11/2017 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO MILE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I AO SITIO JERICÓ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31589 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/11/2017 | 480.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTINADAS Á REALIZAÇOES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, AO CISCO, EM VEICULO MB SPRINT COM CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31590, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/11/2017 | 520.00 | 00011462599486 | DANRLEY NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE FAXINA E ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARRO DE BOI NOS PSF1 DOS SITIOS DUAS SERRAS,TAMBURIL,SALÃO E VAREJÃO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31562 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/11/2017 | 585.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31572 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/11/2017 | 2150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SUPORTE TÉCNICO REALIZADO NOS DIRECIONAMENTOS NO PROCESSO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DAS EQUIPES DA ESF E NASF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31573 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/11/2017 | 605.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NF Nº 31587, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/11/2017 | 3120.00 | 00057036373415 | MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31577 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/11/2017 | 937.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, IMUNIZADORA, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA ATENÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31561 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/11/2017 | 3600.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,NO FRETAMENTO DE VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARAATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTEMÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31576 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/11/2017 | 2880.00 | 27087877000118 | KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2017, CONFORME NFSA Nº 31578 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/11/2017 | 3360.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31580 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/11/2017 | 2880.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31579 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/11/2017 | 2880.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31581 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/11/2017 | 360.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO E RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE , DURANTEO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31585 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/11/2017 | 4112.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.256 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/11/2017 | 4709.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.255 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/11/2017 | 20.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 24 DENOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/11/2017 | 20.00 | 00009119342780 | AGUINALDO DAVI DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A 5ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE,NO DIA 24 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/11/2017 | 630.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31571 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/11/2017 | 945.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31570 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/11/2017 | 990.00 | 00006296108435 | WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31568 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/11/2017 | 945.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31567 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/11/2017 | 690.00 | 00013946633404 | JOSE VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SERRALHEIRO, , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31563 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/11/2017 | 945.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31565 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/11/2017 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31574 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/11/2017 | 1035.00 | 00062585630749 | HILDON PEREIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO, EM VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31569 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/11/2017 | 165.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31588 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/11/2017 | 350.00 | 00008818610490 | ARTHUR PEREIRA MOURA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO TUBULAR LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EXECUTADA NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31591 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/11/2017 | 2350.00 | 00003216288455 | DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31593 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/11/2017 | 540.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE DANÇA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31583 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/11/2017 | 864.00 | 00009483087457 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE 15 (QUINZE) DIARIAS NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31584 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/11/2017 | 150.00 | 00001348643790 | MARIA DA CONCEIÇÃO CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/11/2017 | 1400.00 | 00009096157486 | THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME CONVENIO COM A ECT ( EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) CONFORME NFSA Nº 31596 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/11/2017 | 956.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFSA Nº 31595 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/11/2017 | 220.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE ABASTECIMENTO DAGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI DA EMEIEF LUIZ MARIANO DE JESUS NA COMUNIDADE RURAL DE OLHO DAGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31582 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/11/2017 | 990.00 | 00053741480444 | EDMILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NA FUNÇAO DE INSPETOR DE ALUNOS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME Nº 31586 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/11/2017 | 400.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE DIARIAS DE PEDREIRO EXECUTADAS NA REFORMA DE UMA FOSSA SEPTICA DA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, DESTE MUNICIPIO, EXECUTADA NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA 31594 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/11/2017 | 430.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31231 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/11/2017 | 14148.14 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE APRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº940 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/11/2017 | 2389.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/11/2017 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/11/2017 | 5040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/11/2017 | 98608.94 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/11/2017 | 25807.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/11/2017 | 1280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/11/2017 | 63118.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/11/2017 | 3104.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DIRETOR E VICE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/11/2017 | 8553.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPARTAMENTO EDUC. FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/11/2017 | 68169.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/11/2017 | 34365.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/11/2017 | 10916.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/11/2017 | 10307.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/11/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/11/2017 | 6090.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/11/2017 | 2640.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/11/2017 | 7858.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/11/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/11/2017 | 9120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/11/2017 | 2267.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/11/2017 | 2811.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/11/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/11/2017 | 4685.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/11/2017 | 7496.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597-SERVIÇO DE CONVIVENCIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/11/2017 | 5514.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/11/2017 | 7040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/11/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/11/2017 | 6074.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/11/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/11/2017 | 2811.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/11/2017 | 1000.00 | 00005512226460 | HELIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOSFORA DO AMBITO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/11/2017 | 2248.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/11/2017 | 1280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/11/2017 | 3074.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/11/2017 | 5066.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/11/2017 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/11/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/11/2017 | 34101.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/11/2017 | 6080.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/11/2017 | 23425.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/11/2017 | 12207.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/11/2017 | 1280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/11/2017 | 10527.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/11/2017 | 1646.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/11/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/11/2017 | 6000.00 | 00044138156453 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLANTOES NA FUNÇÃO DE MEDICO ANESTESISTA EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31600 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/11/2017 | 9449.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/11/2017 | 11972.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/11/2017 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/11/2017 | 5575.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/11/2017 | 2137.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/11/2017 | 44531.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/11/2017 | 85385.59 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/11/2017 | 30876.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/11/2017 | 3042.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/11/2017 | 9704.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/11/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/11/2017 | 47441.59 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/11/2017 | 88063.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/11/2017 | 18200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/11/2017 | 7620.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/11/2017 | 21900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2017 | 1330.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 038 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/11/2017 | 5730.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 07 M3 E 10 M3, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE N°5309 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/11/2017 | 3056.38 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 048 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/11/2017 | 607.62 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº047 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/11/2017 | 1000.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE CADAVER, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31601 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/11/2017 | 400.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE UMA URNA FUNERARIA PEROLA REIZINHO E GRINALDA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF Nº65, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO,BAIRRO DOS PEREIROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO,BAIRRO DOS PEREIROS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO,BAIRRO DOS PEREIROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO,BAIRRO DOS PEREIROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO,BAIRRO DOS PEREIROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO,BAIRRO DOS PEREIROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/11/2017 | 1098.03 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº 049 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/11/2017 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº261 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/11/2017 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 40237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/11/2017 | 370.00 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFA Nº091543 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/11/2017 | 2716.43 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFA Nº091535 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/11/2017 | 280.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 40KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA Nº091552 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/11/2017 | 1322.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NFE Nº 050 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/11/2017 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MARKETING DIRETO DA COBERTURA FOTOGRAFICA DO SAO JOAO DE SERRA BRANCA, CONFORME NF Nº0109, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/12/2017 | 660.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER,PARA AS ESCOLAS E CRECHE DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº 011.150 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/12/2017 | 5120.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 320KG DE CARNE MOIDA BOVINA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº047 E EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/12/2017 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/12/2017 | 63.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/12/2017 | 1612.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº48 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/12/2017 | 1488.00 | 18219575000165 | THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO E VASSOURAS , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/12/2017 | 3983.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº049 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/12/2017 | 1329.24 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE SERRA BRANÇA, CONFORME NFE 011.149 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 04/12/2017 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA Nº 116 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/12/2017 | 700.00 | 00002822233470 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/12/2017 | 8370.29 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 987 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/12/2017 | 960.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NFE-985 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/12/2017 | 7980.51 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº 984 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/12/2017 | 5697.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº983 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 04/12/2017 | 5576.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 982 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/12/2017 | 60.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NFE Nº011.151, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/12/2017 | 165.00 | 00057036071400 | CICERA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/12/2017 | 485.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES E SISTEMAS OPERACIONAIS, PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 176 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/12/2017 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDAENTRE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/12/2017 | 350.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/12/2017 | 275.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO CRAS, NO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/12/2017 | 270.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/12/2017 | 500.00 | 00069128146468 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE MORAIS DA SILVA, 06, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/12/2017 | 70.00 | 00025082310453 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA, NO PRÓPRIO ÓRGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/12/2017 | 2000.00 | 00003662086409 | EMERSON FLAVIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL ENTRE OS LITIGANTES. CONFORME PROCESSO Nº 0800058-66.2017.8.15.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 04/12/2017 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME FATURA Nº 117 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 04/12/2017 | 700.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF Nº63, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/12/2017 | 105.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AOS SETORES EM FUNCIONALIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº177 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/12/2017 | 500.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O ESCRITÓRIO LOCAL O INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JUNHO A 31DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/12/2017 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/12/2017 | 1000.00 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 04/12/2017 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME FATURA Nº 115 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004301 | 04/12/2017 | 17114.63 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº986 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/12/2017 | 720.00 | 00083962913491 | SERGIO DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA QUADRA DA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, FINALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NF Nº31603, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 04/12/2017 | 480.00 | 00004446910493 | RIVONALDO FERNANDES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE DIARIAS NA FUNÇAO DE SERVENTE NA CONCLUSÃO DA QUADRA DA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SUCURU, FINALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NF Nº31604, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/12/2017 | 990.00 | 00007869334456 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,DE DIARIAS NA FUNÇAO DE INSPETOR DE ALUNOS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS, SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME Nº 31608 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/12/2017 | 2880.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, EM VEICULO MB SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31607 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/12/2017 | 318.00 | 26733511000106 | ARTHUR DE SOUZA DA COSTA 09840966429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES SEDA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/12/2017 | 861.21 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 568 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/12/2017 | 6688.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 418KG DE CARNE MOIDA BOVINA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº036 E EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/12/2017 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFES Nº 1004452 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/12/2017 | 850.00 | 14988840000119 | JOSE EDINALDO DE BRITO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM MALHAS, ARRANJOS E ALUGUEL DE TOALHAS PARA O EVENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS DO GRUPO PIONEIROS DO AMOR, REALIZADO EM NOVEMBRO DE2017 NA PALHOÇA DO FLAMENGO, CONFORME NFE Nº 31611 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/12/2017 | 1600.00 | 14988840000119 | JOSE EDINALDO DE BRITO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM MALHAS, ARRANJOS E ALUGUEL DE TOALHAS PARA O EVENTO DO 5º CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS USUARIAS DO CRAS,, REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2017 NA PALHOÇA DO FLAMENGO, CONFORME NFE Nº 31612 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/12/2017 | 640.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA OS GRUPOS DE GESTANTES E MULHERES DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA BRANCA-PB EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31610 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 05/12/2017 | 7888.00 | 18145255000108 | SÓ PELICULAS E VIDROS COM. E SERV EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA COM FIGURAS SIMBOLICAS DO NATAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NFE Nº 01090 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/12/2017 | 5640.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.REP.EQUIP.MED.HOSP.ODONT. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE QUATRO AUTOCLAVES, SEIS BALANÇAS ANTROPOMETRICAS E QUATRO DETECTORES FETAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NFS-E Nº 40811 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/12/2017 | 6590.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.REP.EQUIP.MED.HOSP.ODONT. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 5267 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/12/2017 | 1600.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DE CILINDROS CONTRA INCENDIO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 53410 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/12/2017 | 2640.00 | 00007675755472 | ANTÔNIO MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU E ADJACENCIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB E NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE ALMEIDA - HMAA NA CIDADE DE SUME - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31609 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/12/2017 | 1540.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SÍTIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA-HGSB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31614 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 06/12/2017 | 770.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA,NA CIDADE DE SUME - PB, E NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31613 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/12/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADO EM ANTONIO RAMOS DA SILVA CONFORME NFS-E Nº 1001078 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 06/12/2017 | 806.50 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE 209 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/12/2017 | 265.00 | 00010959632441 | JOSE VASTO MEDEIROS SILVERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PINTURA TOTAL DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA BRANCA-PB EXECUTADA EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31621 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/12/2017 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 1007655 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/12/2017 | 2057.85 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº994 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 07/12/2017 | 937.00 | 00005979184490 | ELTONN NEPONUCENO MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ATENDENTE NA CASA DA CULTURA "ESTELITA ANTONINO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31622 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/12/2017 | 937.00 | 00005979184490 | ELTONN NEPONUCENO MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ATENDENTE NA CASA DA CULTURA "ESTELITA ANTONINO DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31623 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004343 | 07/12/2017 | 18086.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº952 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/12/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSEA Nº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 07/12/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSEA Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 07/12/2017 | 148.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 07/12/2017 | 1076.04 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS, CONFORME NFS-E Nº 128 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/12/2017 | 360.00 | 00002325562450 | HERMANO RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARIAS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ANEXO 02 DO ARQUIVO PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,EXECUTADA EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº31628 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/12/2017 | 795.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31417 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004352 | 12/12/2017 | 15945.84 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 67 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/12/2017 | 330.60 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 538 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/12/2017 | 424.50 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 537 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/12/2017 | 37.97 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/12/2017 | 100.00 | 00001622778499 | GILMARA SOARES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE OCULOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/12/2017 | 100.00 | 00003218761484 | SANDRA AUGUSTA DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXA DE ENERGIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/12/2017 | 937.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CONSELHEIRA TUTELAR (SUPLENTE), EM SUBSTITUIÇAO AO CONSELHEIRA TUTELAR (TITULAR), ELENICE BRITO DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA 31639 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/12/2017 | 7200.00 | 00068418973404 | CARTORIO DE REG PES NAT/NIOBE MARACAJA H COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAVRATURA DE CERTIDOES DE CASAMENTOS DESTINADAS AO 5º CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -PBF DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017 NA PALHOÇA DO FLAMENGO, CONFORME NFA 31637 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/12/2017 | 320.00 | 00002543525459 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APRESENTAÇÃO ARTISTICO-MUSICAL DO CANTOR MIGUEL NETO DESTINADO AO 5º CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017 NA PALHOÇA DO FLAMENGO, CONFORME NFA 31636 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/12/2017 | 1250.00 | 00008901900467 | MARIA FERNANDA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FABRICAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BOLOS CONFEITADOS DESTINADOS AO 5º CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017 NA PALHOÇA DO FLAMENGO, CONFORME NFA 31632 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/12/2017 | 5300.00 | 00003218866405 | SHARA MARIA LEITE RANGEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BUFFET COMPLETO DESTINADO AO 5º CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017 NA PALHOÇA DO FLAMENGO, CONFORME NFA 31635 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/12/2017 | 900.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE CONFECÇÃO DE 25 ( VINTE E CINCO) LEMBRANCINHAS DESTINADAS AO 5º CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31633 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/12/2017 | 2400.00 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇAO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS (PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS E RISOLES), DESTINADOS AO 5º CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31634 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/12/2017 | 1000.00 | 08316234000154 | SOCIEDADE RECREATIVA DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A USO DO ESPAÇO FÍSICO DESTINADO A 02 (DUAS) PALESTRAS DIRIGIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/12/2017 | 260.00 | 00004162115427 | DAMIÃO PAULO FEITOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO OS MONITORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, A FIM DE PARTICIPAREM DE MINI CURSOS, EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31640 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/12/2017 | 560.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DE DE DIARIAS NO CONSERTO DA REDE ELETRICA EXECUTADOS NO PREDIO DA EMEIEF AMARA PAULINO E NA CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSE Nº31638, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/12/2017 | 345.74 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL DUARTE, EM SUCURU, CONFORME NFE Nº 539 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/12/2017 | 390.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS, DESTINADAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/12/2017 | 9000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÕES DE 300 CHAMADAS DE SPOTS DE 30 SEGUNDOS NAS EMISSORAS RADIO INDEPENDÊNCIA E 300 NA SERRA BRANCA FM, E MATÉRIAS INSTITUCIONAISNOS SITES PARAÍBA MIX E DE OLHO NO CARIRI. PERÍODO: 22/09/2017 A 21/102017, COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME NFE Nº 40655, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/12/2017 | 9000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÕES DE 300 CHAMADAS DE SPOTS DE 30 SEGUNDOS NAS EMISSORAS RADIO INDEPENDÊNCIA E 300 NA SERRA BRANCA FM, E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NOS SITES PARAÍBA MIX E DE OLHO NO CARIRI. PERÍODO: 22/10/2017 A 21/11/2017, COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME NFE Nº 40656, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA EXECUTADO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, NO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 31631 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/12/2017 | 324.00 | 00009017304405 | OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE LAVAGEM DE VEICULO FIAT'S UNO MILLE E DOBLO'S PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2017, CONFORME NFSA Nº 31642 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/12/2017 | 162.00 | 00009017304405 | OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIAS PERTENCENTES AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2017, CONFORME NFSA Nº 31641 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO (IMIP,FUNDAÇÃO ALQUINO VENTURA,IOR,BARÃO DE LUCENA) NOS DIAS 05 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31643. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/12/2017 | 235.20 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº252/SMS/17, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/12/2017 | 235.20 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº253/SMS/17, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/12/2017 | 218.40 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº249/SMS/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/12/2017 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFICIO Nº 251/SMS/17, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 12/12/2017 | 218.40 | 00099632080459 | MARLENE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORMEOFÍCIO Nº 250/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 12/12/2017 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME OFICIO Nº248/SMS/17 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/12/2017 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME OFICIO Nº247/SMS/17 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/12/2017 | 218.40 | 00063360209753 | JOSE BRAZ VELEZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA TFD, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 246/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/12/2017 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME OFÍCIO Nº245/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/12/2017 | 218.40 | 00063360209753 | JOSE BRAZ VELEZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA TFD, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE2017, CONFORME OFÍCIO Nº 244/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/12/2017 | 218.40 | 00099632080459 | MARLENE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 254/SMS/17 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/12/2017 | 576.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.828 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/12/2017 | 480.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORRAÇÃO DE MACA COM TROCA DE CADEIRA, FORRAÇÃO DE CADEIRAS, CONSERTOS DE CADEIRA ESPREGUIÇADEIRAS E BANCO DE AMBULANCIA FIAT FIORINOPLACA NPV 7438, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31648 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/12/2017 | 420.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS DESTINADAS AOS MEDICOS E TECNICOS EM ENFERMAGEM QUE REALIZAM ATENDIMENTOS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA 04, PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO, DO SITIO JERICO NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31647 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/12/2017 | 1333.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFS Nº 1982 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/12/2017 | 313.27 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PAES E BOLOS PARA ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE SAUDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA, CONFORME NFSE 602 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/12/2017 | 2009.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº012.826 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/12/2017 | 1606.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA USO ODONTOLOGICO, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº12.827 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/12/2017 | 4840.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº012.825 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/12/2017 | 915.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº012.823 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/12/2017 | 2236.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.822 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/12/2017 | 4988.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER QFF 6787, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 040 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/12/2017 | 1550.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO NQD 0426, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 039 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/12/2017 | 1390.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM TODAS AS UNIDADES ODONTOLOGICO VISITADAS, PSF II, PSF I, PSF V,EXECUTADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSE N°40053 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/12/2017 | 3029.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇOES E IMPRESSOES DE ARTES PARA ATIVIDADES ESCOLARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 02185 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/12/2017 | 1567.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 862 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/12/2017 | 450.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER NO ABASTECIMENTO DAGUA PERIODICO NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31649 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/12/2017 | 1690.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE Nº 186 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/12/2017 | 1080.00 | 00007056385451 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE LOCAÇAO DE SOM PARA SONORIZAÇÃO PARA PALCOS DESTINADO A EVENTOS COMEMORATIVOS COM A PARTICIPAÇÃO DOS CORPOS DISCENTE E DOCENTE, PAIS E A COMUNIDADE EM GERAL, PROMOVIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31646 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/12/2017 | 100.00 | 00003218221455 | MARIA JOSE MACIEL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/12/2017 | 150.00 | 00004827603464 | ALAN LINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/12/2017 | 1599.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DISCO DE FREIO E CILINDROS, PARA SEREM UTILIZADOS EM TRATOR VALMET , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NFE Nº 027.614 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/12/2017 | 990.00 | 00054834546420 | OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/12/2017 | 340.00 | 00095687939415 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO FEIJAO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORMENF Nº 31670 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/12/2017 | 8898.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NFE 18408 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/12/2017 | 100.00 | 00007971203438 | MARINES FLOR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/12/2017 | 370.00 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE IN NATURA E OVOS CAIPIRA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFA Nº 096571 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/12/2017 | 120.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/12/2017 | 1800.00 | 00007056385451 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇÃO PARA PALCOS DESTINADO A ENCONTROS DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31675 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/12/2017 | 1235.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 34KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME Nº 31671 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/12/2017 | 684.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 31650 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/12/2017 | 2050.40 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D´AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 52KM POR DIA ,CONFORME NFSA Nº 31651 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/12/2017 | 3612.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO ODONZAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIDAMENTE 94 KM POR DIA (IDA E VOLTA) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31652 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/12/2017 | 2420.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 38 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 31653 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/12/2017 | 1980.00 | 00005093036412 | LEONILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 108 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31655 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/12/2017 | 3244.50 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 12 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA,NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 84 KM, CONFORME NFSA Nº31656 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/12/2017 | 1470.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 31657 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/12/2017 | 2784.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,PERFAZENDO 64KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 31658 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/12/2017 | 2622.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 62KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº31659 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/12/2017 | 1564.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: AÇUDINHO E MONICA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 PERFAZENDO 50 KM , CONFORME NFSA Nº 31660 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/12/2017 | 2071.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 100KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31661 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/12/2017 | 1190.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31662 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/12/2017 | 1659.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PERFAZENDO 86KM POR DIA, CONFORME NFSA Nº31663 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/12/2017 | 2740.00 | 00062251449434 | DAMIAO DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31664 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/12/2017 | 1748.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: BALANÇO DE JERICO, E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE IDA E VOLTA - 42 KM, CONFORME NFSA Nº 31665 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/12/2017 | 4085.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 37 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31666 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/12/2017 | 1400.00 | 00009096157486 | THERESA RACKEL NASCIMENTO RIBEIRO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME CONVENIO COM A ECT ( EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) CONFORME NFSA Nº 31667 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/12/2017 | 956.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFSA Nº 31668 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/12/2017 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF Nº1004566 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/12/2017 | 3298.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 864 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/12/2017 | 6313.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA USO ODONTOLOGICO, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.862 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 14/12/2017 | 2800.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002269 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 14/12/2017 | 2300.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002267 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 14/12/2017 | 3800.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002266 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 14/12/2017 | 5000.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002270 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 14/12/2017 | 5000.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002268 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 14/12/2017 | 4500.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002271 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 14/12/2017 | 6500.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002272 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/12/2017 | 6500.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 3 M3, 07 M3, 10 M3 E OXIGENIO MED 1 M3, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE N°5350 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/12/2017 | 5219.28 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.603 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/12/2017 | 4027.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.602 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/12/2017 | 280.00 | 00073226254472 | DEMOCRATES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31686 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/12/2017 | 1080.00 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO), NA CIDADE DE SUME - PB E MONTEIRO- PB, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI (CISCO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31680 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/12/2017 | 630.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES, RESIDENTES NOS SITIOS CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31685 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/12/2017 | 620.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31678 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/12/2017 | 240.00 | 00009017304405 | OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIARIAS DE MOTOTAXI QUANDO DA ENTREGA DOS CONVITES PERSONALIZADOS PARA O ENCONTRO DE IDOSOS PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E PARA O 5º CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31687EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/12/2017 | 550.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERIMONIALISTA OFICIAL DESTINADO AO ENCONTRO DE IDOSOS PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E AO 5º CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM NOVEMBRRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31688 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/12/2017 | 1200.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇAO DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AO ENCONTRO DE IDOSOS PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E PARA O 5º CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSUSTENCIA SOCIAL - CRAS, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017,RESPECTIVAMENTE, CONFORME NFE Nº31684, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/12/2017 | 250.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE UMA URNA FUNERARIA PEROLA REIZINHO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF Nº71, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/12/2017 | 250.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO CARTEIRAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME NFSA Nº 31677 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/12/2017 | 160.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MESAS E CADEIRAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME NFSA Nº 31676 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/12/2017 | 235.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31679 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/12/2017 | 135.00 | 00013218963443 | SAVIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BANCAS METALICAS PERTENCENTES A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31683 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/12/2017 | 180.00 | 00085408794415 | LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE INSTALOU A ILUMINAÇÃO NATALINA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31689 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/12/2017 | 1989.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULARES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 82686 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/12/2017 | 1000.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE CADAVER, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31690 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/12/2017 | 100.00 | 00005760048473 | SILVANA CAMPOS GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, CONFORME ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 DE JULHO DE 2002 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 18/12/2017 | 140.00 | 00044740506491 | TRANQUILINO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/12/2017 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA 31695 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/12/2017 | 1130.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº31693 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 18/12/2017 | 2700.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº31694 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/12/2017 | 4718.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS: CONFECÇÃO DE ARTE EM ADESIVOS E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM 04 FIATS UNO, 02 DOBLO, 03 AMBULANCIAS E PORTA DE VIDRO DO HOSPITAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2187 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/12/2017 | 300.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOLDURA COM FOTOS DO GESTOR MUNICIPAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2186 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/12/2017 | 3758.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 867 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/12/2017 | 4379.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 866 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/12/2017 | 3835.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 868 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/12/2017 | 4757.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DO PSF DE PLACA NQD-0416/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 041 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 18/12/2017 | 1382.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS MOQ-2504/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 042EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/12/2017 | 3443.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO NQD 0386, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 043 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/12/2017 | 1175.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO NMO 7454, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 044 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/12/2017 | 8659.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº 998 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/12/2017 | 891.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME NFE 001.000 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/12/2017 | 9188.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 996 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/12/2017 | 2660.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM COLETOR DE DADOS KURUMIM E SOFTWARE IPONTO, CONFORME NFE Nº 849 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/12/2017 | 1428.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA USO ODONTOLOGICO, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº012.889 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/12/2017 | 1380.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM TODAS AS UNIDADES ODONTOLOGICO VISITADAS, PSF II, PSF I, PSF V,EXECUTADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSE N°40059 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/12/2017 | 400.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ALVUSA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA 31697 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/12/2017 | 1990.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COLEÇÃO VIDEOTECA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 009.551 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004477 | 19/12/2017 | 17474.78 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE APRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº999 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/12/2017 | 714.00 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFA Nº 098690 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/12/2017 | 5846.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº997 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/12/2017 | 52.77 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NFE Nº 026.102 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/12/2017 | 6502.76 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº995 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/12/2017 | 150.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE AUTO-ELETRICA DESTINADO A MAQUI MOTONIVELADORA PATROL LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31704 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/12/2017 | 117.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A POPULAÇAO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/12/2017 | 1900.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E OBRAS, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DA REFERIDA PASTA A CAMPINA GRANDE E DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO COMÉRCIO LOCAL E NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31698 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/12/2017 | 100.00 | 00004331319423 | PAULA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/12/2017 | 200.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MARKETING DIRETO DA COBERTURA FOTOGRAFICA DESTINADA AO 5º CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017 NA PALHOÇA DO FLAMENGO, CONFORME NF Nº31707, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/12/2017 | 740.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇAÕ DE LEMBRANCINHAS NATALINAS INFANTIS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA 18 EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31703 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/12/2017 | 360.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AUTO-ELETRICA DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31706 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/12/2017 | 2501.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 68 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31654 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/12/2017 | 2436.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,PERFAZENDO 72KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº31700 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/12/2017 | 2552.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,PERFAZENDO 72KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº31701 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/12/2017 | 2320.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,PERFAZENDO 72KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº31702 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/12/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 41999 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/12/2017 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME NFS Nº2993 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/12/2017 | 3000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE BALANCETES E DESPESAS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, COMO TAMBÉM DIGITALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS 2017, CORRESPONDENTES A 2ª REMESSA DO ANO EM CURSO, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFS Nº 0173 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/12/2017 | 109395.32 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DEBITO - PEPAR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 08/2017, COMPETÊNCIA 10/2017, SENDO EM 60 PARCELAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/12/2017 | 3544.10 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA, CONFORME NFSE 40297 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/12/2017 | 1017.70 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 40315 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/12/2017 | 3832.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA, CONFORME NFSE 40314 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/12/2017 | 2105.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 40313 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/12/2017 | 3511.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 40298 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/12/2017 | 65.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AUTO-ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31705 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/12/2017 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSC 2997 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/12/2017 | 2430.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO NQG 2386, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 045 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/12/2017 | 2029.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO SAMU NOO 4421, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 46 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/12/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA,REALIZADA EM MARIO FERNANDES LIMA FILHO, CONFORME NFS-E Nº 69895 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/12/2017 | 510.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TC DA PELVE MASCULINA, REALIZADA EM MARIO FERNANDES LIMA FILHO, CONFORME NFS-E Nº 45752 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/12/2017 | 2223.00 | 20474613000178 | WATE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 24 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NFE N° 1903 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/12/2017 | 9496.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 21/12/2017 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 21/12/2017 | 5575.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 21/12/2017 | 43676.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 21/12/2017 | 30876.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 21/12/2017 | 9704.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 21/12/2017 | 218.40 | 00082630879453 | MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PACIENTE MARIA SEVERINA NASCIMENTO FREITAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIÁLISE) FORA DO SEU DOMICILIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/12/2017 | 45740.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/12/2017 | 5000.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E LAB. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 ANALISADOR DE BIOQUIMICA SPECTRUM CELER COM TROCA DO SUBCONJUNTO DA LAMPADA, TROCA DE TODOS OS ORINS,TROCADE FILTROS E MANGUERIRAS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO, CONFORME NFSE Nº 1000218 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/12/2017 | 6190.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 067.628 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/12/2017 | 5688.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO ALUGUEL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADO EM SUME - PB, SITIO BANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINALDE RADIO DO SERVIÇO DE EMERGENCIA SAMU, CONFORME DECISAO DO CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017, CALCULO POPULAÇÃO CONFORME IBGE 13.564, CONFORME NFS Nº 00104 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 21/12/2017 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 21/12/2017 | 6090.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 21/12/2017 | 2293.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 21/12/2017 | 7458.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 21/12/2017 | 9120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 21/12/2017 | 1967.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 21/12/2017 | 3523.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 21/12/2017 | 4473.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 21/12/2017 | 95844.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 21/12/2017 | 1173.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 21/12/2017 | 62462.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 21/12/2017 | 3104.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DIRETOR E VICE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 21/12/2017 | 67750.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/12/2017 | 10916.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/12/2017 | 1466.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 21/12/2017 | 4685.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/12/2017 | 5514.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/12/2017 | 6346.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/12/2017 | 666.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/12/2017 | 2295.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/12/2017 | 853.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 21/12/2017 | 540.00 | 00004999102498 | RIQUINICE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIARIAS QUANDO DE CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NA RUA MANOEL ZUZA, SN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, EXECUTADOS NO MES DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA 31709 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/12/2017 | 5066.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 21/12/2017 | 1800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 21/12/2017 | 33919.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 21/12/2017 | 6080.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/12/2017 | 12087.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/12/2017 | 1280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/12/2017 | 1646.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/12/2017 | 1066.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/12/2017 | 6000.00 | 00044138156453 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLANTOES NA FUNÇÃO DE MEDICO ANESTESISTA EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31711 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 22/12/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TOMOGRAFIA DA PELVE,REALIZADA EM MARIO FERNANDES LIMA FILHO, CONFORME NFS-E Nº 69974 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/12/2017 | 16.06 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO AHU, PARCELA 03/10, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/12/2017 | 1892.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PASSAGENS DOADAS Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS, EXAMESE TRATAMENTOS), DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31714 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/12/2017 | 926.25 | 20474613000178 | WATE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 10 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NFE N° 1917 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/12/2017 | 5800.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFS 005.853 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/12/2017 | 2049.60 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFS 005.854 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/12/2017 | 3545.05 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.720 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/12/2017 | 2900.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.761 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/12/2017 | 175.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE AÇÕES E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CANCER DE MAMA DENTRO DO OUTUBRO ROSA 2017, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA, CONFORME NFSA Nº 66 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/12/2017 | 5300.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUDITORIO MEDICO E PERICIA E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFS 288 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/12/2017 | 5482.50 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO AZUL SANTA LUZIA NQD 0396, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 047 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/12/2017 | 1955.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO FORD CORRIER, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 049 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/12/2017 | 1693.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE REVISAO GERAL DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO NPV - 7438, CONFORME NFSA Nº 048 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/12/2017 | 1302.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VIDRO PRA REFORMA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 024 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/12/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/12/2017 | 937.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CONSELHEIRA TUTELAR (SUPLENTE), EM SUBSTITUIÇAO AO CONSELHEIRA TUTELAR (TITULAR), ELENICE BRITO DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA 31718 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/12/2017 | 540.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE DANÇA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31717 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/12/2017 | 540.00 | 00009483087457 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31716 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/12/2017 | 1430.00 | 00005905458413 | MARIA JOSÉ DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTRANDO OFICINA DE RENDA RENASCENÇA COM CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS, PARA MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31715 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/12/2017 | 80.00 | 00004099660451 | IVONE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMETICIOS( LEITE SEM LACTOSE, NAN SOY), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/12/2017 | 1259.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 878 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/12/2017 | 2000.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2189 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/12/2017 | 280.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELO CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 64 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/12/2017 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS NAS AÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEA 14 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/12/2017 | 100.00 | 00004833499410 | JOANA D´ARC ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMETICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/12/2017 | 1500.00 | 00035909927434 | MARIA GORETE DARIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM INTERVENÇÃO CIRURGICA DO SR. SENEVAL DARIO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/12/2017 | 1000.00 | 09386521000101 | INSTITUTO VITORIA HUMANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇAO DE UMA MENOR DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO VITORIA HUMANA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/12/2017 | 680.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR , CONFORME NFE Nº6491 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/12/2017 | 70.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE - 1124 , CONFORME NFE Nº050 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004587 | 26/12/2017 | 22185.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 2714 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/12/2017 | 76.37 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO MUSEU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/12/2017 | 61.21 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO MUSEU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/12/2017 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/12/2017 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 40243 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/12/2017 | 98.88 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CODIGO 1329 ANO 2016, SOBRE A RETRANSMISSÃO DE TV DE TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO, CONFORME GRU E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/12/2017 | 29.96 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA - CODIGO 4200 - ANO 2016, SOBRE A RETRANSMISSÃO DE TV DE TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO, CONFORME GRU E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/12/2017 | 26.74 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA - CODIGO 4200 - ANO 2017, SOBRE A RETRANSMISSÃO DE TV DE TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO, CONFORME GRU E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/12/2017 | 88.25 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CODIGO 1329 ANO 2017, SOBRE A RETRANSMISSÃO DE TV DE TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO, CONFORME GRU E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/12/2017 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME FATURA Nº 120 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/12/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSEA Nº 24 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/12/2017 | 700.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF Nº68, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/12/2017 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NFS Nº3017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/12/2017 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME FATURA Nº 118 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/12/2017 | 2071.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS, POÇAO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA NA EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 50KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31737 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/12/2017 | 1485.00 | 00005670686411 | CRISTIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXECUTADOS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31719 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/12/2017 | 2240.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, EM VEICULO MB SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31721 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/12/2017 | 2375.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTUDAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE CIMA E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,PERFAZENDO 71 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 31722 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/12/2017 | 1805.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, PERFAZENDO IDA E VOLTA 52 KM DIARIAMENTE, CONFORME Nº 31723 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/12/2017 | 2470.00 | 00075320487487 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 74KM DIARIAMENTE, CONFORME Nº 31724 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/12/2017 | 1330.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 09 PASSAGEIROS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE APROXIMADAMENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME Nº31726 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/12/2017 | 1444.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA, CABRITA, CALDEIRÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME Nº 31725 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/12/2017 | 1750.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTUDAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE CIMA E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,PERFAZENDO 71 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 31728 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/12/2017 | 1330.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, PERFAZENDO IDA E VOLTA 52 KM DIARIAMENTE, CONFORME Nº 31729 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/12/2017 | 1820.00 | 00075320487487 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 74KM DIARIAMENTE, CONFORME Nº 31730 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/12/2017 | 980.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 09 PASSAGEIROS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO 38KM DIARIAMENTE APROXIMADAMENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME Nº31732 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/12/2017 | 672.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO SACO E PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,IDA E VOLTA PERFAZENDO 26KM APROX.CONFORME NFSA Nº31733 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/12/2017 | 910.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 34KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME Nº 31734 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/12/2017 | 1064.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA, CABRITA, CALDEIRÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME Nº 31731 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/12/2017 | 919.12 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ARTIGOS DE BOMBONIERE PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ,DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº3878, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/12/2017 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSC Nº3016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/12/2017 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA Nº 119 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/12/2017 | 2739.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 40319 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/12/2017 | 6746.65 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.801 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/12/2017 | 1015.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA E CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, NOATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA, CONFORME NFSA Nº 67 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/12/2017 | 1835.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SOFA PARA O CAPS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 146 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/12/2017 | 520.00 | 00011462599486 | DANRLEY NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE FAXINA E ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARRO DE BOI NOS PSF1 DOS SITIOS DUAS SERRAS,TAMBURIL,SALÃO E VAREJÃO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31720 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/12/2017 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSC 3018 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/12/2017 | 630.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PACIENTES E FAMILIARES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL DENTRO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31742 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/12/2017 | 630.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES E CONVIDADOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 31743 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/12/2017 | 990.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇAO DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS PLASTICAS E TOALHAS, DESTINADAS AS CAMPANHAS DE INTENSIFICAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, CAMPANHA DE VACINAÇÃO E REUNIOES COM O GRUPO DE PACIENTES DE SAUDE MENTAL, ALEM DE REUNIAO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DAS ESF S DENTRO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº31739, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/12/2017 | 2150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SUPORTE TÉCNICO REALIZADO NOS DIRECIONAMENTOS NO PROCESSO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DAS EQUIPES DA ESF E NASF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31744 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/12/2017 | 1134.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA, CONFORME NFSE 40322 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/12/2017 | 4950.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 067.881 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/12/2017 | 5214.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 40320 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0004632 | 28/12/2017 | 2530.95 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA, CONFORME NFSE 40321 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/12/2017 | 1143.70 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 40323 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/12/2017 | 1886.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 067.872 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/12/2017 | 6984.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 067.877 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/12/2017 | 1485.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 067.871 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/12/2017 | 4293.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 067.873 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/12/2017 | 2001.62 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFE N°084 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/12/2017 | 912.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO SACO E PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,IDA E VOLTA PERFAZENDO 26KM APROX.CONFORME NFSA Nº31727 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/12/2017 | 2444.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NFE Nº 006.661 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/12/2017 | 1996.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NFE Nº 006.662 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/12/2017 | 3000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31575 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/12/2017 | 6240.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/12/2017 | 2640.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/12/2017 | 7858.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/12/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/12/2017 | 9120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/12/2017 | 2267.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/12/2017 | 2811.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/12/2017 | 7001.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP, DEBITADOS NA COTA DAF FPM DESTE PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/12/2017 | 8366.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GPS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/12/2017 | 7100.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/12/2017 | 500.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O ESCRITÓRIO LOCAL O INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JUNHO A 31DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/12/2017 | 1000.00 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/12/2017 | 4739.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/12/2017 | 4760.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/12/2017 | 5430.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/12/2017 | 4779.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/12/2017 | 60000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ADESÃO AO PARCELAMENTO SISPAR DESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME Nº DE INSCRIÇÃO 42416000187 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/12/2017 | 0.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/12/2017 | 43908.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DE DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/12/2017 | 3427.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/12/2017 | 1235.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 160-3 FOPAG CEF VINCULADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/12/2017 | 1980.00 | 00005093036412 | LEONILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 54 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 31745 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/12/2017 | 3523.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/12/2017 | 1500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/12/2017 | 5040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/12/2017 | 95963.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/12/2017 | 25363.52 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/12/2017 | 1280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/12/2017 | 61221.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/12/2017 | 8553.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPARTAMENTO EDUC. FUNDEB 60% - 2ª FASE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/12/2017 | 3104.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DIRETOR E VICE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/12/2017 | 68205.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/12/2017 | 33546.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/12/2017 | 10916.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/12/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/12/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/12/2017 | 5944.22 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº001.009 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/12/2017 | 1748.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA, CABRITA, CALDEIRÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME Nº 31195 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/12/2017 | 130.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJAO E CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDENCIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 34KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME Nº 31506 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/12/2017 | 430.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE RESET DE CONTADOR DE IMPRESSAO, LIMPEZA E FORAMATAÇÃO DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR EM SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO MES DE OUTRUBRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº164 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/12/2017 | 2900.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,PERFAZENDO 72KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 31496 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/12/2017 | 350.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE DIVULGAÇAO DA PARTIDA DE FUTEBOL AMADOR NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE WALTER CARVALHO GOMES,, CONFORME NFSA Nº 62 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/12/2017 | 762.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 601 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/12/2017 | 910.96 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 600 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/12/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/12/2017 | 4685.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/12/2017 | 7496.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597-SERVIÇO DE CONVIVENCIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/12/2017 | 5514.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/12/2017 | 1874.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/12/2017 | 7040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/12/2017 | 6074.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/12/2017 | 2811.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/12/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/12/2017 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDAENTRE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/12/2017 | 350.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/12/2017 | 270.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/12/2017 | 500.00 | 00069128146468 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBANO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE MORAIS DA SILVA, 06, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/12/2017 | 1837.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO IGD-SUAS AS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4295 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/12/2017 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFSC Nº2990 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/12/2017 | 2155.15 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº599 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/12/2017 | 100.00 | 00005760048473 | SILVANA CAMPOS GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, CONFORME ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 DE JULHO DE 2002 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/12/2017 | 1940.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 19155 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/12/2017 | 5066.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/12/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/12/2017 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/12/2017 | 34249.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/12/2017 | 23391.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/12/2017 | 6080.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/12/2017 | 12207.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/12/2017 | 10496.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/12/2017 | 1280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/12/2017 | 1646.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/12/2017 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/12/2017 | 6006.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº001.007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/12/2017 | 945.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA VARRIÇAO DE VIAS E LORADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31746 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/12/2017 | 945.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31747 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/12/2017 | 990.00 | 00006296108435 | WELLINGTON SAMARCOS BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE DIÁRIAS, NA VARRIÇAO DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DOS BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31748 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/12/2017 | 1035.00 | 00062585630749 | HILDON PEREIRA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DESARMADO, EM VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº31749 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/12/2017 | 990.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31764 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/12/2017 | 62460.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/12/2017 | 7711.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/12/2017 | 4001.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/12/2017 | 7137.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/12/2017 | 35262.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004767 | 29/12/2017 | 15945.84 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-E Nº 74 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004771 | 29/12/2017 | 5910.73 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 497 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/12/2017 | 2295.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/12/2017 | 3074.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/12/2017 | 1280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/12/2017 | 5118.89 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/12/2017 | 9496.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/12/2017 | 13592.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/12/2017 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/12/2017 | 5575.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/12/2017 | 2137.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/12/2017 | 48531.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/12/2017 | 81827.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/12/2017 | 30876.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/12/2017 | 3042.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/12/2017 | 8588.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/12/2017 | 937.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/12/2017 | 46983.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/12/2017 | 87958.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/12/2017 | 18200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/12/2017 | 7620.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/12/2017 | 3779.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA USO ODONTOLOGICO, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº012.951 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/12/2017 | 6755.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 012.950EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/12/2017 | 8388.58 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFE Nº 001.010 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/12/2017 | 8338.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, MOA-2504, NPV-7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/12/2017 | 1135.54 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOO-0421, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (AMBULANCIA DO SAMU), REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME NFE 001.018 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO (IMIP,FUNDAÇÃO ALQUINO VENTURA,IOR,BARÃO DE LUCENA) NOS DIAS 12,14 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nº 31750 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/12/2017 | 1900.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.910 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/12/2017 | 5034.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.919 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/12/2017 | 150.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.909 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/12/2017 | 4911.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.911 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/12/2017 | 2091.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.914 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/12/2017 | 1686.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.912 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/12/2017 | 7754.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.921 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/12/2017 | 3887.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.923 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/12/2017 | 11872.46 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 011.924 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/12/2017 | 12200.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.REP.EQUIP.MED.HOSP.ODONT. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 5306 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/12/2017 | 4109.89 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002318 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/12/2017 | 8100.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.REP.EQUIP.MED.HOSP.ODONT. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 5308 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/12/2017 | 3800.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002317 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/12/2017 | 3300.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002316 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/12/2017 | 1800.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002315 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/12/2017 | 4400.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002314 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/12/2017 | 7300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.REP.EQUIP.MED.HOSP.ODONT. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 5309 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/12/2017 | 10400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.REP.EQUIP.MED.HOSP.ODONT. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 5307 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/12/2017 | 700.00 | 00002822233470 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/12/2017 | 7850.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 3 M3, 10 M3 E OXIGENIO MED 1 M3, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE N°5372 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/12/2017 | 8.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004775 | 29/12/2017 | 2942.97 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº 036 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/12/2017 | 21900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/12/2017 | 40.00 | 00007662573478 | VANESSA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO SERVIÇO DE ATUALIZAÇAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFSA Nª 06640 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024