de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20170.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE - REFERENTE AO MÊS 11/2017000000000Recursos OrdináriosNULL
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001002/01/20171003.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001102/01/201718671.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001202/01/201767.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001302/01/201759.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200002802/01/2017553.3829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/01/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200002902/01/2017156.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/01/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200003002/01/20178871.6729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/01/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200003102/01/20171342.3429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/01/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200003202/01/20174977.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/01/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200003302/01/20171626.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/01/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001602/01/20171454.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 15, 21, 22, 27 e 28/12/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 10/01/17, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001702/01/20171600.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 27 e 28/12/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 10/01/17, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200001802/01/2017144.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 03/01/2017, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 10/01/17, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200001902/01/201770.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 03/01/2017, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 10/01/17, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200000702/01/20175924.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚBLICOS DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚBLICO DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200000802/01/201754.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200000902/01/20172639.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001502/01/2017224.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200000502/01/20178245.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 14/026, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 00036025 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200000602/01/20176810.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 03/018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000001 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200002002/01/201725335.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REF. A 42ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200002102/01/2017635.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REF. A 34ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200002202/01/20179325.7304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/01/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200002402/01/201753.7704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/01/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200002502/01/2017251.4104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 11/01/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200000102/01/2017615.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200000202/01/20172748.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200000302/01/201715597.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200002302/01/20171337.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/01/2017, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200003502/01/201757.4616841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO ATÉ 15/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001402/01/2017348.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200000402/01/20172040.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200002602/01/20174453.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/01/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200002702/01/20171284.4129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/01/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200003402/01/201711.3034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENVIO COM AR DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ORGÃOS ESTADUAL E FEDERAL. CONFORME RECIBO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200003602/01/2017300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200003702/01/201725.2004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BUCHAS NYLON FIX D-14, 04 CANTONEIRAS E 08 PARAFUSOS JFX 5,0 X 65MM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200003903/01/2017181.9902842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48,019 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 5778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200003803/01/2017181.1502842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55,739 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200004003/01/201794.5002842435000109SAPÉ AUTO POSTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LTS ÓLEO DIESEL BS500 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200004104/01/2017109.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 113 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING NA RUA ORCINE FERNANDES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004304/01/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200004204/01/2017203.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200004505/01/2017690.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300M DE TUBO DE 20MM SOLD 1MT, 25 UND JOELHO 20MM, 25 UND CAP 20MM, 20 UND LUVA 50MM, TE 50X20, 08 JOELHO 90GR E OUTROS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A FAMÍLIAS QUE ALI RESIDEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200004605/01/20172340.0000082664293400JOSÉ INACIO MARTINS IRMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) CRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200004405/01/20172717.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOD7215, OFD0395, OGC8077,MOM6754, OFX0609, NQD2726, OFD3435, MOU2903, NPX2751, OFX0899, MNG9186,MNG9196 E MMO8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200004705/01/2017450.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA AGULHA D/T 7D 125, MOTOR DE PASSO E IMA DO RELÓGIO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD 7215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200004805/01/2017230.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR DE PASSO, IMÃ E DO RELÓGIO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200004905/01/2017295.7003546559000100MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CONGELADOS MATRIZ KG DESTINADOS AO CREI - FLAVINA MALHEIROS E ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200005410/01/20171776.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 13/01/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200005010/01/2017931.0105542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 DIALINES BRANCO NEVE 3,6, 01 TRINCHA 2.1, 05 LIXAS D' ÁGUA 120, 01 ROLOS DE LÃ 03 THINNER 1LT, 04 GLASURIT ACRILICO 18L E 01 REAJUNTE POLIMASSA 1KG DESTINADOS A PINTURA DA SEDE DASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022015200005110/01/201731944.7217560794000140E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1003827-36, MCIDADES-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005310/01/201796.4304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 13/01/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005610/01/20174114.4804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/01/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005710/01/20170.1204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/01/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005810/01/2017228.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/01/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005210/01/201760.6816841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO AS PUBLICAÇÕES DIÁRIAS RELACIONADAS A PROCESSOS DISPONIBILIZADOS PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL, PERÍODO DE 16/11/2016 A 15/12/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005510/01/20171200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/01/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200006111/01/2017204.4211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 66,156 LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA8864 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE 02 A 04/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200006211/01/2017669.7911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 184,008 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OEU 7173 E QFT 5778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE02 A 04/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200006311/01/2017291.2011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80,001 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OEV-2372 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02 A 04/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200006411/01/2017448.5011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 LTS ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02 A 04/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200005911/01/2017138.3211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO PALIO QFS8968 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02 A 04 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200006011/01/2017896.1011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 290 LTS DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG9196 E MNG 9186 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02 A 04 DE JANEIRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200006612/01/2017374.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 11 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 09 LOCALIZADAS NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, 02 NA RUA OSVALDO PESSOA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/01 A 10/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOConcorrência000022013200006912/01/2017244893.0616938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°00126/2013 E ADITIVOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200006512/01/2017370.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISPLAY SEVA DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200006712/01/201772.0000052633934404OZINEIDE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ASSESSORES TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE CONCURSOS, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 13/01/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200006812/01/2017200.0000070379733439MANUEL FRANCISCO DE ARAÚJO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO MISS E MISTER ECO PARAÍBA 2017, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200007013/01/2017300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200007216/01/201753.7016841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO ATÉ 16/01/2017 A 17/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200007116/01/201798.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200007717/01/2017500.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2017 PUBLICADO EM 19 DE JANEIRO DE 2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200007317/01/20171100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007417/01/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2017. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200007517/01/201732.7809123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200007617/01/201719.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 17/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200007817/01/2017296.2605267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 02 L DE ÁGUA SANITÁRIA , 01 LUBRIFICANTE WHITE 30ML, 02 PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 01 LIMPADOR DE ALUMÍNIO BRILHOTEX 490ML, 02 VEJA LIMPEZA PESADA 500ML, 12 PCT DE CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 12 KG DE AÇUCAR TRITURADO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200007917/01/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200008218/01/2017475.5004376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA 3x2,5M, PLOTAGEM PRETO 18,05X6,0M, IMPRESSÃO PRETA 49 UND, 122 CÓPIAS COLORIDAS, 123 CÓPIAS EM PRETO E 03 ENCADERNAÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200008019/01/20173650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200008119/01/2017450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200008419/01/20173450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200008719/01/2017450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA QFU0040/PB PARA USO DIVERSO JUNTO A DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200009019/01/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200008619/01/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200008319/01/2017750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200008519/01/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200008919/01/2017227.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200008819/01/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200009120/01/201730.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 RECARGA DE CARTUCHO HP122 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042017200009220/01/20176000.0018246669000123ANATILDE VIANA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GABRIEL FERRAZ NA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DE SAPÉ /PB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042017200009320/01/20173850.0018246669000123ANATILDE VIANA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GIL BALA E DJ ANDRÉ NA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DE SAPÉ /PB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052017200009420/01/20172200.0020069113000150F J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DJ MIX E AS PODEROSAS NA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DE SAPÉ /PB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200009520/01/20176950.0017523635000176RONALDO DA SILVA LEALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA DE SOM, PALCO, GERADOR E LUZ DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DE SAPÉ /PB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200009623/01/2017105.7310948040000113Cleumy Braga da Gama MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 CX DE PARAFUSO FIX 3,5X40, 04 PAR CORRED TELESC G, 24 PC SAPATA 605/20 NIQUELADA 20MM E 04 PC DOBR BLUM CURVA DESLIZ, DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200009723/01/2017532.0810948040000113Cleumy Braga da Gama MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 03 CH DE MDF BRANCO LISO 2F, DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200009823/01/20171448.5610948040000113Cleumy Braga da Gama MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 07 CH DE MDF BRANCO LISO 2F E 02 CH DE MDF BRANCO TX 2F, DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200009923/01/201758.0000008839011455CLÁUDIA PEREIRA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA , NO DIA 24/01/2017, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO, NOS AUTOS DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA Nº 0000826-07.2016.5.13.0025, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200010024/01/2017190.0016847020000132AGRO-RAÇÕES COM VET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 ML DE K-OTHRINE CE DESTINADO A DEDETIZAÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200010124/01/2017296.8105267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 01 L DE ÁGUA SANITÁRIA, 02 VEJA LIMPEZA PESADA 500ML, 02 DETERGENTES LIQUIDO 500ML, 16 PCT DE CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 15 KG DE AÇUCAR TRITURADO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200010224/01/201745.6010325410000166JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA PEDAL E 01 CESTO TELADO DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392016200010325/01/20176136.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200010425/01/20171820.0000004094844406ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DA TV SECOM QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200014526/01/20178.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/S. NAC. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200027126/01/20178.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/S. NAC. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200015927/01/201748459.8805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 047/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONF. OF. 005/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200016027/01/20174852.6005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 047/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONF. OF. 005/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200016127/01/20176414.4905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 092/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017, CONF. OF. 005/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200016227/01/201768821.7405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 010/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017, CONF. OF. 005/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200016327/01/201724212.5605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 010/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017, CONF. OF. 005/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200016427/01/201718404.7805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 010/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017, CONF. OF. 005/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200016527/01/201726052.7805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 010/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017, CONF. OF. 005/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200016627/01/201722314.5105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA Nº 004/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017, CONF. OF. 005/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200016727/01/20178027.3705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA Nº 003/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017, CONF. OF. 005/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200010527/01/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 27 E 30 DE JANEIRO DE 2017. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200012427/01/201740102.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200012527/01/20177766.0708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200012627/01/20179407.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200015127/01/201710001.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200011427/01/201767266.9808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200011527/01/201713436.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011627/01/201724704.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200011727/01/20171275.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092016200015727/01/20176472.8007750950000182LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOAQUIM ELIAS - LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2016 A 10/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042016200015827/01/201710742.2207750950000182LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 05ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA ANTONIO BATISTA DOS SANTOS - LOTEAMENTO PORTAL II NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11/2016 A 24/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200014027/01/20172751.1108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200014127/01/201711225.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200014227/01/20174753.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014327/01/20172155.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200013027/01/2017874348.4108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200013127/01/2017226059.2908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200013227/01/201726200.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200013327/01/201729031.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200013427/01/20171405.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200013527/01/201739424.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200013627/01/201732209.6808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200013727/01/201724478.0908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200013827/01/20178903.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200013927/01/201797418.5508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200015327/01/2017300.0000008495818426FABIANO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO NO 3° DESAFIO IMBATÍVEL DE XCM USINA SÃO JOÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2017, EM SANTA RITA PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200015227/01/20179000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200012727/01/201718885.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200012827/01/201714964.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200012927/01/20174685.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000462016200015427/01/201717600.0011615335000130MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTRUIDOS EM AÇO INOX PARA ABATE DOS ANIMAIS - UMA MESA DE RECEPÇÃO DE BUCHO E TRIPAS COM CHAPÉU CHINÊS E TANQUE DE LAVAGEM; UMA MESA LISA COM ABAS E BORDAS LATERAIS, E UM CARRINHO DE TRANSPORTE DE COMESTIVEIS, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200014727/01/201717010.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200014827/01/2017937.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200014927/01/20176307.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200015027/01/20171874.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200010627/01/201758.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 27/01/2017, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072016200010727/01/20171600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS , 79, PERIODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200011827/01/201715189.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200011927/01/201727876.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200012027/01/201711870.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200012127/01/2017141839.2708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200012227/01/201751967.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200012327/01/20174492.3108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000200015527/01/20171990.0040941544000172José Reginaldo Camilo de SouzaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ESTANTES EM AÇO COM 6 BANDEJAS DESTINADAS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200015627/01/2017170.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 ASSENTOS SANTITÁRIOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200014427/01/201710000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200014627/01/20171753.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200010827/01/201720000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200010927/01/20172334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011027/01/20171276.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200011127/01/20179524.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200011227/01/20178897.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011327/01/2017937.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200018530/01/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200020330/01/20175000.0000009734882473JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE GESTÃO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200020530/01/20175000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200021230/01/2017913.2211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 295,54 LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA8864 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE 05 A 30/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200021530/01/2017395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200021630/01/2017395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200016830/01/201731869.3905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 148 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200017830/01/20173543.3302558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200017930/01/2017540.0023904496000123LUBEFENA LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERV. ADMINISTRATIVOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200018230/01/20171878.3011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 516,016 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFT 5778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 05 A 30/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200018730/01/2017637.0211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 175,006 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEU7173PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200018930/01/2017395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200019030/01/20172370.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017200019130/01/20174000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200019230/01/2017395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200019330/01/2017120.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS DE MADEIRA TAMANHO 6X3 CM, DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200019630/01/2017214.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 30/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200019930/01/201785.6034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 30/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200020130/01/201785.6034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 30/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200020230/01/20172000.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200020430/01/20172000.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200020630/01/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200020730/01/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200021430/01/2017491.4211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 135,006 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFY9928PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 05 A 30 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200018030/01/2017450.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SALA DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200018130/01/2017812.3111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 223,162 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFJ1478 A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 05 A 30/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200018430/01/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200020930/01/2017813.9500069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200021030/01/201736.4011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10,001 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPV1409 A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200018330/01/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200017430/01/20172000.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200019430/01/20172000.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200019730/01/20171200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200016930/01/2017153446.6005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 263 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200017030/01/201754823.8705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 265 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200017130/01/20175568.2805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,1%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIADE JANEIRO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200018630/01/2017790.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200019530/01/20176295.8211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.056,019 LTS DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO8487PB, MNG9186PB, MNG9196PB, MOM6754PB, MOU2903PB, OFD0395PB, OFD3435PB, OFG8457PB E OFX0609PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 06/01/2017 A 30/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200019830/01/20171800.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, PERÍODO DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200020030/01/20173000.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200020830/01/20172000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200021130/01/20173131.3111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 410 LT DE ÓLEO DIESEL E 523,464 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS KIM2376PB, LOR0130PB, NPT1073PB, QFF3595PB, QFL2376 E QFS8968, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200017230/01/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200017330/01/201710551.8604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/01/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200017530/01/2017395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200017630/01/2017970.9711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 266,75 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OEV-2372 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 05 A 30/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200017730/01/2017395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200018830/01/20172189.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200021330/01/20172000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200021731/01/20176.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 31/01/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200022031/01/2017924.4104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200022131/01/20172909.5304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017200022331/01/20177000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200022531/01/20172429.9704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200022631/01/20172381.9504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052015200022731/01/20176000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200022831/01/2017528.2304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200022931/01/2017675.1304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200023131/01/20172764.1604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200023331/01/20172319.9304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)3VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200023431/01/2017230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER LASER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200023531/01/201792.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP 85A DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200023831/01/20172500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200023931/01/20171000.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200024431/01/2017474.8305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4711 DE 19/12/16, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA Nº 003/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016, CONF. GRPARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200024531/01/2017170.8205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4712 DE 19/12/16, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA Nº 002/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016, CONF. GRPARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200026431/01/20178.9560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 31/01/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200026531/01/2017862.0409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 31/01/2017, RELATIVO A BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OF.20170000313212-00003, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200026631/01/2017189.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200026831/01/201795.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200026931/01/201717.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200027031/01/20177642.3609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 2231-4/ITR, NO DIA 20/01/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200027231/01/2017640.9809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 2238-1/C. MOV. NO DIA 20/01/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200027331/01/201726.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200027531/01/2017178.1060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200027631/01/201799.8209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 600-9/ARREC. NO DIA 31/01/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200027731/01/201764.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 1-0/ARRECADAÇAO NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200027831/01/201730.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARRECADAÇAO NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200028231/01/20178286.7309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO DIA 31/01/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200025131/01/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200025231/01/2017733.30157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2017 A 10/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200025331/01/2017780.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV 5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/01/2017 A 31/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200025431/01/2017158.5017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE 32MM SOLDÁVEM 1MT, 04 JOELHOS DE 32MM SOLD 90 GR, 02 JOELHOS DE 50MM SOLD 90 GR, 01 JOELHO DE 60MM SOLD 90 GR, 01 BUCHA DE 60X50 RED LONGA E OUTROS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A FAMÍLIAS QUE ALI RESIDEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200025631/01/20171447.0018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA GENTIL LINS, RUA OSVALDO PESSOA , AV. GETÚLIO VARGAS, AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, RUA LAURO DA SILVA TORRES E DISTRITO DE RENASCENÇA, TOTALIZANDO 79 ÁRVORES PODADAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/01/2017 A 23/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200025731/01/20172930.2011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 980 LTS ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 12 A 30/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000472016200025831/01/2017448.5011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADA AO VEÍCULO F-4000 - PLACA KIM9954, LOCADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200025931/01/20171148.1711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 384,004 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADA AO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA PARA REBOQUE DE TANQUE PIPA PARA AGUAÇÃO DOS CANTEIROS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000472016200026031/01/2017455.0111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 125,004 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL - PLACA QFV 5866, LOCADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 12 À 30/01/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200026131/01/2017500.0003362802000130JOSE ROBERTO RAMOS DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE UM CONJUNTO SUBMERSO 2,00 HP QUE ABASTECE AO DISTRITO DE BARRA DE ANTAS - ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200026231/01/2017538.2111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180,002 DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO F-4000, PLACA KLB4435, , LOCADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 06 À 24/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000472016200026331/01/2017239.2011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA MERCEDES 1620 - PLACA MXI 9555/PB, LOCADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 13 À 19/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200027431/01/20178.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6808-X/F. ESP. NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200027931/01/201730.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200023031/01/20171400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 E ADITIVOS ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200023231/01/20173600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000082013200025031/01/20171100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200028131/01/201743.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200024231/01/2017610.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 13/01 E 14/01/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200024331/01/2017144.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DE 18/01/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200025531/01/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200024631/01/20172601.3011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 870 LTS ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200024731/01/2017436.8211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120,006 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 8058 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200024831/01/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA: OGC8058, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200022431/01/20172200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200024031/01/2017813.9500069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERITÊNDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200024131/01/2017450.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SALA DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO DA SUPERINTÊNDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200024931/01/2017960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200026731/01/201734.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200028031/01/20178.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022017200021831/01/20176000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200021931/01/20176500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173 E 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200023631/01/2017230.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER LASER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200023731/01/2017298.9705267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEJA LIMPEZA PESADA 500ML, 02 VEJA VIDREX 500ML, 05 PCT COPO DESCARTÁVEL 150ML, 01 ÁGUA SANITÁRIA DE 2L, 08 CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 11 AÇUCAR TRITURADO 1KG E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200028331/01/201730.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 103-3/CONC. PUB. NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200022231/01/20176500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200028501/02/2017263.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200028401/02/2017119.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 113 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING NA RUA ORCINE FERNANDES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200028601/02/2017130.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200028901/02/20172100.0019576916000112VALDECI ALEXANDRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PRESTADOS NA E.M.E.I.E.F. USINA SANTA HELENA, CREI FLAVINA MALHEIROS E CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102016200029001/02/201711531.7819881445000156J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME 1ª ORDEM DE SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.002520171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200029101/02/201713639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200029201/02/2017156.8209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200029301/02/2017348.3609188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 8077-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200029401/02/2017401.4409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200029501/02/2017156.8209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200029601/02/2017316.3109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU0CAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200029701/02/2017316.3109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU0CAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200029801/02/2017316.3109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU0CAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000200030001/02/2017316.3109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU0CAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200030101/02/2017316.3109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU0CAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200030201/02/2017316.3109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU0CAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200030301/02/2017316.3109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU0CAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200030401/02/2017315.8709188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200030501/02/2017316.3109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200030601/02/2017315.8709188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200030701/02/2017316.3109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200028701/02/20172000.0000034365923404FLAVIO BATISTA DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA MERCEDES 1620 - PLACA MXI 9555/PB, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE SOLO (ATERRO) NO PERÍODO DE 16 A 19/01/2017 DA LOCALIDADE DE MARAÚ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESÍGNIO DE ATANDER OS SERVIÇOS DE RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA COM ADIÇÃO DE SOLO, REVESTIMENTO PRIMÁRIO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO NA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO LOT. JOSÉ FELICIANO CENTRO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200028801/02/2017106.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BOCAIS E-27 E 02 CADEADOS 45MM, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A SEDE DESTA SECRETARIA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200029901/02/20172672.0429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DO 13º SALÁRIO DE 2016, CÓDIGO DA RECEITA 4308, COMPETÊNCIA 02/2017, NO DIA 03/02/2017, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200030802/02/2017240.0000088634302415RISONILDO ANTONIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIAS NO CALÇAMENTO DA RUA ALZIRA SOARES DINIZ NO BAIRRO DA AGROVILA NOS DIAS 25,26,27 E 30 DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200031202/02/20175107.5011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 FITAS ISOLANTES PT 20 MT, 50 BASES P/ RELE FOTORLÉTRICO, 10 REATORES SÓDIO/MET 70W, 100 MT DE CABO FLEX 2,5MM, 50 RELES FOTOELÉTRICOS, 25 SOQUETES DE PORCELANA, 20 CONECTORES TIPOCUNHA E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESSA PREFEITURA A SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200031302/02/20171250.0000088598934453ARIOSVALDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 300 METROS DE CANO 20MM COM REATERRO PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RAINHA DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200031102/02/20171000.0000020622708449JOSÉ EDUARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO RESTANTE DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO PERÍODO LETIVO DE 2015 DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200031502/02/201736.8409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200031002/02/20177980.0000092992838420PAULO APARECIDO ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARROÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS DO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200030902/02/201755.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 02/02/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200031403/02/20171455.0000009513279413JUNIOR LOURENÇO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E LETREIRO DA RÁDIO E TV SECOM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200031706/02/2017300.0000002070493431ALBERTO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 BOMBA HIDRÁULICA SUBMERSA DA E.M.E.I.E.F. USINA SANTA HELENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200031606/02/201753.7016841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO ATÉ 16/02/2017 A 15/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200031906/02/20171400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 E ADITIVOS ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200032007/02/2017450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200032107/02/20171100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200032307/02/2017930.0000009193287410JOSINALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 FOSSA SÉPTICA, MEDINDO 3,0X3,0,0X5,0 M DESTINADA A E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200032507/02/201713639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200032607/02/20171215.1702284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA NO PERÍODO DE 13/02 A 16/02/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200033207/02/20171435.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/02/2017, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200034207/02/20173780.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL, CONCEDIDA AO PREFEITO INSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13/02 A 16/02/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200033707/02/20172314.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. FATURASANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200034307/02/201725.2534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 07/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200032407/02/201774.6704887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM VENCIMENTO EM 10 DE FEVEREIRO 2017, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200031807/02/20173650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000200032707/02/2017300.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL, REF. AO PERÍODO DE 31/12/2016 A 31/12/2017, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 07/02/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200032807/02/20171776.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DO DIA 13/01/17, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 07/02/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200032907/02/2017610.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 13 E 14/01/17, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 07/02/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200034007/02/20175945.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017,CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200034407/02/2017194.7017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND TINTA 3,6L DESTINADO A PINTURA DO CHASSI E CARROÇÃO DO TRATOR QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200033307/02/20171030.5504272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BROCA 8MM, 02 CHAVES DE FENDA, 04 KITS ATLAS PINTURA ROLO ROLO 4PÇS, 03 LIXAS NORTON FERRO, 01 MARTELO, 02 ROLOS DE ESPUMA, 01 SERRA COPO, 01 THINNER 900ML E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200032207/02/2017244795.2416938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 43, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 7° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200033407/02/2017585.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200033507/02/20172583.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200033607/02/201714654.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA E DA UNID. DE POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200033007/02/201729780.3429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 43ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200033107/02/2017640.9929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 35ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200033807/02/20178245.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 15/026, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 00036025 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200033907/02/20176810.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 04/018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 9000001 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200034107/02/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200034508/02/2017320.0000003495401873LUIZ MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200035408/02/2017227.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS JANEIRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200034608/02/2017185.8017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GL DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO E 04 THINNERS 900ML DESTINADO A PINTURA DO CHASSI E CARROÇÃO DO TRATOR QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200034708/02/201738.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200034808/02/20172590.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200035308/02/2017195.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200034908/02/2017917.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200035008/02/201712188.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200035108/02/201761.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200035208/02/201757.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200035709/02/20176900.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1780 UND LAJOTAS 7X19X30, 45 SC CIMENTOS 50KG, 400 MT TRILHO TRELIÇA, 10 MT BRITA 19 E 30 UND TELA PAINEL 3.4 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOSCOUTINHO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200035609/02/2017350.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DIVERSAS E CRIAÇÕES DE ARTES, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200035509/02/20174100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200035809/02/201710000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200036110/02/20171274.6709041228000285HERIKSON ALVES DE OLIVEIRA FELIX-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MARRETAS RAMADA 2KG, 04 ANCINHO C DENTES N14, 04 BOTAS SOLA AMAR PVC 40, 20 MASCARAS DE PROTEÇÃO P/PÓ AZ, 02 TALHADEIRAS 5/16, 03 CAVADEIRAS RETA S/CABO N8, 10 VASSOURÃO, 06 BOTA SOLA AMAR PVC 42 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS NOS CEMITÉRIOS NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E SÃO FRANCISCO DE ASSIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036410/02/201721095.1104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/02/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036310/02/2017180.0000002786706440EDSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DAS ÁGUAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/02/2017 NO FIEP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200035910/02/2017296.4005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASTILHAS SANITÁRIAS, 01 BOM AR LAVANDA 360ML, 01 DESINFETANTE 500ML, 17 CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 11 AÇÚCAR TRITURADO 1KG E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200036010/02/20171000.0018193304000188PUBLIFALE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ (WWW.SAPE.PB.GOV.BR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200036610/02/201721.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200036710/02/201721.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200036810/02/201711.3534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 10/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036910/02/20178760.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/02/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037010/02/20171627.6429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/02/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036210/02/201772.0000001765490480JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DAS ÁGUAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/02/2017 NO FIEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200036510/02/20171106.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDC'S DISCRIMINADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037110/02/2017922.5829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/02/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037210/02/2017178.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/02/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037310/02/20177880.2429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/02/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037410/02/20171627.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/02/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037510/02/20179945.4929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/02/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402) CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037610/02/20172001.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/02/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102015200037813/02/20176781.6418547219000170D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA 7ª MEDIÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM, NO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200038013/02/20176800.0000002770730495JOANETE DE CASSIA IRIO ANDRADE DOS REISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO FDE VISTORIA E PERÍCIA DE ENGENHARIA NO CREI-FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200038213/02/201758.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COMO SUB-GERENTE DE CONTROLE DE VEÍCULOS, EM FACE AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NOS DIA 13/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200038313/02/2017170.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 REATORES ELÉTRICOS 2X16W AF, 01 REATOR ELÉTRICO 2X40 E 07 LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADOS AS UNIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037713/02/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200038413/02/20172975.6504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 3703, REF. AOS MESES DE OUT./2016, NOV./2016 E DEZ./2016, NO DIA 16/02/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200038513/02/2017681.0304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 16/02/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200037913/02/2017368.4609123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VIABILIDADE TÉCNICA DE ESGOTO 1/1 REALIZADO PELA CAGEPA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPAMENTOS PARA DEPT. MUN DE TRANSITDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200038113/02/20174799.9009189517000145TOCMIX-COMÉRCIO DE EQUIP ELET E MÚSICAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR EPSON S27 3LCD, 01 TELA TRIPE STANDARD 200 X 200 TECIDO VINIL, 01 TRIPE P/CAIXA IBOX, 01 MICROFONE DUPLO S/FIO E 01 CAIXA 15'' ATIVA FRONTAL LPS15 AMP3, DESTINADO AODEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200038614/02/2017643.2802558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE DIFERENÇA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200038714/02/20173450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200038815/02/2017232.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200039415/02/2017299.8605267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNDS DE ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 1L, 05 PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 05 PCT DE PAPEL HIGIÊNICO COM 04 ROLOS, 06 DETERGENTES 500ML, 01 ESPONJA DE AÇO 60G, 11 PEDRAS SANITÁRIAS 25G E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200039015/02/2017100.0009041228000285HERIKSON ALVES DE OLIVEIRA FELIX-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MEC L.RAPID BC PLACA CEGA 4X4, 01 DISJUNTOR PTO LORENZETTI, 03 MEC L. PETRA BCA TOMADA TRIPLA, 10 MT CABO FLEXIVEL 2,5MM E 01 FITA ISOLANTE 3M DESTINADOS A SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200038915/02/2017180.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 MT DE MANGUEIRA TRANÇADA 3/4 PT 200 DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200039115/02/2017612.0000028781430434SEVERINO CEZARIO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TELAS PARA BOCA DE LOBO EM FERRO 5/6 , NO TOTAL DE 10,2 METROS, PARA SEREM COLOCADAS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200039215/02/2017190.0000028781430434SEVERINO CEZARIO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 04 GARRAS DA CONCHA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200039315/02/20171400.0017328244000109LUIZ SERGIO COELHO DE SALES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UND DE CIMENTO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200039616/02/2017488.2304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 17/02/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200039716/02/20172414.4504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/02/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200039516/02/201713.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200040017/02/2017290.8505267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 15 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO A4 MATERIAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200040517/02/20171200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/02/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200040417/02/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoSANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIOMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200040117/02/20172000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº001/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200040217/02/20173950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200039817/02/2017300.0000002315175488DORGIVAL DO NASCIMENTO COSMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS MEDINDO 3,0X1,0 METROS DESTINADA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO PARA A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200039917/02/2017778.2409098872000109SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE PINCEL REDONDO 302, 30 UND TINTA ACRILICA 59ML, 06 UND GESSO ACRILICO 250ML, 01 UND PINCEL CHATO RETO N16, 01 UND PINCEL CHATO N22 E OUTROS, DESTINADOS A TRABALHOS ARTISTICOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200040317/02/20174500.0000067405509487JOSE AILTON F.AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO AO 1° CONCURSO DE ALA URSAS, COM BASE NO EDITAL N° 001/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040620/02/2017757.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 81 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040720/02/20171840.2004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040820/02/20171151.8015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040920/02/20171518.2004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 159 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200041120/02/2017616.8004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 59 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200041220/02/20172702.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 301 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200041320/02/20171348.2002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200041420/02/20171904.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200041620/02/2017298.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200041720/02/2017887.8004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200041820/02/20171337.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 144 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200041920/02/2017536.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02, PARA ATENDER AO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200042020/02/2017458.4004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200042120/02/20173173.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 348 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200042420/02/2017780.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 1/2 PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200042520/02/20171753.4004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 140 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200042620/02/20171776.6001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 1/2 PARA ATENDER AO TOTAL DE 188 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200042720/02/2017240.4001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 1/2 PARA ATENDER AO TOTAL DE 25 ALUNOS DE PEDRAS AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200042820/02/2017549.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 1/2 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200042920/02/20171664.8001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 1/2 PARA ATENDER AO TOTAL DE 193 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200043020/02/2017597.4015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 1/2, PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200043120/02/20171808.8001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 1/2 PARA ATENDER AO TOTAL DE 202 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200043220/02/20171008.4004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 1/2 PARA ATENDER AO TOTAL DE 93 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200043320/02/20171671.2004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 PARA ATENDER AO TOTAL DE 176 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200043420/02/20171166.8004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 PARA ATENDER AO TOTAL DE 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200043520/02/2017568.6010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200043620/02/2017924.4004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02, PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200043720/02/2017363.6004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS MATRICULADOS ESCOLA AGREGADA EMEIEF COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200043820/02/2017582.4004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200043920/02/20172254.2001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 PARA ATENDER AO TOTAL DE 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200044020/02/20173162.4004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 PARA ATENDER AO TOTAL DE 366 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200044120/02/20173583.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 1/2 PARA ATENDER AO TOTAL DE 393 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200044220/02/2017496.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200044320/02/20171849.8004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 1/2 PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200044420/02/20171067.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 PARA ATENDER AO TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200044520/02/2017635.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 1/2 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200044620/02/20172384.6004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 PARA ATENDER AO TOTAL DE 253 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200044720/02/20171972.8004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 PARA ATENDER AO TOTAL DE 215 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200044820/02/201710280.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA EMERGENCIAL 01/02 PARA ATENDER AO TOTAL DE 1214 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200047120/02/2017889730.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200047220/02/2017229922.2608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200047320/02/201726758.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200047420/02/201733984.9608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200047520/02/20174216.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200047620/02/201750238.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200047720/02/201734187.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200047820/02/201724478.0908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200047920/02/20178903.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200048020/02/2017111392.8708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200049420/02/20173600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200048620/02/201717467.2908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200048720/02/20171249.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200048820/02/20177807.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200048920/02/20174316.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200049820/02/20172200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200046820/02/201718480.1708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200046920/02/201719342.3608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200047020/02/20172257.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200049320/02/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA: OGC8058, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200050020/02/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200048120/02/20172751.1108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200048220/02/201713962.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200048320/02/20174753.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200048420/02/20172155.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200050520/02/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200042220/02/20172000.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200049120/02/20179000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200041020/02/2017390.0009041228000285HERIKSON ALVES DE OLIVEIRA FELIX-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA ANAUGER 900, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE MARAÚ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042016200042320/02/201719118.6907750950000182LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA ANTONIO BATISTA DOS SANTOS - LOTEAMENTO PORTAL II NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/01/2017 A 21/02/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200044920/02/20174000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2016 DE ACORDO COM O 3° ADITIVO DO CONTRATO N°020/2013 - CPL, FIRMADO EM 27/12/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200045520/02/201763213.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200045620/02/201714186.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200045720/02/201723090.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200045820/02/20171275.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200049720/02/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV 5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200041520/02/2017141.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 10/02/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200046520/02/201745346.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200046620/02/20177566.0708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200046720/02/201710507.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200049220/02/20172500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200049020/02/201710001.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200045020/02/201720000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200045120/02/20172334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200045220/02/20171276.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200045320/02/20179995.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200045420/02/20172384.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200049620/02/20176500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200049920/02/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200050620/02/201762.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 20/02/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200045920/02/201715189.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200046020/02/201728939.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046120/02/201711770.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046220/02/2017146473.6108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046320/02/201751967.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200046420/02/20174492.3108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200049520/02/20176500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173 E 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFX - 9928, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072016200050220/02/20171600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS , 79, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200050320/02/2017750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, DESTINADO AS SALAS DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA E JUNTA MULITAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200050420/02/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200048520/02/201710000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200050120/02/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200052021/02/20172267.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200050821/02/2017224.7034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 21/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200051121/02/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200051221/02/2017288.9034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 21/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200051421/02/201721.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 21/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200051521/02/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200052221/02/2017960.0011704346000197ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 14 CARIMBOS 4913 AUTOMÁTICOS COMPLETOS E 05 ENCADERNAÇÕES TAMANHO GRANDE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022017200052321/02/20176000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017200052421/02/20174000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200050921/02/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200051921/02/201710874.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200051321/02/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017200052521/02/20177000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200050721/02/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200051021/02/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200051821/02/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200052121/02/2017520.0011704346000197ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 CARIMBOS 4913 AUTOMÁTICO COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200051621/02/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200051721/02/20172000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200052622/02/2017790.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200053722/02/20173026.0000025171348472MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO MARIANA RECEPÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200053922/02/20175996.2009157136000184INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 UND PAPEL A4 LASER C/500FLS, 06 UND GRAMPEADOR 26/6, 10 CX GRAMPO 26/6, 10 CX CLIPS GALVANIZADO N.2 C/100, 10 CX CLIPS GALVANIZADO N.4, 500 UND CANETAS COMPACTOR 07 AZUL, 500 UND CANETAS COMPACTOR 07 PRETO, 288 UND LÁPIS GRAFITE N2, 22 PCT BORRACHA PONTEIRA C/100 E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302016200052922/02/20174850.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, TIPO CARROCERIA ABERTA - PLACA KLE 4435/PE, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA AREA RURAL E URBANA A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200053622/02/20172585.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND BASE P/RELE FOTOELÉTRICO, 15 UND REATOR SODIO/MET 70W, 15 UND RELE FOTO E 30 UND LAMPADA METÁLICA 70W DESTINADOS AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200052822/02/2017395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200053022/02/201734.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CILINDROS MONOB. CR GORJE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200053822/02/2017395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200053422/02/2017395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200054022/02/20175000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054322/02/2017298.8805267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO DE 1L, 02 UND PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 01 VEJA LIMPEZA PESADA 500ML, 21 UND CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 16 UND AÇÚCAR TRITURADO 1KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200053122/02/2017300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200053222/02/2017395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200053322/02/2017395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200053522/02/201742.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200054122/02/2017535.0023904496000123LUBEFENA LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERV. ADMINISTRATIVOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200052722/02/2017395.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200054223/02/2017926.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TERMICA 18L, 04 GARRAFAS TÉRMICAS 10L, 01 GARRAFA TÉRMICA 1L, 03 CLASSIC POTE 1,2L, 03 CLASSIC POTE 0,8L, 14 CONJUNTOS DE XÍCARAS COM PIRES, 04 PORTA GUARDANAPOS DE METALCOMUM E OUTROS UTENSÍLIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200054523/02/201772.3615440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,215 KG DE BOLO FOFO E 05 SC DE BOLACHAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA PARA SOLENIDADE DE POSSE DE NOVOS SEVIDORES CONCURSADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200054823/02/201746.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 12A, DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200055623/02/20172544.9611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 699,166 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFY9928PB, QFT5778 E OEU7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056023/02/201758.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 24/02/2017, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200057023/02/2017300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 LIVROS DE ATA 100F, 10 BOBINAS TERMICAS, 05 FITAS POLIPROP TRANSPARENTE, 10 MARCA TEXTOS, 05 CD DE CLIPE 4/0 COM 50 GALV., 05 RESMAS DE PAREL OFICIO E 03 TESOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200054723/02/20175000.0000009734882473JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE GESTÃO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200055723/02/2017711.8511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 230,371 LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA8864 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200057423/02/2017250.0000003479869432SANDRO FRANQUILINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA ATIVIDADE RELIGIOSA EM PROL DE 30 CRIANÇAS DA COMUNIDADE GERAMBADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200054423/02/20171200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200055223/02/2017202.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200055423/02/20171001.0111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 275,004 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OEV-2372 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200056123/02/2017208.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER LASER HP 12A DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200056423/02/201792.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RECARGA DE 02 CARTUCHOS TONNER LASER HP 85A DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200056523/02/201792.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RECARGA DE 02 CARTUCHOS TONNER LASER HP 85A DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200057523/02/201748859.1505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 048/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017, CONF. OF. 010/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200057623/02/20174892.5805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 048/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017, CONF. OF. 010/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200057723/02/20176487.2305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 093/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017, CONF. OF. 010/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200057823/02/201769435.3405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 011/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017, CONF. OF. 010/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200057923/02/201724428.4305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 011/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017, CONF. OF. 010/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200058023/02/201718568.8705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 011/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017, CONF. OF. 010/16 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200058123/02/201726285.0605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 011/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017, CONF. OF. 010/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200058223/02/201722517.6505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA Nº 005/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017, CONF. OF. 010/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200058323/02/20178100.6705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA Nº 004/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017, CONF. OF. 010/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200054923/02/201746.4108329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENSA DA LICENÇA AMBIENTAL DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200055123/02/201792.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAs DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇAO PARA TODOSCONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇAO ZONA URBANADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032010200055523/02/201761659.1505753974000160G e A Projetos e Construções LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA EM SAPÉ, REFERENTE A QUARTA PARTE DO VALOR ATESTADO NO RAE N° 011, DE 24/09/2015, BM 11 E 12 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200056923/02/20173737.5211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.250,006 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200057123/02/20173059.8711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 749,442 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 225,011 LTS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KIM9954, KLB4435, QFV5866 E TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200055023/02/2017130.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER REF. D101 SAMSUNG DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200055323/02/20171431.2711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 393,205 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY1409, OFE3755 E QFJ1478 A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200057223/02/20172113.8411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 170,008 LTS DE GASOLINA COMUM E 500,004 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 8058 E RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200056623/02/20172000.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056723/02/20171200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200054623/02/20173000.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200055823/02/20174701.1811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 570,316 LT DE ÓLEO DIESEL E 878,004 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS KIM5946PB, MOS3014, NPT1073PB, NPX2751, QFF3595PB, QFL2376 E QFS8968, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200055923/02/201717.9102558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE (PLANNO DE INTENET) PARA ESCOLAS RURAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200056223/02/20174586.7111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.534,018 LT DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG8457, OFX0609, OFX0899 E OGC4859 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200056323/02/20177666.4411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.564,027 LT DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOU2903, NQD2726, OFD0395, OFD3435 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200056823/02/201715838.1611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.297,042 LT DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MMO8487, MNG9196, MNG9186 E MOM6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022012200057323/02/201743212.0611622715000100CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIO, NA ESCOLA LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A 09ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE A 15/05/2016 A 17/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200058424/02/20172823.6018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 02 KG DE ALHO, 10 KG DE ARROZ AGULHA, 25 UND DE BISCOITO CREAM CRAKER 400G, 20 UND DE BISCOITO MAIZENA, 15 KG DE CARNE MOIDA, 13 KG DE CARNE BOVINA TIPO AÇEM,15 KG DE CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO, 15 KG DE CARNE DE CHARQUE, 15 KG DE PEITO DE FRANGO, 02 KG DE COLORAU E OUTROS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200058524/02/20171650.7918967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 UND AÇÚCAR CRISTAL KG, 01 KG ALHO, 20 UND BISC CREAM CRACKER 400G, 20 UND BISC MAISENA 400G, 06 KG CARNE DE CHARQUE, 20 KG PEITO DE FRANGO, 10 KG CARNE MOÍDA, 10 KG CARNE BOVINA TIPO ACEM E OUTROS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RIO SECO, PEDRAS, CUITÉ E COMENDADOR RENATO R. COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200058624/02/20173487.3518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 14 KG AÇÚCAR CRISTAL, 01 KG ALHO, 15 KG ARROZ AGULHA, 91 UND BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO, 33 UND BISC CREAM CRACKER 400G, 26 UND BISC MAIZENA 400G, 20 KG CARNE MOÍDA, 25 KG CARNE BOVINA TIPO ACEM E OUTROS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISInexigível000062017200060824/02/20172500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200061024/02/2017182497.2305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 261 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO FEVEREIRO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200061124/02/201766438.4705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 266 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DO FEVEREIRO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200061224/02/20176635.7905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO FEVEREIRO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200061424/02/20172400.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200061524/02/201735.8060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200061724/02/201743.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112016200062024/02/201722018.3212488390000170BRITO CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE PISO, BASE E IMPLANTAÇÃO DO PISO GRANILITE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.002320171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102015200062124/02/201721476.9118547219000170D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO (FINAL) DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM, NO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072016200062224/02/201794796.9635586809000121A.R.J MONTEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA FIGUEIREDO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000120171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaRecursos HidrícosAGUA UM BEM DE TODOSCONSTRUIR/RECUPERAR BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, PERFURAR PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072014200062524/02/201752010.0708711170000196ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ATRAVÉS DO PROGRAMA " ÁGUA PARA TODOS " ZONA RURAL DE SAPÉ-PB, PERÍODO DE 31/08/2016 A 06/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200058924/02/201761.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200061624/02/201735.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200058724/02/201735.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200058824/02/20171892.1109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 9668-7/IPVA NO DIA 03/02/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200059024/02/201735.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200059124/02/201735.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059224/02/20176759.3904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 24/02/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059324/02/2017305.0804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/02/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059424/02/20176.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 24/02/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059524/02/2017682.0404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 24/02/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059624/02/20172791.8504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 24/02/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059724/02/20172939.6504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 24/02/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059824/02/2017932.9104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 24/02/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059924/02/2017533.6904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 24/02/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200060024/02/20172453.3804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 24/02/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200060124/02/20172339.8804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 24/02/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200060224/02/20172407.3804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 24/02/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200060324/02/2017600.0022232746000163MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ELABORAÇÃO, IMPORTAÇÃO, ALTERAÇÃO DE VALORES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR E DE CARGAS, ACOMPANHAMENTO E ENVIO DA DIRF 2017 (ANO-CALENDÁRIO 2016) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200060424/02/201735.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200060524/02/201775.0704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 10/02/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200060624/02/201726.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2238-1/C. MOV. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052015200060724/02/20176000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200061324/02/20172000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200061824/02/201710735.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 15052-5/FUNDEB NO DIA 06/02/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200061924/02/2017156.4560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200060924/02/201737888.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 148 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200062324/02/20172000.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200062424/02/20172000.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200063001/03/20171435.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/03/2017, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062601/03/201784.1904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 08/03/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062701/03/201729780.3429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 44ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062801/03/20179324.6904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/03/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062901/03/2017645.3529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 36ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200063902/03/20178245.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 16/026, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 00036025 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200064102/03/20176810.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 05/018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000001 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200065302/03/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200063402/03/2017430.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200063502/03/2017608.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200063602/03/20172457.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200063702/03/201714920.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200063102/03/2017960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200065102/03/2017246.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS FEVEREIRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200064202/03/20175460.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200064302/03/201737.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇUDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200064402/03/20171976.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200063202/03/20173649.8402558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200063802/03/20172418.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200065002/03/2017279.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200063302/03/20171000.0000054896266404JOSÉ TARGINO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO SENHOR SUPRACITADO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DESTA CIDADE NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ E SELETIVA NACIONAL, QUE REALIZAR-SE-Á ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200064002/03/20173650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200064502/03/20171012.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200064602/03/20173450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200064702/03/20179352.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200064802/03/201774.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC:5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200064902/03/201765.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200065202/03/2017450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200065403/03/2017260.0015618212000104PAULA PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE SOLDA E MONTAGEM DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMO8457-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200065703/03/201755.8409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200080903/03/2017515.3204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 24/02/17), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 22/03/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200065503/03/20173200.0000006949308493MILENA DE MEDEIROS GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO DA CIDADE DE MARI PARA A CIDADE DE SAPÉ, EM VIRTUDE DE INTERVENÇÃO DO MNISTÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE SAPÉ,PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200065603/03/2017243795.2516938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 44, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 7° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200066003/03/2017114880.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM JAN./17.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200065803/03/20172523.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE FEV./17.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200065903/03/20172294.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE MAR./17.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200066104/03/2017114018.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOSEM FEV./17.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200066806/03/2017360.0023836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 UND DE ÁGUA MINERAL 500ML DESTINADA A SUPERINTENCIA DE TRANSITO, DESTINADA A BLITZ EDUCATIVA DE TRÂNSITO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200066906/03/2017600.0000003670941428MÔNICA DIAS DE PAIVAvALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200066506/03/2017157.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200066406/03/201719.8034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 06/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200066706/03/201711.3034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 06/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200067006/03/201757.7109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO DE ÁREA 10.337,31 M² SITUADOS NO LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO III NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200067106/03/2017771.1809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO MEDINDO 10377,31 M² SITUADOS NO LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO III NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200066206/03/2017196.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MARÇO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200066306/03/201753.7016841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO ATÉ 16/03/2017 A 15/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200066606/03/201753.6000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 02/03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200068207/03/201721.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 07/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200067207/03/20177500.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 250 UND TALÕES AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 25X03 VIAS N° 14.176 A 20.425 EM PAPEL AUTO COPIATIVO, DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200067307/03/2017109.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200068307/03/2017295.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOELHO PLASTILIT 90 200MM E 06 TUBOS ESG PLASTUBOS 200MM, PARA ATENDER A SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200068407/03/201710000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200067407/03/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062017200067507/03/20172500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, PERÍODO DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200067607/03/2017366.0000005535846422RAYSSA CLAUDINO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE VIOLINO DURANTE O "CELEBRANDO AUGUSTO DOS ANJOS", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200067707/03/2017680.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PCT DE BATERIA ZETTA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077-PB COM DESIGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200067807/03/2017836.4000002938914431JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE ESCOLAR E.M.E.I.E.F. LUÍS IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200067907/03/2017680.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PCT DE BATERIA ZETTA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395-PB COM DESIGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200068007/03/2017466.0000009435701400FÁBIO HENRIQUE PEREIRA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE CUITÉ, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200068107/03/20171360.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PCT DE BATERIA ZETTA DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC4859-PB COM DESIGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200068608/03/201792.0000002983767418ANDRE JOSE DE BRITO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DO PBF NA EDUCAÇÃO QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 14 E 15/03/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200068708/03/20171300.0035500289000192PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERV LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 12-16.5 12PR SKS MARCHER, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200068508/03/2017600.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2017 PUBLICADO EM 09 DE MARÇO DE 2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302016200068809/03/20174850.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, TIPO CARROCERIA ABERTA - PLACA KLE 4435/PE, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA AREA RURAL E URBANA A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200068909/03/20174100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200069209/03/201779.2017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLAR TOMADA 50X1, 01 TE DE 60MM SOLD, 04 LUVAS DE 60MM SOLD, 04 LUVAS DE 50MM SOLD, 01 CAP DE 60MM, 01 CAP DE 50MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200069109/03/2017104.5015568979000176ANNY DAIANE CAVALCANTI DE SOUSA FAGUNDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 UND DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200069009/03/2017810.0009157136000184INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 QUADRO BRANCO 250X120 E 01 QUADRO BRANCO 200X120 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200069309/03/2017300.0000002070493431ALBERTO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 BOMBA HIDRÁULICA SUBMERSA DA E.M.E.I.E.F. ALEIXO DE FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200069410/03/2017450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA OFG1736/PB PARA USO DIVERSO JUNTO A DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200069510/03/2017450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA QFU0040/PB PARA USO DIVERSO JUNTO A DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200069610/03/20171671.2004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 176 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200069710/03/2017597.4015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200069810/03/20171808.8001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 202 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200069910/03/2017757.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 81 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200070010/03/20171518.2004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 159 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200070110/03/2017616.8004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 59 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200070210/03/20171200.0000004462177436JEYMSON CARVALHO RIBEIRO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200070310/03/20171008.4004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 93 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200070410/03/20171348.2002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200070510/03/2017458.4004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200070610/03/2017536.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200070710/03/20171337.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200070810/03/20173583.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 2/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 393 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200070910/03/2017887.8004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200071010/03/2017298.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 130 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200071110/03/20171849.8004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 2/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200071210/03/20173162.4004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 366 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200071310/03/20171753.4004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 2/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 140 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200071410/03/2017635.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 2/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200071510/03/20172702.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 2/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 301 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200071610/03/2017582.4004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200071710/03/2017240.4002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 2/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 25 ALUNOS DE PEDRAS AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200071810/03/2017549.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 2/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200071910/03/2017924.4004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200072010/03/20171840.2004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 2/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200072110/03/2017363.6004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS DA ESCOLA COMENDADOR RENATO R. COUTINHO AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200072210/03/2017568.6010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 2/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200072310/03/20171166.8004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 2/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200072410/03/20171972.8004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 215 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200072510/03/201710280.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 1214 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200072610/03/2017496.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 2/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200072710/03/20171067.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 2/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200072810/03/20173173.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 348 ALUNOS MATRICULADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200072910/03/20172384.6004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 2/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 253 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073010/03/2017560.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 2/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DA INFANTIL DESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073110/03/2017780.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 2/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073210/03/20171904.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073310/03/20171776.6001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 2/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 188 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073410/03/20171664.8001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 2/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 193 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073510/03/20171151.8015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 2/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073610/03/20172254.2001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200073710/03/2017630.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA COM CONSERTOS DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SENDO 02 PARA O ONIBUS DE PLACA NQD2726PB, 02 PARA O ONIBUS DE PLACA MNG3186PB,01 VULCANIZAÇÃO DE PNEU DIANTEIRO PARA ONIBUS DE PLACA OFG8457PB, 01 TROCA DE PNEU PARA O ONIBUS OFG8457PB, 01 TROCA DE PNEU PARA O ÔNIBUS MMO8487PB E 01 TROCA DE CÂMARA DE AR DESTINADA A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200074110/03/2017925.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UM FREEZER PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F. JÚLIA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200074210/03/20171400.0000009193287410JOSINALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA FOSSA SÉPTICA, MEDINDO 2,0X4,0,0X4,0 METROS DESTINADA A E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102016200074610/03/201724845.9319881445000156J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.002520171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200075310/03/2017325.2609123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200075410/03/201710210.4409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200075510/03/2017137.3109123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS FEVEREIRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200075810/03/20173625.8329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/03/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200075910/03/2017365.1229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/03/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200076010/03/20174741.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAG./FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/03/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200076110/03/2017317.6729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAG./FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/03/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DEPAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200076210/03/20175926.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/03/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200076310/03/2017624.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/03/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200073910/03/201711.3534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORRESPONDENCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ORGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 10/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200074010/03/2017192.4815440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11,135 KG DE BOLO FOFO, 12 UND DE BOLACHA, 06 PCT DE TORRADA, 01 KG DE PÃO DOCE E 0,8 DE OLHO DE SOGRA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200074410/03/20171489.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, DEBITADAS DA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/03/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200075010/03/20171050.9609123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DE UM IMÓVEL LOCADO A PREFEITURA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, S/N, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200075610/03/201726760.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/03/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200075710/03/20172587.6129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/03/2017 (FPM), REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 E UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200073810/03/2017670.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200074510/03/20175280.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE JARDINS EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DA CIDADE DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200074710/03/201774.6609123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ESGOTO DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF, FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200074810/03/201774.6609123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO POSTO DE POLICIA SITUADO NA RUA ANTONIO JUSTINO, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200074910/03/20171076.0209123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE: DR. JOÃO ÚRSULO, AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200074310/03/20174.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/03/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200075110/03/201711909.5609123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA, PARCELA 74/99, DISCRIMINADA NA FATURA DE FEVEREIRO/2017 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200075210/03/20178743.8609123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO MERCADO PÚBLICO DA AV. RIO BRANCO, S/N E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA BRASÍLIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200076713/03/201776.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 13/03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200076413/03/20171400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 E ADITIVOS ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200076513/03/201713639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200076613/03/20171100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200076814/03/2017400.0000007830672407ROSILDA SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200077014/03/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200076914/03/2017700.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UMA CAIXA D ÁGUA DE 10.000 MIL LITROS PARA A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DE 6 METROS DE ALTURA NA COMUNIDADE DE ANTAS DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200077215/03/20171167.9209041228000285HERIKSON ALVES DE OLIVEIRA FELIX-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND LAMINA SERRA STARRET, 01 GL ESMALTE BCO GELO 3,6L, 02 UND SIST X ILUM TOMADA BIP 2PT, 30 MT CABO FLEXIVEL 2,5MM, 05 UND VALVULA PLÁSTICO P/ LAVATÓRIO E TANQUE V8 E OUTROSMATERIAS DESTINADO A UNIDADE LOCALIZADA NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200077315/03/2017275.0005080834000178INFORMAQ COM. E REC. DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNDS DE CARTUCHO HP CH561HB 122A PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200077515/03/2017289.9205267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DETERGENTE DE BRILHO ALUM. BRILHOTEX, 01 GUARDANAPO, 01 VEJA LIMPEZA PESADA 500ML, 01 ESPONJA DE AÇO 60G, 19 PCT DE CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 16 KG DE AÇUCAR, 11 PCT DE COPO DESCARTÁVEL PP 500ML, 01 PILHA ALCALINA AAA, 01 ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200077115/03/20173903.3323836574000108SILVONETE BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 KG DE CARNE C/ OSSO, 15 KG DE CARNE DE CHARQUE, 36 KG DE FRANGO, 17 KG DE CARNE MOÍDA, 14 KG DE CEBOLA BRANCA, 04 KG DE CHUCHU, 02 KG DE ALHO, 15 CX DE OVOS C/ 15 UNDS, 07 KG DE BATATA INGLESA, 10 KG DE UVA VERDE, 05 KG DE MAÇÃ, 22 KG DE TOMATE E OUTROS ITENS DESTINADOS A INTEGRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200077415/03/2017370.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 10 M² DE FORRO DE GESSO E REPAROS NO FORRO DE GESSO DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200077615/03/20171035.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 15 M² DE FORRO DE GESSO E E MONTAGEM DE 15 M³ DE DIVISÓRIA DE GESSO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE RIO SECO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200078417/03/20171524.8410325410000166JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND KIT COZINHA 3PC, 01 UND LIXEIRA PEDAL 24 LT, 01 UN BANDEJA MULTIUSO, 05 UND CAIXAS PARA ALIMENTOS 7L, 03 UND TABUA PLÁSTICO, 01 UND SALEIRO, 03 UND POTE G COLOR 1915ML, 03 UND POTE TRANSPARENTE 1915ML, 01 UND FAQUEIRO 24PCS E OUTROS MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200078717/03/20171719.4410325410000166JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SALEIRO, 03 TABUAS DE PLÁSTICO, 01 FRUTEIRA 3 ANDARES, 01 ASSADEIRA POLIDA, 06 CAIXAS PARA ALIMENTOS 7L, 02 ASSADEIRAS Nº4 POLIDA, 06 POTES G QUAD 1915ML, 01 FAQUEIRO INOX 24 PCS,03 JARRAS 2L E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER O CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200078017/03/2017234.4024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE LIVROS PROTOCOLO, 05 RESMAS PAPEL OFÍCIO, 02 UND LIVROS DE ATAS, 10 UND MARCA TEXTO VERDE E 23 CANETAS COMPACTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200078217/03/201722.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 16/03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200077717/03/2017570.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200077817/03/201761.8004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ADESIVO AMAZONAS, 10 CAP SOLDÁVEL 20MM, 01 COLAR AMANCO TOMADA PBA 60X1/2 DE 50X1/2, 09 LUVAS SOLDÁVEL DE 50MM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200077917/03/2017900.0000034365923404FLAVIO BATISTA DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA MERCEDES 1620 - PLACA MXI 9555/PB, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE SOLO (ATERRO) NO PERÍODO DE 14 A 15/03/2017 DA LOCALIDADE DE MARAÚ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COMDESÍGNIO DE ATENDER OS SERVIÇOS DE RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA COM ADIÇÃO DE SOLO, REVESTIMENTO PRIMÁRIO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO NA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO LOT. JOSÉ FELICIANO CENTRO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200078117/03/20171619.5018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUAS LAURO DA SIVA TORRES, PE. ZÉ FERINO MARIA, TRAV. CÔNEGO JOÃO DE DEUS, R. EPAMININDAS DE MENEZES, AV. RIO BRANCO, R. ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, R. NAPOLEÃO LAUREANO, AV. COM. RENATO R. COUTINHO, R. JOSÉ R. CHAVES E RUA MAURO C DE ALBUQUERQUE, TOTALIZANDO 81 ÁRVORES PODADAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200078317/03/20171886.1304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/03/2017, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200078517/03/2017293.4904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/03/2017, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200078617/03/201740058.7204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 22/03/17, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200078920/03/2017504.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LUVA DE 50MM SOLD, 08 LUVA DE 60MM SOLD, 01 REGISTRO 60MM ESFERA, 01 REGISTRO 50MM ESFERA, 48M TUBO 20MM SOLD, 20 JOELHO DE 20MM, 20 LUVA 20MM SOLD, 12M TUBO 50MM, 12M TUBO 60MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200079120/03/2017640.0000050418645434FRANCISCO GOMES AMAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS E 20 MESAS DESTINADAS PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADOS NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200078820/03/2017300.0000002070493431ALBERTO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 BOMBA HIDRÁULICA SUBMERSA DA E.M.E.I.E.F. MARIA BERNADETE MONTENEGRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200079020/03/20175215.0009356025000105LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75 TOALHAS DE ROSTO, 160 TOALHAS DE BANHO 68CMX130CM, 120 LENÇÓIS SOLTEIROC/ ELÁSTICO ALGODÃO DESTINADOS A CRECHE FLAVINA MALHEIROS FELICIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200079220/03/20172285.6000011741111439LILIANE DE FREITAS FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND ABACAXI, 100 UND BANANA, 60 KG MAMÃO, 22 KG GOIABA, 50 UND LARANJAS, 17 KG MANGA, 20 KG MARACUJÁ, 50 KG MELÃO E OUTROS COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, REALIZADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200079321/03/2017290.8314004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSAIO METROLÓGICO REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 3435-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200079521/03/2017250.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, PERÍODO DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200079621/03/20171001.8205267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 ESCOVAS P/UNHA, 01 PCT PANO DE PRATO C/12UND, 01 CAÇ RETA 24, 01 CAÇ RETA 26, 06 COLONIAS DA XUXINHA 120ML, 01 LAVANDA JOHNSONS 200ML, 06 ESPONJAS PONJITA P/BANHO, 01 PASSADOR 45, 02 SHAM LORYS 500ML, 02 COND LORYS 500ML, 02 PENTES FINOS, 06 FRALDAS TAM G, 15 FRALDAS TAM M E OUTROS MATERIAIS COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200079721/03/2017622.6205267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 ESCOVAS P/UNHA, 01 PCT PANO DE PRATO CONJ C/12UND, 01 CAÇ RETA 24, 01 CAÇ RETA 26, 04 ESPONJAS PONJITA P/BANHO, 02 COLONIAS DA XUXINHA 120ML, 01 FRIG C/CABO E TAMPA 30, 02 PENTESFINOS, 05 FRALDAS TAM M E OUTROS MATERIAIS COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200079821/03/20172272.4100011741111439LILIANE DE FREITAS FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 KG DE ABACAXI, 6,87 KG DE ABÓBORA, 55,25 KG DE BANANA, 25,50 KG DE BATATA DOCE, 0,82 KG DE CEBOLINHA, 36 KG DE CENOURA, 2,62 KG DE COUVE-FLOR, 59,50 KG DE MAMÃO, 17 KG DE GOIABA, 38,25 KG DE INHAME, 21,25 KG DE LARANJA, 42,25 KG DE MACAXEIRA, 17 KG DE MANGA, 10,62 KG DE CAJU, 12,75 KG DE ACEROLA E OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CREI FLAVINA MALHEIROS FELICIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200079421/03/201776.9013855169000175FEITOSA ACESSORIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR TP LINK DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200081122/03/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200081222/03/2017750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072016200081322/03/20171600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200080222/03/2017180.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO PREFEITO INSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,NO PERÍODO DE 23/03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200081722/03/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200081022/03/20173157.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 24/02/17), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 22/03/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200081522/03/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200081822/03/20177335.0069924082000167E B V CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO MERCADO PÚBLICO E PAVILHÃO DESTE MUNICÍPIO COM PLANTAS BAIXAS E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200080522/03/20171601.1604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/17), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 22/03/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200080622/03/20173157.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/17), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 22/03/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200080722/03/2017515.3204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/17), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 22/03/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200080822/03/20171601.1604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 24/02/17), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 22/03/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200081622/03/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200081422/03/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200079922/03/20172794.5700011741111439LILIANE DE FREITAS FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42,62 KG DE ABACAXI, 9 KG DE ABÓBORA, 71,5 KG DE BANANA, 33 KG DE BATATA DOCE, 1,12 KG DE CEBOLINHA, 20 KG DE CENOURA, 3,5 KG DE COUVE-FLOR, 77 KG DE MAMÃO, 22 KG DE GOIABA, 49,5 KG DE INHAME, 27,5 KG DE LARANJA, 55 KG DE MACAXEIRA, 22 KG DE MANGA, 13,75 KG DE CAJU, 16,5 KG DE ACEROLA E OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200080022/03/2017830.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PCT DE BATERIA PIONEIRO B105E E 01 EXTINTOR 4KG ABC DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOD7215-PB COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200080122/03/20173196.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 275/80R22.5 SP871 DUNLOP DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOM6754-PB COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200080322/03/20172375.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 LANCHES COMPOSTOS POR NO MÍNIMO 01 FATIA DE BOLO, 02 SALGADOS 01 PÃO DE QUEIJO E COPO DE SUCO NATURAL DE FRUTAS DA REGIÃO 200 ML , DESTINADOS A CERIMÔNIA DE ENTREGA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. SENHOR DO BONFIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200080422/03/20172850.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 LANCHES COMPOSTOS POR NO MÍNIMO 01 FATIA DE BOLO, 02 SALGADOS 01 PÃO DE QUEIJO E COPO DE SUCO NATURAL DE FRUTAS DA REGIÃO 200 ML , DESTINADOS A ATENDER A CERIMÔNIA DE ABERTURA DO PLANEJAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200081922/03/20172937.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200082022/03/20172937.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200083324/03/201768.6909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200083424/03/201768.6909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200083524/03/201768.6909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200083624/03/201768.6909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200083724/03/201768.6909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200083824/03/201768.6909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200083924/03/201768.6909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200084024/03/201768.6909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200084124/03/201768.6909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200084224/03/201768.6909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200084324/03/201768.6909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200084424/03/201768.6909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200084524/03/201768.6909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200084624/03/201768.6909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200084724/03/201768.6909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200082124/03/2017937.0000072607602491MANOEL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COVEIRO, NO PERÍODO DE 14/02/2017 A 13/03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200082324/03/20171.5004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 29/03/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200082424/03/201749174.7905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 049/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017, CONF. OF. 013/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200082524/03/20174924.1905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 049/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017, CONF. OF. 013/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200082624/03/20176552.4105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 094/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017, CONF. OF. 013/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200082724/03/201769931.4105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 012/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017, CONF. OF. 013/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200082824/03/201724602.9605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 012/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017, CONF. OF. 013/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200082924/03/201718701.5405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 012/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017, CONF. OF. 013/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200083024/03/201726472.8505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 012/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017, CONF. OF. 013/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200083124/03/201722681.3205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA Nº 006/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017, CONF. OF. 013/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200083224/03/20178159.7605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA Nº 005/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017, CONF. OF. 013/17 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200082224/03/20171200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/03/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200084927/03/2017108.0000005116588424FERNANDO ANTONIO LISBOA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO DE SAPÉ A SANTA RITA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NO DIA 27/03/2017, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, NO PROCESSO Nº0001108-36.2016.5.13.0028, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200085027/03/201758.0000008839011455CLÁUDIA PEREIRA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA PROCURADORIA MUNICIPAL FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NO DIA 27/03/2017, NO TRIBUNAL REGIONAL DA 13ª REGIÃO, NO PROCESSO N°0001108-36.2016.513.0028.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200084827/03/20171560.0000001011164469CICERO JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO DE 13 METROS LOCALIZADO NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200085127/03/20171400.0000011298026474JOSÉ RENAN ALVES DO REGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA E.M.E.I.E.F SENHOR DO BONFIM, REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200085828/03/20175670.0000045065420459ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CORTE DE 180 PEÇAS DE MDF E PINTURA DAS BORDAS DE ASSENTO DE CADEIRAS ESCOLAR E TAMPO DE MESAS ESCOLARES, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE TINTA DE ESTRUTURA METÁLICA E MONTAGEM DE 90 CADEIRAS E SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE TINTA, PINTURA E MONTAGEM DE 90 MESES DE CONJUNTO PARA ALUNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. SENHOR DO BONFIM, E E.M.E.I.E.F. LUIZ INÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200085928/03/20172000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200086228/03/201710000.0000009049778461PAULA REGINA NASCIMENTO DOS REISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A 3ª MOSTRA DE TEATRO DE SAPÉ, QUE TEM COMO REPRESENTANTE E ORGANIZADOR A SR PAULA REGINA NASCIMENTO DOS REIS, COM BASE NO EDITAL N°002/2017 E DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200086128/03/20173814.3000879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TUBOS ROSQUEÁVEL, 04 LUVAS SIMPLES, 01 CURVA 90 M/F, 01 ASSENTO PLANO, 02 TUBOS REVESTIMENTO GEO LEV DN 150X4M, 02 FILTROS GEO LEV DN 150X4M, 06 TUBOS PVC 32MM, 04 CURVAS 90BB 32MM, 01 ADAPTADOR SOLDÁVEL, 01 REGISTRO DE ESFERA, 35 MT DE CABO FLEXÍVEL, 01 CAP FÊMEA, 15 MT DE CORDA 10MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200086928/03/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200087228/03/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200087428/03/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200086028/03/20172000.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200086428/03/20171200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072017200086828/03/20172200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200087128/03/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200087528/03/2017700.0005666688000167EDJANE CAVALCANTE DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM CONSERTO DE MOTOR DE 3CV E MANUTENÇÃO GERAL DA BOMBA QUE ABASTECE O DISTRITO INHAUÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200087728/03/201760.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO DOU-VIGÊNCIA PARA 20/12/2017 REFERENTE AO CONTRATO 782217/2012 - OPERAÇÃO 1003496-99, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200085528/03/2017540.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO PREFEITO INSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, JUNTO A SUDEMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200085628/03/20177159.5305703933000169FRENTE NACIONAL DE PREFEITOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FNP ANO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200085728/03/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200085228/03/2017324.0000009566988400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL A RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, JUNTO A SUDEMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200085328/03/201758.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 30/03/2017, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200086528/03/20172000.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200086628/03/2017299.8705267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 01 ÁGUA SANITÁRIA BRILUX MULTI AZUL 500ML, 18 CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 15 AÇUCAR OURO BOM 1KG, 06 COPO DESC 50ML, 22 COPO DESC 150ML, 02 ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 2L E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200086728/03/20172000.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200087028/03/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200087328/03/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200087628/03/201765.9804120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND ORGANIZADOR DE PASTA DUPLO CRISTAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200085428/03/2017300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 RESMAS DE PAPEL OFICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200086328/03/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200088629/03/201723.6009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE 02 AUTENTICAÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022017200088729/03/20176000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200088229/03/20175000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200088529/03/201719.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 29/03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIP. PARA SEC MEIO AMB E INFRA ESTRDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200087929/03/20176850.0011516454000136METALURGICA C MARINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TANQUE DE 6000 LT DESTINADOS A SERVIÇOS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200088329/03/20171384.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200088429/03/20171384.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200087829/03/2017840.0000004462177436JEYMSON CARVALHO RIBEIRO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS COM GÁS R-22 DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088029/03/20171000.0000012188437489DANIEL GERSON LIMA VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA "MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS",COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE COM AÇÃO TERÁ COMO PÚBLICO ALVO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E MUNICIPES EM GERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088129/03/2017300.0000008495818426FABIANO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ NO 1º DESAFIO ALTA PERFORMANCE DE MTB" EM AREIA PB, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200091930/03/201717084.3611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.511,085 LT DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MMO8487, MNG9196, MNG9186 E MOD7215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200092230/03/201715148.5111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.886,617 LT DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQD2726, MOU2903 E MOM6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200092530/03/20178606.8711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.776,411 LT DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFD0395 PB E OFG8457 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200092630/03/2017895402.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200092730/03/2017234254.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200092830/03/201715467.2211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.989,426 LT DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG8457 PB, OFX0609 PB, OFX0899 PB, OGC4859 PB E OGC8077 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200092930/03/201729253.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200093030/03/20177138.0911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.594,770 LT DE ÓLEO DIESEL E 602,829 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS KIM5946, MOS3014, NPT1073, NPX2751, QFF3595, QFL2376 E QFS8968, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200093130/03/201735442.4108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093230/03/20173123.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO CONTRATADAS (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093330/03/2017115325.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093430/03/2017152800.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200093530/03/201735170.3908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200093630/03/201726211.6308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200093730/03/20178903.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200093830/03/2017111143.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200095730/03/20173600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200095930/03/20171528.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 147 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200096030/03/20171528.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 147 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200096130/03/20171393.4004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 130 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200096230/03/20171393.4004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 130 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200096330/03/20172145.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200096430/03/20172145.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200096530/03/2017560.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 1/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200088930/03/20172200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200089130/03/20171422.2511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 390,727 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY1409, OFE3755 E QFJ1478 A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200094830/03/201720515.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200094930/03/20171249.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200095030/03/20177525.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200095130/03/20174216.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200096630/03/2017960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200091230/03/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA: OGC8058, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200092130/03/201720576.2708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200092330/03/201722651.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200092430/03/201710690.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200095430/03/20174085.9111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.026,665 LTS DE ÓLEO DIESEL E 248,146 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 8058 E RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200095830/03/2017199.0002124653000108IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 INJETOR CENTRIFUGA SCHNEIDER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE INHAUÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200095330/03/20179000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200093930/03/20172800.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200094130/03/201716304.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200094230/03/20174753.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094430/03/20172342.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200089030/03/2017500.0009137613000140LOJA DOS PARAFUSOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PLACAS DE SINALIZAÇÃO "FAVOR NÃO PISE NA GRAMA", DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA COLOCAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. GETÚLIO VARGAS E AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200089330/03/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV 5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200089530/03/2017601.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ADAPTADORES SOLDÁVEL CURTO, 01 ADESIVO TIGRE PVC, 02 BUCHAS SOLDÁVEIS LONGA, 01 FITA VEDA ROSCA POLYT 18MMX50M, 04 LUVAS ROSCÁVEIS1/4 P, 02 LUVAS SOLDÁVEIS 110 MM, 04 LUVAS SOLDÁVEIS 32MM, 01 REGISTRO HIGIBAN ESFERA VAZÃO TOTAL E 03 TUBOS SOLDÁVEIS 75MM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE INHAUÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200090430/03/201767503.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200090530/03/201713786.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200090630/03/201721593.8208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200090730/03/20171707.6908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200095530/03/20175884.5611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.898,244 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR QUE EXECUTA SERVIÇOS NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200095630/03/20174431.6311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.153,752 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 234,889 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS F-4000 PLACAS KIM5846, KLB4435 E GOL DE PLACA QFV5866 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200095230/03/201711812.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA O GAB DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000200088830/03/20171199.0023651007000179FRANCA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CAIXA CENTRY SOM 15 USB/SD/FM BLUETOOTH TK-15 DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200089830/03/201720000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200089930/03/20172334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200090030/03/20171276.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200090130/03/201711831.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200090230/03/20179995.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200090330/03/20172974.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200090930/03/20176500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200094030/03/20171432.7911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 447,748 LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA8864 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017200089230/03/20174000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200090830/03/20176500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173 E 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFX - 9928, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200091030/03/201717106.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200091130/03/201726939.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091330/03/201711970.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091430/03/2017144156.4408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091530/03/201751967.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200091630/03/20175215.5108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200094330/03/20173309.3211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 909,155 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFY9928PB, QFT5778 E OEU7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200089430/03/20171200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200089630/03/20172500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200089730/03/20178060.4404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/03/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200091730/03/201746360.8608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200091830/03/20178060.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200092030/03/201710507.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200094630/03/20171397.9711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 384,058 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OEV-2372 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200094530/03/201710000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200094730/03/20172267.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052015200096931/03/20176000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200097131/03/20176.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 81/96 DO DIA 31/03/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200097231/03/2017939.6904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200097331/03/20173005.4004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200097431/03/20172472.0704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200097531/03/2017538.0604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200097631/03/2017687.5504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200097731/03/20172355.8104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200097831/03/20172813.9504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200097931/03/20172427.6704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200098031/03/20172963.6804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200098131/03/2017687.8404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200098231/03/2017113.3560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200098331/03/201760.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 1-0/ARRECADAÇAO NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200098431/03/201760.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6-1/ARRECADAÇAO NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200099231/03/201744.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2238-1/C. MOV. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200099531/03/201726.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200099631/03/201726.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200099731/03/2017105.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200099831/03/20178.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 21232-6/AGUA P/ TODOS NO DIA 10/03/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200100031/03/201726.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM NO MÊS DE MARÇO/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017200100231/03/20177000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200096731/03/201785.0000007691923430JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 ABERTURAS DE CILINDRO PARA CONFECÇÃO DE CHAVES E 13 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200096831/03/201711.8108271322000187DECARLINTO SERVIÇO NOTORIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS CUSTOS CARTORIAIS DA TAXA DE UMA AUTENTICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200098631/03/201738541.5105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 146 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200100131/03/201760.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 103-3/CONC. PUB. NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200100431/03/20174500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200098531/03/201760.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200099331/03/20178.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6808-X/F. ESP. NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200097031/03/2017366.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS LAVAGEM DE VEÍCULOS, SENDO 03 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA E 03 LAVAGENS NO GOL DE PLACA OGC8058-PB A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200099431/03/201796.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200099931/03/20178.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000200100331/03/20171342.1015824407000100CIBELE MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200098731/03/2017180296.3805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 259 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO MARÇO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200098831/03/201767772.8705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 266 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DO MARÇO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200098931/03/20176795.5105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO MARÇO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200099031/03/20178.9500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200099131/03/201752.6500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200100531/03/2017316.0000010827957475CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA AULAS DE DANÇA NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200100603/04/20171000.0000007148820464TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA OFICINA LITERÁRIA E APRESENTAÇÃO MUSICAL, TEATRAL E POÉTICA DURANTE A EDIÇÃO 2017 DO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, COMO FORMA DE INTERCÂMBIO COMOUTROS MUNICÍPIOS E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA SAPEENSE, TENDO COMO PÚBLICO ALVO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E MUNÍCIPES EM GERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200100703/04/2017300.0000031304346404ERONIDES LUIS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE, TENDO COMO PÚBLICO OS MUNÍCIPES EM GERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200100803/04/20171000.0000011894462432DALINE DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E APRESENTAÇÃO TEATRAL DURANTE A EDIÇÃO 2017 DO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA SAPEENSE, TENDO COMO PÚBLICO ALVO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E MUNÍCIPES EM GERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200101103/04/2017134.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BUCHAS NIVELADORAS ROSCA PLAST5/16 PTO, 40 MT DE CABO MEGATROM 2,5 AMARELO, 04 CANALETAS C/ DIVISORIA+FITA 3M, 01 CAP ESG FORTLEV SEC 40MM, 02FIXA FIO FIX 10X12 C/20, 03 JOELHOS ESGOTO 40MM, 02 MEC PETRA BCA TOM 2P+T20A/250V E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO E.M.E.I.E.F. CIDADE CRISTÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200101203/04/2017400.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BUCHAS NIVELADORAS ROSCA PLAST5/16 PTO, 200 MT DE CABO MEGATROM 2,5 BRANCO, 100 MT DE CABO MEGATROM 4,0 AMARELO, 04 CANALETAS C/ DIVISORIA+FITA 3M, 01 FITA ADESIVA 3M DUPLA FACE VHB19MMX20M, 02 MEC L RAPID PRETA 1 INT SIMP HORIZ 10A, 01 MEC PETRA BCA TOM 2P+T 20A/250V UNIV., 20 PARAFUSOS CH BELENUS PH 40,14 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200101303/04/2017179.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOCAIS SOQUETE, 16 BUCHAS P/FIXAÇÃO PLAST D12, 02 ESPÁTULAS AÇO INOX 100MM, 05 LÂMPADAS FLUOREsCENTES 3U 25W 220V BCA, 10 MÁSCARAS RESP PROAGRO PFF-1 S/V ALV, 16 PARAFUSOS FEN CR CH 4,5X45MM E 01 TINTA LATEX VINIL ACR 18L AREIA, MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200101403/04/2017431.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOBRADIÇA ISERO ENC FERRO CR PINO LEVE 3 1/2, 01 FECHADURA STAM INOX, 06 LÂMPADAS 25W, 06 PLAFONS ILUMIC/ BORNIER PT SOQ/ PORC, 03 ROLOS DE ESPUMA 05 CM C/CABO, 04 LATAS DE TINTA ESMALTE 3,6L, 01 BALDE DE TINTA LATEX ACR 18L BCO NEVE E 03 TRICHAS TIGRE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF RIO SECO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200101503/04/2017135.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 ABRAÇADEIRAS 9MM, 01 CURVA AMANCO 90 ELTRO ROSCA, 01 JOELHO AMANCO 90 ESG 100MM, 20 MT DE MANG. TRANÇADA PLASBHON MULTIUSO, 01 SEGUET STARRET BIME BS, 08 UND UNIÃO INTERNA RIP REBOUCAS 1/2 E 01 UNIÃO SANTENO P/ MANG TRANSIÇÃO 1/2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200101603/04/2017130.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 ARRUELAS LISAS ZINCADAS, 40 BUCHAS SOLDÁVEIS CURTA 32X25MM, 01 CANTONEIRA ISOL 72X72 CG1 1/2 3CM, 40 PARAFUSOS, 08 UNDS DE TINTA DIAL ESMALTE 0,1125L DIVERSAS CORES, 01 TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA HATE METAL E 06 TUBOS SOLDÁVEIS 25MM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. SENHOR DO BONFIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200101703/04/2017258.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAP ESG FORTLEV SEC 40MM, 03 JOELHOS KRONA 90 SOLD 40MM, 03 TES ESG SEC 40MM, 03 TINTAS DIAL ESMALTE 3,6L, 10 TUBOS ESGOTODN 40MM E 01 UNIÃO SOLDÁVEL 40MM, MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. DE RIO SECO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200101803/04/2017305.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARRUELAS LISAS ZINCADAS, 02 BRAÇOS CANAL P/ CARRINHO, 01 BUCHA NYLON FIX D-12, 02 LÂMPADAS OSRAM MISTA 250W, 02 LÂMPADAS SUPERLED ALTA POT 30W 6500K, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. LUIZ INÁGIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200101903/04/2017790.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND BRACO LORENZETTI, 02 BROCA 3/8, 4 PA DOBRADIÇA 850X3, 02 UND FECHADURA 3100, 05 UND FECHADURA 803/02, 17 UND LAMPADA FLUOR 25W 220V E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. DE RIO SECO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200102003/04/2017798.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 133 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200102103/04/20171890.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 420 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200102203/04/201746.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ GONÇALO SITUADO NO SÍTIO DE INHAUÁ , PERÍODO DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022015200101003/04/201718555.1217560794000140E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1003827-36, MCIDADES-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200100903/04/201740.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 03/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200102604/04/20177619.0092660406002677FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC DE UNIDADE INTERNA SPLIT IIW 18 KBTUS, 01 PC DE UNIDADE EXTERNA SPLIT IIW18 KBTUS, 5 PC UNIDADE INTERNA SPLIT HW9 KBTUS E 5 PC UNIDADE EXTERNA SPLIT HW9 KBTUS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200102704/04/201710000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino SuperiorINCENTIVO AOS UNIVERSITARIOSMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200102304/04/20177800.0011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES: UNIPÊ, IESP, ASPER, NO PERÍODO DE 20/02/2017 E 20/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino SuperiorINCENTIVO AOS UNIVERSITARIOSMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200102404/04/20177900.0000001846633770ALCIONE BAMBATI DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES: UNIPÊ, IESP, ASPER, NO PERÍODO DE 20/02/2017 E 20/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200102504/04/2017100.0000002631173406PAULO ROBERTO ELIAS DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE TRÓFEUS PARA O TORNEIO ESPORTIVO DE FUTMESA " A TAÇA AUGUSTO DOS ANJOS DE FUTMESA", COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEEENSE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200102804/04/20174000.0001608419000193ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 21 ANOS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200103905/04/20172100.0019576916000112VALDECI ALEXANDRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, PROFª MARIA DA PENHA DE F. CONSTANCIO, NOEMI HOLANDA MARIZ, CRECHE HELENA PESSOA, VÁRZEA GRANDE E ALFREDO COUTINHO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAAdesão a Registro de Preço000012017200104705/04/2017242100.0059104273000129MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 11.000 MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LIQUIDA DE NO MÁXIMO 4.000 K, COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO, COM PLATAFORMA VEICULAR E ATÉ 2 BOXES PARA CADEIRAS DE RODAS, VEÍCULO DESTINADO A COMPOR A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200105005/04/20171255.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200105105/04/201715924.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200105205/04/201767.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200105305/04/201763.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200103405/04/201792.0026847958000106ALUIZIO AVELINO DE PAIVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200104005/04/2017665.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200104105/04/20173192.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200104205/04/201716381.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200105505/04/2017294.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS MARÇO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200103105/04/20172115.0010759850000202SO TRATORRES-COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BALDES DE ÓLEO W46, 01 FILTRO LUBRIFICANTE MWM 6 E 01 FILTRO HIDRAULICO, DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200104605/04/20176138.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200104805/04/201726.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO RPÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. FATURAANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200104905/04/20172400.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS MARÇO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200103005/04/2017475.5004376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS PRETAS E COLORIDAS, IMPRESSÃO COLORIDA, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200103205/04/2017395.0026847958000106ALUIZIO AVELINO DE PAIVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200103505/04/201746.0026847958000106ALUIZIO AVELINO DE PAIVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 85A, DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200103805/04/2017172.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COMO SUB-GERENTE DE CONTROLE DE VEÍCULOS, EM FACE AO DESLOCAMENTO A RECIPE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO DIA 06/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200104305/04/20172654.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200102905/04/2017395.0026847958000106ALUIZIO AVELINO DE PAIVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200103305/04/2017395.0026847958000106ALUIZIO AVELINO DE PAIVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200103605/04/201792.0026847958000106ALUIZIO AVELINO DE PAIVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200103705/04/201792.0026847958000106ALUIZIO AVELINO DE PAIVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200104405/04/20178245.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 17/026, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 00036025 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200104505/04/20176810.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 06/018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000001 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200105405/04/2017254.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200106006/04/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200106106/04/201753.7016841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO ATÉ 16/04/2017 A 15/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200105906/04/2017100.0016847020000132AGRO-RAÇÕES COM VET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SC DE BENTONITA PERMAGEM 25KG DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200106206/04/2017800.0016612795000129WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FÉLIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PORTÃO GALVANIZADO CORREDIÇO MEDINDO 2,90M X1,90M DESTINADO A SEDE DO SMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200105606/04/2017105.0016847020000132AGRO-RAÇÕES COM VET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NIPLES SIMPLES FERRO, 02 ABRAÇADEIRAS REFORÇADAS E 02 REGISTROS DESTINADOS A PIPA QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200105706/04/201714842.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CONECTORES PERFURANTES, 200 MT DE CABO FLEX 2,5MM, 30 LÂMPADAS MET. 400W, 20 REATORES SÓDIO/MET. 400W, 30 RELES FOTOELÉTRICOS NF, 100 CONECTORES TIPO CUNHA, 10 LUMINÁRIAS DE FIBRA, 195 LÂMPADAS METÁLICAS 70W, 30 LÂMPADAS MERCÚRIO 125W E 20 LÂMPADAS ELETRÔNICAS 32W DESTINADOS AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200105806/04/20175126.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 REATORES SÓDIO/MET. 70W, 30 RELES FOTOELÉTRICOS NF, 95 LÂMPADAS METÁLICAS 70W, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200106507/04/20172380.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BASES PARA RELE FOTOELÉTRICO, 10 LUMINÁRIAS DE FIBRA GRANDE E40 E 40 REATORES METÁLICOS DE 70W DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200106607/04/20174565.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BASES PARA RELE FOTOELÉTRICO, 10 LÂMPADAS ELETRÔNICAS 3U 45W, 20 LÂMPADAS VAPOR SÓDIO 70W, 20 LÂMPADAS VAPOR METÁLICA 250W, 10 FITAS ISOLANTES 20M 1X20MM, 15 PORTA LÂMPADAS DE PORCELANA, 40 REATORES MERCÚRIO 125W DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200107707/04/2017244069.3516938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2017 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 45, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 7° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200106707/04/2017700.0000009154360439CARLOS EDUARDO RAMOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOC7299/PB, A FIM DE TRANSPORTAR OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE PADRE GINO E 21 DE ABRIL PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NA UFPB,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200106407/04/2017193.5019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 UNDS DE ÁGUA MINERAL 20 L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200106807/04/2017278.8024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4, 01 CX GRAMPO COBREADO ACC26/6, 03 CX CLIPE4/0 C/50 GALV, 12 UND MARCA TEXTO ADECK ROSA, 11 UND CANETA COMPACTOR AZUL 0,7 E OUTROS MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200106307/04/20175000.0020069113000150F J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, TABLADO EM ESTRUTURA METÁLICA (MEDINDO 10X5M) E 50 METROS DE GRID Q30 DESTINADO AO EVENTO "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO EDIÇÃO 2017" NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200106907/04/20173450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB SUBSTITUÍDO POR UM MICRO - ÔNIBUS DE PLACA MOS3014/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200107007/04/20171400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 E ADITIVOS ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062017200107107/04/20172500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NEIRIVAN ALEXANDRE, PEDRO RAMOS E JULIA FIGUEIREDO, PERÍODO DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200107207/04/20171100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200107307/04/201713639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200107407/04/2017450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA OFG1736/PB PARA USO DIVERSO JUNTO A DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200107507/04/20173650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200107607/04/2017450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200107808/04/2017517.0002709842000142MATOS AGRÍCOLA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND LAMINA DE 3 FACAS, 01 UND CABEÇOTE DE CORTE, 01 UND VELA DE IGNIÇÃO, 01 UND JUNTA DO CILINDRO E 01 UND CILINDRO COM PISTÃO, MATERIAIS DESTINADOS A MÁQUINA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200115210/04/2017620.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 UND MANG P IRRIG AZUL 1MT DESTINADO A PIPA QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200114810/04/201794.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SALA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200109910/04/2017160.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 28/03/17, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 04/04/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200110010/04/2017336.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 29 E 30/03/17, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 11/04/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200110110/04/2017780.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 30 E 31/03/17, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 11/04/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200108410/04/201758.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COMO SUB-GERENTE DE CONTROLE DE VEÍCULOS, EM FACE AO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO DIA 11/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200108810/04/20171504.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, DEBITADAS DA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/04/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200109810/04/2017108.0000008692556491MARIA DAS GRAÇAS FELICIANO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11/04/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA FORTALECER MUNICÍPIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200111710/04/201732.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES T10 E 01 ALICATE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200115110/04/20173459.0402558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200115610/04/201728276.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/04/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200115710/04/20172370.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200115810/04/20173196.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/04/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200115910/04/20172370.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200108310/04/20175400.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS CONCEDIDA AO PREFEITO INSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - REINVENTAR O FINANCIAMENTO E A GOVERNANÇA DAS CIDADES DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2017, ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA/BRASÍLIA/DF.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200109410/04/20171435.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/04/2017, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200109610/04/2017180.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO PREFEITO INSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA FORTALECER MUNICÍPIOS, NO DIA 11/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200110210/04/20171200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/04/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200114910/04/2017181.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200108010/04/20178.8009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITATO NA CONTA 15450-4/S. NACIONAL NO DIA 07/04/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200108610/04/20172000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200109010/04/201729780.3429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 45ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200109110/04/201710640.4204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/04/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200109210/04/2017650.6129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 37ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200109310/04/20170.0504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/04/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200109510/04/201783.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 10/04/2017, CONF. SISBB E EXRTATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200114210/04/2017225.3504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO DO DIA 12/04/2017, CONF. SISBB E EXRTATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200115410/04/20172189.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000332014200115510/04/20172189.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200107910/04/2017200.0000005812482446JOSÉ DEMERSON GOMES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÃO DO 3° CONCURSO DE POESIA AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200108110/04/2017300.0000009913666465ALLAN DE OLIVEIRA FALCAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÃO DO 3° CONCURSO DE POESIA AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200108210/04/2017500.0000009692212408DARLINTON JONES ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÃO DO 3° CONCURSO DE POESIA AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200108510/04/2017245.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 CAMAS ELÁSTICAS TIPO PULA PULA, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, 02 CARRINHOS DE PIPOCA DESTINADOS A SOLENIDADE DE REABERTURA DA ESCOLA SONHOR DO BONFIM APÓS A REFORMA E AMPLIAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017200108710/04/20173293.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 54 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG E 01 UND GLP EM BOTIJÃO 45 KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, ESCOLA MUNICIPAL DEARTES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200108910/04/20171348.2002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200109710/04/20171340.0017328244000109LUIZ SERGIO COELHO DE SALES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 67 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA PEDRO RAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200110310/04/20171671.2004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 176 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200110410/04/2017549.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 3/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200110510/04/2017597.4015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200110610/04/20172730.4004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 3/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 311 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200110710/04/2017616.8004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 59 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200110810/04/20171532.4004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 159 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200110910/04/20171840.2004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111010/04/20171480.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111110/04/2017757.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 81 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111210/04/20171679.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 193 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111310/04/20171776.6001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 188 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111410/04/2017780.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111510/04/20173173.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 3/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 348 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111610/04/201710365.2001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 1214 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111810/04/20171972.8004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 215 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111910/04/20172384.6004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 3/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 268 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112010/04/20171067.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 3/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112110/04/2017496.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112210/04/20171166.8004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 3/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112310/04/2017568.6010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 3/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112410/04/2017363.6004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS DA ESCOLA COMENDADOR RENATO R. COUTINHO AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112510/04/2017924.4004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112610/04/20172400.8001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112710/04/20173162.4004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 366 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112810/04/2017298.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112910/04/2017887.8004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113010/04/20171408.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 143 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113110/04/2017536.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRCULADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113210/04/20171808.8001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 202 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113310/04/20171904.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113410/04/2017582.4004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113510/04/2017240.4002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 3/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 25 ALUNOS DA ESCOLA DE PEDRAS AGREGADA A ESTA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113610/04/2017458.4004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113710/04/20171753.4004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 178 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113810/04/20171008.4004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 93 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113910/04/20173583.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 393 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114010/04/20171849.8004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114110/04/2017635.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 3/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114310/04/20171528.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 147 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114410/04/2017560.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 3/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS A UNIDADE EXECUTORA DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114510/04/20171393.4004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 134 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114610/04/20172145.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114710/04/20172937.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200115010/04/2017400.0000007830672407ROSILDA SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200115310/04/20172414.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC8077-PB, OFX0609-PB, MOD7215-PB, NPX2751-PB, OFX0609-PB, NQD2726-PB, OGC4859-PB, MMO8487-PB, OFD0395-PB, OFG8457-PB,MOU2903-PB, OFD3435-PB, MNG9186-PB E NO CARRO DE PASSEIO QFS8968-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116010/04/20174222.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/04/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116110/04/2017488.8829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/04/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116210/04/20172929.2429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO/FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/04/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116310/04/2017343.6529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/04/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116410/04/20177331.2729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/04/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116510/04/2017879.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/04/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000200116811/04/20171200.0012051957000146FÓRUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE 2017 PARA OS ASSOCADOS NO FÓRUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO QUE FOI ESTABELECIDA NA ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2016 NA CIDADE DE MATINHAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116711/04/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200116611/04/201730.0016847020000132AGRO-RAÇÕES COM VET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REGISTRO PVC ROSCA 2 DESTINADOS A PIPA QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112016200116912/04/201720580.0512488390000170BRITO CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE PISO, BASE E IMPLANTAÇÃO DO PISO GRANILITE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.002320171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052016200117317/04/201737812.8835590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELEPÍPEDOS DA RUA LAURO DOS SANTOS, SENDO UMA DAS DUAS RUAS DO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA CONFORME CONTRATO 0070/2016-CPL EM ANEXO.000220170Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200117217/04/20172731.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/04/17, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200117417/04/2017500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE APURAÇÃO E CONTROLE DO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, COM TRATAMENTO DO DARF 607 DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200117117/04/20171190.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE JOÃO PESSOA A BRASÍLIA IDA/VOLTA PARA O PERÍODO DE 14/05/2017 A 18/05/17 DESTINADO AO SR. EDSON DA SILVA FIGUEIREDO, VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000200117617/04/2017300.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SR EDSON DA SILVA FIGUEIREDO, VICE-PREFEITO DE SAPÉ, PARA PARTICIPAÇÃO NA XIX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 18 DE MAIO DE 2017, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL EM BRASÍLIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200117017/04/20171190.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA JOÃO PESSOA X BRASÍLIA X JOÃO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO 14/05 A 18/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200117517/04/2017297.5105267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND FLANELA, 05 UND PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 04 UND PILHA RAYOVAC AAA, 02 UND ÁGUA SANITÁRIA 500ML, 01 UND DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 14 UND CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 13 UND AÇÚCAR TRITURADO 1KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200118518/04/2017150.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO ALUGUEL DA CAIXA POSTAL 041, COMPREENDENDO O PERÍODO DE ABRIL DE 2017 A ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200117718/04/201754.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 18/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200118018/04/20171500.0002689141000199ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DA USINA SANTA HELENA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO, A PARTIR DAS 08:00 DA MANHÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200118118/04/2017250.0000006476956426ERIK HENRIQUE RODRIGUES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA COMPRAS DOS TROFÉUS, DESTINADO AO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DE MESA 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200118618/04/2017476.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 14 PÉS DE PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 09 LOCALIZADAS NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, 03 AO LADO DA IGREJA CATÓLICA SANTA TEREZINHA E 02 NO POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200117818/04/20171200.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°42/2015 E RATIFICAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD0001/2017 PUBLICADO EM 19 DE ABRIL DE 2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200117918/04/20171700.0000008879015494RENANN OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DE VINHETAS DE ABERTURA E INTERVALO DE CADA PROGRAMA EXIBIDO PELA TV SECOM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200118418/04/2017136.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200118218/04/2017700.0000046508350706ELIAS FRANCISCO NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA ASKAPE NA COPA BRASIL DE KARATÊ INTERESTILOS, A QUAL SERÁ REALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA UFPB, DURANTE OS DIAS 29E 30 DE ABRIL DE 2017, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200118318/04/201731.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POT ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. CDC 7357734, DISCRIMINADO NO RELATORIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200118718/04/201736.8409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200118819/04/2017512.4017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 KG DE CARNE BOVINA PARA BIFE E 31 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI-ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200118919/04/2017250.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES,160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200119019/04/2017398.9017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 KG DE CARNE BOVINA PARA BIFE E 11 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI-FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200119119/04/2017608.8017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 KG DE CARNE BOVINA PARA BIFE E 37 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI-FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200119219/04/2017520.5017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KG DE CARNE BOVINA PARA BIFE E 15 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI-ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200119319/04/20171590.7518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 28 KG AÇÚCAR CRISTAL KG, 17 UND AMIDO DE MILHO COM 200G, 19 KG ARROZ AGULHA TIPO1, 33 UND AVEIA EM FLOCOS FINOS COM 200G, 33 UND BISC MAIZENA COM 400G, 01 KG COLORAU 100G, 17 UND ERVILHA 200G E OUTROS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200119419/04/20171504.8518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 KG AÇÚCAR CRISTAL KG, 9 KG ARROZ AGULHA TIPO1, 59 LT IOGURTE SABOR MORANGO LT, 27 UND BISC CREAM CRACKER C/400G, 20 UND BISC MAIZENA C/400G, 01 KG COLORAU C/100G, 22 KG ERVILHA EM CONSERVA 200G, 30 UND EXTRATO DE TOMATE C/350G E OUTROS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200119519/04/20171121.8018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 KG AÇÚCAR CRISTAL KG, 07 KG ARROZ AGULHA TIPO1, 46 LT IOGURTE SABOR MORANGO LT, 21 UND BISC CREAM CRACKER C/400G, 16 UND BISC MAIZENA C/400G, 01 KG COLORAU C/100G, 17 KG ERVILHA EMCONSERVA 200G, 23 UND EXTRATO DE TOMATE C/350G E OUTROS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200119619/04/20171852.3518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 33 KG AÇÚCAR CRISTAL KG, 20 UND AMIDO DE MILHO 200G, 23 KG ARROZ AGULHA TIPO1, 40 UND AVEIA FLOCOS FINOS 200G, 40 UND BISC MAIZENA 400G, 01 KG COLORAU 100G, 20 UND ERVILHA 200G, 22 UND EXTRATO DE TOMATE 350G E OUTROS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200119719/04/2017231.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A REPAROS NO FORRO DE GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARNAÚBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200119819/04/2017127.3021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KG CARNE BOVINA S/OSSO E 05 KG CHARQUE BOVINA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200119919/04/2017365.2021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 KG DE CARNE BOVINA S/OSSO E 16 KG CHARQUE BOVINA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200120019/04/2017180.7021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 KG CARNE BOVINA S/OSSO E 07 KG CHARQUE BOVINA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200120119/04/2017324.2021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 KG CARNE BOVINA S/OSSO E 14 KG CHARQUE BOVINA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200120219/04/20176200.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 295,23 M³ DE FORRO DE GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200120319/04/20171200.0000067404774420WELLIGSON DE SOUZA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM UMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 350M² DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200120519/04/20172171.4000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO, INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/03/2017 A 24/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200120619/04/20177712.1000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ E SAPÉ, LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE COM O ÔNIBUS MOD8206-PB TURNO MANHÃ E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200120819/04/20172000.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200120419/04/2017460.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 10 DIÁRIAS DE TRABALHO, NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NAS ATIVIDADES DE RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA COM ADIÇÃO DE SOLO NAS ESTRADAS VICINAIS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, MULTIRÃO E ANTÔNIO MARIZ, NO PERÍODO DE 10 A 19/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200120919/04/201760.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A VIGÊNCIA PARA 31/05/18 REFERENTE AO CONTRATO 782588/2013 - OPERAÇÃO 1003827-36, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022017200120719/04/20176000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200121320/04/20171000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200121220/04/201760.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A VIGÊNCIA PARA 31/05/18 REFERENTE AO CONTRATO 782561/2013 - OPERAÇÃO 1003811-91, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200121020/04/2017250.0000025173669420SEVERINO DO NASCIMENTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200121120/04/2017750.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200123324/04/2017150.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200121424/04/201711.3034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200121524/04/201721.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 24/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200121724/04/20171950.0018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G E 300 G DE AÇUCAR TRITURADO COM DESTINO AO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200123124/04/20171519.8415440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 350 UND DE SANDUICHES, 28 UND DE REFRIGERANTE, 05 UND DE TARECO, 08 UND DE BOLACHA, 02 KG DE BOLO FOFO E 3,25 KG DE BOLO DE MANDIOCA DETINADOS AO LANCHE PARA O ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO REALIZADO NO DIA 24/04/2017 EM JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200123224/04/2017128.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 24/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200123524/04/201720.0022520784000111JESSICA TRAJANO SABINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 PLACAS DE PVC NO TAM: 30X20CM. DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200123424/04/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052015200123624/04/20176000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200123724/04/2017254.6004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/04/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200121624/04/20173465.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYP-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 24/04/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200121824/04/20172189.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KNG0519-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 25 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/03 A 24/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200121924/04/20173300.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, POÇO REDONDO E VÁRZEA GRANDE NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 24/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200122024/04/20172409.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 24/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200122124/04/20173069.0000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200122224/04/20177901.9622958849000105LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLY3097/PB, MNX5511-PB E MNX5511-PB COM CAPACIDADES PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO DA ZONA RURAL A SEDE DO MINICÍPIO NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 24/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200122324/04/20173229.6000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE23/03 A 24/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200122424/04/20174525.4000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWO8088/PE, NA ROTA SAPÉ, USINA HELENA, TOCO PRETO, CUBA DE BAIXO E CIDADE CRISTÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/03 A 24/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200122524/04/20174512.2000071389598420EDNALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MON1881/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: MARAU, ANTA DOS ANJOS, PEDRA DO URUBU E MIÚDO NO TURNOS DE MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 70 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 24/04/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200122624/04/201715068.6840945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS ARP4120-PB, LNE4697-PB, MMO2362-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO ITINERÁRIOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 208 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/03 A 24/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200122724/04/20174012.8000011702258459VIVIANE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAMOC7299/PB, NA ROTA SAPÉ, MARAÚ, ANTA DOS ANJOS, CANUDOS, PEDRA DO URUBU E MIÚDO DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DAMANHÃ TRAJETO DE 48 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/03 A 24/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200122824/04/20171760.0000032765290415Eugênio Felipe da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MYE0711/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ A 21 DE ABRIL NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 24/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200122924/04/20174180.0000009283169476ROSIVAL FERREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM0095/PB, NA ROTA SAPÉ, RENASCENÇA E BIU JUVENAL DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO DE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/03 A 24/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200123024/04/201732088.3221636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA JTO9704PB, KNE4648PB, MOL2806PB, MOO0897PB COM CAPACIDADES PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO DA ZONA RURAL A SEDE DO MINICÍPIO NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 24/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200123925/04/2017300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 RESMAS DE PAPEL OFICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017200123825/04/20174000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200124025/04/2017302.8205267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND ÁGUA SANITÁRIA 1L, 01 UND FÓSFORO OLHO C/10, 02 UND FLANELAS, 04 UND PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 01 UND BRILHO FÁCIL 490ML, 01 UND DESINFETANTE 750ML, 01 DESINFETANTE 500ML, 15 UND CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 13 UND AÇÚCAR TRITURADO 1KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200125526/04/201719986.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200125626/04/201728793.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200125726/04/201711970.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200125826/04/2017144156.4408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200125926/04/201751967.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200126026/04/20173308.6908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200127226/04/20174675.3911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.284,448 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFY9928PB, QFT5778 E OEU7173 E QFS9008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200124326/04/20171091.4911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 341,092 LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA8864 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200124426/04/201720000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200124526/04/20172334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200124626/04/20171276.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200124726/04/201711831.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200124826/04/201710670.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200124926/04/20172974.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200126126/04/201746396.3608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200126326/04/20177860.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200126426/04/201710507.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200127526/04/20171417.3511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 389,381 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OEV7173 EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO OEV-2372 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200129226/04/201710000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200129326/04/20172267.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200124126/04/20173508.3111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 799,406 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 283,007 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS F-4000 PLACAS KIM5846, KLB4435 E GOL DE PLACA QFV5866 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200124226/04/20173719.1011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.199,709 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200125026/04/201769971.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200125126/04/201713786.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200125226/04/201725338.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200125326/04/20171280.7708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200125426/04/20172634.2811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 849,767 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MOTONIVELADORA DO DER PARA SERVIÇOS DE PATROLAMENTO NAS LOCALIDADES DE MARAÚ, NOSSA SENHORA DE LOURDES, 21 DE ABRIL, ANTA DOS ANJOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O DER E ESTA PREFEITUTA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200129826/04/201710938.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200126526/04/201721126.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200126626/04/201722651.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200126726/04/20176005.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200127426/04/20172387.9411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 570,684 LTS DE ÓLEO DIESEL E 170,006 LTS GASOLINA COMUM DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 8058 RESPECTIVAMENTE, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200126226/04/20171180.0003849959000194FENASDETRAN DEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOC. DE FUNCIONÁRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 02 AGENTES DE TRÂNSITO NO CURSO DE PERÍCIA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO, INVESTIGAÇÃO, ANÁLISE E LAUDO TÉCNICO, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200127626/04/20171183.0111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 390,727 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFJ1478 A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200129426/04/201717606.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200129526/04/2017937.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200129626/04/201710625.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200129726/04/20173748.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200129926/04/20179000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200128826/04/20173517.9108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200128926/04/201716304.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200129026/04/20174753.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200129126/04/20172342.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200126826/04/2017988898.3108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200126926/04/2017267757.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200127026/04/201728959.6808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200127126/04/201738251.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200127326/04/20173762.0000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KNG 0519-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 24/04/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200127726/04/20173545.1611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 637,009 LT DE ÓLEO DIESEL E 431,438 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS KIM5946, MOS3014, NPT1073, NPX2751, QFF3595, QFL2376 E QFS8968, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200127826/04/201717220.8211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.555,104 LT DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NPX2751, NQD2726, OFD0395, OFD3435 E OFG8457 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200127926/04/20179759.0211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.148,072 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS OFX-0609-PB, OFX0899-PB, OGC4859-PB E OGC8077-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200128026/04/201722996.2311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.418,14 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MMO8487-PB, MNG9186-PB, MNG9196-PB, MOD7215-PB, MOM6754-PB E MOU2903-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200128126/04/20175085.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROF. EMERGENCIAL/MAGISTÉRIO/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200128226/04/2017146628.6108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200128326/04/2017167587.8608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200128426/04/201733013.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200128526/04/201725702.9608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200128626/04/20178903.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200128726/04/2017108443.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200130027/04/20172000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200131427/04/20173600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200132327/04/20171050.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 420 CADEIRAS BRANCAS PARA A REALIZAÇÃO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO MUNICIPAL DE POESIA AUGUSTO DOS ANJOS E SARAÚ A SOMBRA DO TAMARINDO , REALIZADO NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS E 420 CADEIRAS BRANCAS PARA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALÉ DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E O SARAU POÉTICO MUNISICAL "DRAMAS DE AUGUSTO" REALIZADO NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, AMBAS AS REALIZADAS DIA 20/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200133827/04/2017160.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ADESIVO POLYTUBES PVC 75G, 04 UND JOELHO 50MM, 01 UND TE 50MM E 12 MT TUBO SOLD 50MM MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE HELENA PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200136127/04/20171051.9600010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND ABACAXI, 30 KG BATATA DOCE, 20 KG BETERRABA, 50 KG MELÃO JAPONES, 30 KG CEBOLA BRANCA, 20 KG CHUCHU, 20 KG MAMÃO HAVAI, 20 KG FEIJÃO VERDE, 52 UND MAÇÃS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200136227/04/2017894.3600010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND ABACAXI, 80 KG MELÃO, 20 KG MAMÃO PAPAYA, 100 UND MAÇÃS, 30 KG MANGA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO 2017, REALIZADO NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS NO DIA 20/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102016200136327/04/201738247.7419881445000156J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.002520171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200130127/04/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200131927/04/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200133627/04/201758.0010563787000153CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE 06 PLACAS DE PVC NO TAM:30X20 CM. DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072017200133527/04/20172200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082017200134027/04/20171200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200130627/04/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200131327/04/201744.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200132027/04/20172200.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200132527/04/2017105.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200133327/04/2017180.4000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG TANGERINAS, 10 UND ABACAXIS, 20 KG MELÃO JAPONES, 20 KG MAMÃO HAVAI E 10 KG UVAS PRETAS DESTINADAS PARA SEMANA DE TRANSITO NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200130827/04/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200131527/04/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200132227/04/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA: OGC8058, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200130227/04/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200131227/04/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV 5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200132827/04/2017385.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M MANG P IRRIG 1X2, 01 UND BOMBA SUBMERSA 900 E 01 UND ABRAÇADEIRA 25X38 DESTINADO AO POÇO QUE ABASTECE A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200132927/04/2017103620.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM MAR./2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200131727/04/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200130527/04/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200131627/04/20172500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017200132427/04/20177000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200132627/04/20172000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200133027/04/20172823.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE MARÇO/2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE ABR./17.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200133427/04/201760.0000021044996404GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DA CALCULADORA COM BOBINA DA TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200134327/04/20171200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200134427/04/201749532.3305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 050/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017, CONF. OF. E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200134527/04/20174959.9905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 050/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017, CONF. OF. E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200134627/04/20176624.4805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 095/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017, CONF. OF. E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200134727/04/201770489.4605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 013/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017, CONF. OF. E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200134827/04/201724799.2905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 013/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017, CONF. OF. E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200134927/04/201718850.7705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 013/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017, CONF. OF. E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200135027/04/201726684.1005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 013/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017, CONF. OF. E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200135127/04/201722865.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA Nº 007/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017, CONF. OF. E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200135227/04/20178226.3405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA Nº 006/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017, CONF. OF. E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200135327/04/2017519.4104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/17), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAISDÉBITOS), NO DIA 27/04/17, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200135427/04/2017519.4104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 28ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/04/17), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAISDÉBITOS), NO DIA 27/04/17, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200135527/04/20171613.8604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/17), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 27/04/17, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200135627/04/20171613.8604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 28ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/04/17), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 27/04/17, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200135727/04/20173182.8629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/17), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 27/04/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200135827/04/20173182.8629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 28ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/04/17), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 27/04/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200135927/04/20178412.2409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 27/04/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20170001901114-00003, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200136027/04/201714673.5209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 27/04/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20170001900605-00003, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200136427/04/201717.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU MÊS DE ABRIL/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200136527/04/2017193.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS MÊS DE ABRIL/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200130727/04/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200131827/04/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200132127/04/20176500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000202015200132727/04/20175000.0000009734882473JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE GESTÃO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200133927/04/20175000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200130327/04/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200130427/04/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200130927/04/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200131027/04/20178300.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFX - 9928 E 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS - 9008, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AO PODER JUDICIÁRIO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200131127/04/2017750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200133127/04/201758.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 02/05/2017, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072016200133227/04/20171600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200133727/04/20172000.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200134127/04/2017300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 RESMAS PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200134227/04/20172000.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200137028/04/201738641.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 149 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200139828/04/20171650.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032017200139928/04/2017550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200140028/04/20173000.0018193304000188PUBLIFALE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ (WWW.SAPE.PB.GOV.BR) PARA ADEQUAÇÕES E AJUSTES CONFORME DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200141828/04/201734.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 103-3/CONC. PUB. NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200141028/04/20174320.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE ACONTECERÁ NOS ENTRE OS DIAS DE 15 A 18 DE MAIO DE 2017 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL(CICB). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200136628/04/20179846.5804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/04/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200136728/04/20170.6804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/04/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200136828/04/201730.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARRECADAÇAO NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200136928/04/20176.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 28/04/17, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200137128/04/201730.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARRECADAÇAO NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200137728/04/20173603.5909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, NO DIA 27/04/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200137828/04/2017543.3204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RENTENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/04/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200137928/04/2017694.2004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RENTENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/04/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200138028/04/20173036.6504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RENTENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/04/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200138128/04/20172494.6204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RENTENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/04/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200138228/04/20172992.6904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RENTENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/04/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200138328/04/20172452.1604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RENTENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/04/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200138428/04/2017947.8704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RENTENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/04/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200138528/04/20172840.6304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RENTENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/04/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200138728/04/20171228.9409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., NO DIA 27/04/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200138828/04/201767.7109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR, NO DIA 28/04/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200139028/04/201738.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP. NO DIA 24/04/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200139128/04/2017309.7709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 12309-9/CIDE NO DIA 28/04/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200139228/04/2017980.8509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 13001187-8/IPI NO DIA 28/04/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200139328/04/2017683.8809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 13001295-8/MDE NO DIA 28/04/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200139528/04/2017174.5560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200139628/04/20171709.7209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC. NO MÊS DE ABRIL/2017, RELATIVO A BLOQUEIOS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200140428/04/201788.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM NO MÊS DE ABRIL/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200140528/04/20178.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC. NO MÊS DE ABRIL/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200140628/04/201791.8509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS NO MÊS DE ABRIL/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200140828/04/20172375.0304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RENTENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/04/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200141128/04/201728213.5209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15052-5/FUNDEB NO MÊS DE ABRIL/2017, RELATIVO A BLOQUEIOS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200141728/04/201735.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS NO MÊS DE ABRIL/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200140928/04/20174320.0000002786706440EDSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE ACONTECERÁ NOS ENTRE OS DIASDE 15 A 18 DE MAIO DE 2017 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL(CICB). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200137528/04/201730.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200138928/04/201726.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6808-X/F. ESP. NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017200139728/04/20179920.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE JARDINS EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DA CIDADE DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200141628/04/201717.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6808-X/F. ESP. NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200140328/04/20171600.0000006949308493MILENA DE MEDEIROS GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO DA CIDADE DE MARI PARA A CIDADE DE SAPÉ, EM VIRTUDE DE INTERVENÇÃO DO MNISTÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE SAPÉ,PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200140728/04/2017800.0003426766000120ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 5ª PARCELA REFERENTE A QUINTA ETAPA DE ARAÇÃO DO PROGRAMA HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 006/2016 ANEXO DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200141228/04/20172400.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 5ª PARCELA REFERENTE A QUINTA ETAPA DE ARAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°009/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200141328/04/20172600.0002666007000172ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 5ª PARCELA DA QUINTA ETAPA DE ARAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2016 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 0011/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200141428/04/2017842.2604272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND TINTA DIAL 3,6L PTO, 02 UND TINTA DIAL 3,6L PTO FOSCO, 01 UND TORN HERC JARDIM 1/2 PTA, 02 UND TUBO ESG PLASTUBOS 100MM E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200141528/04/20177020.0016612795000129WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FÉLIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 60 UND PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL MEDINDO 50 X 50 CM NA CHAPA 18 GALVANIZADA, COM SUPORTE DE METALON 50 X 50MM E ADESIVO REFLETIVO NA COR VERMELHA 3M DESTINADO AO SMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200137228/04/2017202206.1105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 293 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200137328/04/201773799.1405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 288 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200137428/04/20176711.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200137628/04/20178.9560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200138628/04/201743.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200139428/04/201776.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADA NO SÍTIO INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200140128/04/2017850.0000004788948486MARIA DA PENHA LEONEL DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO GM/CELTA 2P - PLACA MOJ6546-PB, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, CUITÉ E USINA SANTA HELENA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200140228/04/2017850.0000004788948486MARIA DA PENHA LEONEL DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO GM/CELTA 2P - PLACA MOJ6546-PB, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, CUITÉ E USINA SANTA HELENA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200141902/05/2017300.0000008495818426FABIANO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ NA 5º ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOUNTAIN BIKE, QUE SERÁ REALIZADO EM ARARUNA - PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200142002/05/2017407.0000007830672407ROSILDA SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017200142202/05/20172811.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG E 03 UND GLP EM BOTIJÃO 45 KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200142302/05/20172577.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO E FUNDO DO VALE NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200142402/05/20172577.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO E FUNDO DO VALE NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200143102/05/20171980.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 440 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200143202/05/2017594.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 99 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPAMENTOS PARA DEPT. MUN DE TRANSITDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000212017200142602/05/201712250.0008839644000180NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO NXR 160 BROS, ANO 2017, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPAMENTOS PARA DEPT. MUN DE TRANSITDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000212017200142802/05/201712250.0008839644000180NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTO NXR 160 BROS, ANO 2017, COR VERMELHA, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200142102/05/2017109.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UMA BOMBA DE UM EM POÇO DE SAPUCAIA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200142702/05/20172000.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE JARDINS EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DA CIDADE DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200143002/05/2017220.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UMA BOMBA DE UM EM POÇO DO ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200143402/05/20175609.0335590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM NIVELAMENTO, ESCAVAÇÃO MECANIZADA, REATERRO, EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CALÇAMENTO DE RUA LAURO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200143502/05/201710000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200143602/05/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200142902/05/2017500.0000012980450456AELSON DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES DO BAIRRO DO SÃO FRANCISCO , QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 13 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200142502/05/201760.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESET EM IMPRESSORA EPSON L200, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200143302/05/2017385.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 JOELHOS DE 75MM ESG, 32 KG DE CHAPA DE ZINCO AÇO CEARENSE, 02 TELHAS FIBROCIM 5MM, 60 REBITES REPUXO ALUMINIO 410 4X, 02 VEDA CALHA ALUMINIO 280GR E 01 SC DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA REPAROS NO TELAHDO E CALHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200143903/05/201762.0004120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GARFOS PRA FESTA, 04 COLHERES STRA REF CRIS C50, 02 FACAS REF MASTER DESC VERMELHA C/50 E 02 FACAS REF MASTER DESC PRETA C/50 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200143803/05/2017457.7009123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 A ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200143703/05/2017488.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS LAVAGEM DE VEÍCULOS, SENDO04 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA E 04 LAVAGENS NO GOL DE PLACA OGC8058-PB A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200144003/05/2017200.9004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 BUCHAS INOVA NIVELADORA ROSCA PLAST 1/4 PTO, 14 BUCHAS INOVA NIVELADORA ROSCA PLAST 5/16 PTO, 02 BUCHAS NYLON FIXD-14, 22 LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W E 30 PARAFUSOS JFX JOMARCA CH PHS 4X30MM, MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200144104/05/2017102.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SALA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE NESTE MUNICÍPIO, COPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200144204/05/201791.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200144404/05/2017245371.8616938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2017 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 46, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 7° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000200184704/05/201749843.5200360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO REPASSE OGU/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PRAÇA J URSULO), CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000200184804/05/20173234.5300360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO REPASSE OGU/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PRAÇA J URSULO), CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092017200144504/05/20174500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200144304/05/2017167.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200144605/05/20171400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 E ADITIVOS ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200144705/05/201713639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200144805/05/20171100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200144905/05/201736.8409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200145106/05/2017144.0000087443805420KILDARE ANDRE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR SUPRACITADO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DESENVOLVIDO PELA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO (REDE PCR/PB), NO DIA 09/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200145006/05/201753.7016841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO ATÉ 16/05/2017 A 15/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200145308/05/20172747.9329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS DA COMPETÊNCIA 13º/2016, CÓD. DA RECEITA 4308, COMPETÊNCIA 03/2017, NO DIA 08/05/2017, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200145508/05/20172747.9329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS DA COMPETÊNCIA 13º/2016, CÓD. DA RECEITA 4308, COMPETÊNCIA 04/2017, NO DIA 08/05/2017, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200146208/05/20174923.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UND LAMPADA METALICA 400W, 15 UND REATOR SODIO/MET 400W, 30 UND RELE FOTO ELÉTRICO, 50 UND LAMPADA MERCURIO 125W, 12 UND LAMPADA ELETRONICA 32/33W E 08 PAR BOTAS P/ELETRICISTA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200145208/05/20171080.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2017 E EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO EM 09/05/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200145908/05/20171000.0006254473000100CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 UND DE CAMISAS COM ARTE PARA A AÇÃO DO MAIO AMARELO, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200145408/05/20173450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200145608/05/2017450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA OFG1736/PB PARA USO DIVERSO JUNTO A DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200145708/05/2017450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062017200145808/05/20172500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, PERÍODO DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200146008/05/20173650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146108/05/2017108.0000007413369443EWERTON DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR SUPRACITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DESENVOLVIDO PELA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO (REDE PCR/PB), NO DIA 09/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino SuperiorINCENTIVO AOS UNIVERSITARIOSMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200146309/05/20177980.0000056896310430MARIA DA PENHA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA ASPER E IESP NO PERÍODO DE 20/03/2017 A 20/04/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino SuperiorINCENTIVO AOS UNIVERSITARIOSMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200146509/05/20177950.0000005797277425MARCILENE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA AS INSTITUIÇÕES: UNIPÊ, IESP, ASPER, NO PERÍODO DE 20/03/2017 A 20/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200147009/05/2017943.6107272309000180FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55,25 KG DE BANANA, 10,62 KG DE CAJU, 15,37 KG DE CENOURA, 2,62 KG DE COUVE FLOR, 17 KG DE GOIABA, 38,25 KG DE INHAME, 21,25 KG DE LARANJA PÊRA, 42,25 KG DE MACAXEIRA, 12,75 KG DE MARACUJÁ, 2,8 KG DE ALHO, 05 KG DE BATATA INGLESA, 22 KG DE MELÂNCIA, 17,6 KG DE MELÃO E 8,8 KG DE UVA ITÁLIA COM DESIGNO A COMPLEMENTAR A MERENDA DO CREI-FLAVINA MALHEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200147509/05/20171175.1707272309000180FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE71,50 KG DE BANANA, 13,75 KG DE CAJU, 20,00 KG DE CENOURA, 3,50 KG DE COUVE FLOR, 22,00 KG DE GOIABA, 49,50 KG DE INHAME, 27,50 KG DE LARANJA PÊRA, 55 KG DE MACAXEIRA, 16,60 KG DE MARACUJÁ, 2,8 KG DE ALHO, 05 KG DE BATATA INGLESA, 22 KG DE MELÂNCIA, 17,6 KG DE MELÃO E 8,8 KG DE UVA ITÁLIA COM DESIGNO A COMPLEMENTAR A MERENDA DO CREI-FLAVINA MALHEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200147909/05/20172504.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC8077-PB, OFX0609-PB, MOD7215-PB, NPX2751-PB, OFX0609-PB, NQD2726-PB, OGC4859-PB, MMO8487-PB, OFD0395-PB, OFG8457-PB,MOU2903-PB, OFD3435-PB, MNG9186-PB E NO CARRO DE PASSEIO QFS8968-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200146809/05/20173950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200146909/05/20173950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200147109/05/20173950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302016200147209/05/20174850.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, TIPO CARROCERIA ABERTA - PLACA KLB4435/PE, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA AREA RURAL E URBANA A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EINFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302016200147309/05/20174850.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, TIPO CARROCERIA ABERTA - PLACA KLB4435/PE, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA AREA RURAL E URBANA A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EINFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000482015200147409/05/20174100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000482015200147609/05/20174100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146409/05/201794.4704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 09/05/17, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146609/05/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146709/05/201714968.7509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15052-5/FUNDEB NO DIA 09/05/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200147809/05/20171860.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM NO DIA 09/05/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200147709/05/2017108.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA-PB, NO DIA 10/05/2017, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200148510/05/20173500.0000072608838472JOSÉ DE ASSIS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO VI ENCONTRO DAS CORES COM TEMA " TRANSFORME SUA VIOLÊNCIA EM RESPEITO E VERÁS O MUNDO COM OUTRAS CORES" QUE REALIZAR-SE-A NO PERÍODO DE 14/05 A 21/05/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200152810/05/20171435.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/05/2017, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200152910/05/20171200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2017, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/05/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200148610/05/2017288.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64 UNDS DE ÁGUA MINERAL 20 L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200150510/05/20172323.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200151310/05/2017850.0000020507070453JOSE SEVERINO TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALHA DO IMÓVEL DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200155510/05/201725745.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/05/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000200155610/05/20172539.5829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/05/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200157310/05/20171552.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, DEBITADAS DA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 11/05/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200150610/05/20178245.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 18/026, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 00036025 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200150710/05/20176810.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 07/018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000001 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200152510/05/201716956.7404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/05/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200152710/05/201749934.2429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 38ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/17, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200156710/05/20178.9560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/05/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200148910/05/2017138.8604887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM VENCIMENTO EM 10 DE MAIO 2017, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200151710/05/2017270.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000402016200148010/05/20172800.0000048644137468LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUCK EQUIPADO COM LANÇA E CESTO PARA OS TRABALHOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200148110/05/20171480.0018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUAS ALCEU COLAÇO, NAPOLEÃO LAUREANO, AV COMENDADOR RENATO R. COUTINHO, LOURIVAL LACERDA E OUTRAS, TOTALIZANDO 94 ÁRVORES PODADAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/03/2017 A 21/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200150110/05/2017592.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200150210/05/20172707.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200150310/05/201714730.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'ÁGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL , DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200150410/05/20174997.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. CDC Nº 65579 E DEMONSTRATIVO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000200151910/05/20172506.9429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO 11%, RETIDO DA EMPRESA GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200151810/05/2017211.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS ABRIL/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200152410/05/2017400.0000009446970466JOSÉ FRANCINALDO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPSA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM ALVENARIA COM HIDRAULICA E PARTE ELÉTRICA NA SEDE DO SMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017200157110/05/20171384.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017200157210/05/20171384.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200150810/05/20175432.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200150910/05/201728.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. FATURAANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200151010/05/20172548.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200148210/05/2017750.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPARO E COLOCAÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS, TIPO TRANSMISSÃO LTC-10 E O RETENTOR LTE-09 EM UMA MÁQUINA DE LAVAR PERTENCENTE A CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200148310/05/2017800.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, MOTOR COM COLOCAÇÃO DE GÁS TIPO R-22 EM UM FREEZER ELETRICO COM UMA PORTA PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F. MINERVINO MIRANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200148410/05/2017750.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NO CONDENSADOR COM COLOCAÇÃO DE GÁS R-22 E SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇA, TIPO VENTILADOR EM UM BEBEDOURO DE ÁGUA PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F. SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200148710/05/2017616.8004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 59 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200148810/05/20171532.4004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 159 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200149010/05/20172384.6004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 4/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 268 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200149110/05/20171348.2002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200149210/05/20171480.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200149310/05/20172730.4004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 4/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 311 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200149410/05/201710365.2001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 1214 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200149510/05/20171067.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 4/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200149610/05/2017496.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200149710/05/2017568.6010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 4/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200149810/05/2017363.6004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS DA ESCOLA COMENDADOR RENATO R. COUTINHO AGREGADOS A ESTA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200149910/05/20171840.2004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200150010/05/2017458.4004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200151110/05/20171157.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200151210/05/201719755.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200151410/05/201768.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200151510/05/201780.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2017, CONF. CDCS: 7367229 E 7367234, DISCRIMINADO NO RELATORIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200151610/05/201757.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200152010/05/2017757.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 81 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200152110/05/20171776.6001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 188 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200152210/05/20171679.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 193 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200152310/05/20176.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONF. CDC: 7361075, DISCRIMINADO NO RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200152610/05/2017780.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200153010/05/20173173.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 4/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 348 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200153110/05/20171008.4004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 93 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200153210/05/20171753.4004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 178 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200153310/05/2017582.4004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200153410/05/2017240.4002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 4/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 25 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AGREGADA DE PEDRAS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200153510/05/20171671.2004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 176 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200153610/05/20171849.8004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200153710/05/2017635.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 4/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200153810/05/20173583.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 393 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200153910/05/2017924.4004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154010/05/20171808.8001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 202 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154110/05/20173162.4004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 366 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154210/05/2017298.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154310/05/2017549.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 4/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AGREGADA DE RIO SECO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154410/05/2017597.4015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017200154510/05/201730630.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTES A CONFECÇÃO DE 150 DIÁRIOS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL I E II, 250 DIÁRIAS ESCOLARES 1,2,3, PRÉ I E PRÉ II 1ª A 4ª SÉRIE, 500 DIÁRIOS ESCOLARES 6ª AO 9º ANO, 400 DIÁRIOS ESCOLARES SEGUNDO SEGMENTO 5ª A 8ª, 8000 FICHAS DE MATRICULAS E 3000 FICHAS DE HISTÓRICO ESCOLAR, IMP 1X1 COR, COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154610/05/2017887.8004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154710/05/20172400.8001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154810/05/20171408.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 143 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154910/05/20171166.8004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 4/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200155010/05/20171972.8004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 215 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200155110/05/2017536.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200155210/05/20171904.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200155310/05/2017426.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200155410/05/2017852.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200155710/05/2017710.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200155810/05/20173819.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/05/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200155910/05/2017386.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/05/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200156010/05/201715645.9129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/05/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156110/05/2017852.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200156210/05/20171599.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/05/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200156310/05/201717892.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/05/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156410/05/2017852.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200156510/05/20171879.3929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/05/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DEPAGAMENTO:2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156610/05/2017653.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 1/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 46 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156810/05/2017284.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 20 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156910/05/2017326.6015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 23 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157010/05/2017710.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 1/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157410/05/20171136.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 1/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157510/05/20171420.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157610/05/2017852.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157710/05/2017397.6004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157810/05/20171420.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157910/05/2017568.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200158010/05/20172130.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200158110/05/2017568.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200158210/05/2017994.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 70 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200158310/05/2017568.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200158410/05/2017539.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200158510/05/20171420.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200158610/05/2017568.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200158711/05/20171808.8001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 202 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052017200159111/05/2017808.5019594219000194PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO 01 UND PORTÃO 2,10 X 2,75M METADE ABERTO DE METALON NA CHAPA 20 GALVANIZADA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052017200159411/05/20173367.5519594219000194PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO 01 UND PORTÃO FECHADO 0,9X2,30M, 01 PORTÃO METADE ABERTO COM ABERTURA DE PASSAGEM 2,55MX2,15M E UM CORRIMÃO 3,70X2,55X1,88M DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200158811/05/2017322.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 07 DIÁRIAS DE TRABALHO, NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NAS ATIVIDADES DE RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA COM ADIÇÃO DE SOLO NAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE INHAUA, RAINHA DOS ANJOS, RENASCENÇA E USINA SANTA HELENA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 12,13,16,18,19 E 23 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200159011/05/20172329.0023142863000107RULKA MÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E SUBSTITUÍÇÃO DOS ÓLEOS MOTOR HIDRAÚLICO E FILTRO LUBRIFICANTE, REVISÃO ELÉTRICA, MOTOR, PARTIDA, REGULAGEM DE VALVULAS E 02 DESLOCAMENTOS DE JOÃO PESSOA A SAPÉ PARA ATENDER OS SERVIÇOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - RANDON DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200159211/05/2017300.1005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNDS DE ÁGUA SANITÁRIA, 05 UNDS DE PASTILHA SANITÁRIA 40G, 01 DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 07 PCS DE CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 06 PCTS DE GUARDANAPOS, 06 KG DE AÇUCAR, 10 PCT DE COPOS DESCARTÁVEL 02 DESINFETANTES 2 LT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200159311/05/201769.0013855169000175FEITOSA ACESSORIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PEN DRIVE 8GB DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200158911/05/2017574.0005797802000198CHOCOLANDIA IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 PC C/20 UND DE PIPOCA BOKUS 10G, 30 PC DE BALA YOGURTE DORI 24X400G, 32 PC DE PIRULITO DROP POP SORT E 30 PC DE PIPOCA KDELICIA 10G DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO PÁTIO DA FEIRA DE NOVA BRASÍLIA NO DIA 12/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092017200159512/05/2017351.2219835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND BORRACHA BRANCA MACIA, 06 UND CALCULADORA PEQUENA, 06 UND PERFURADOR METALICO, 30 UND FITA ADESIVA 45X33MM, 10 CX GRAMPO 26/6, 36 UND EXTRATOR GRAMPO E 01 PCT LIGA DE BORRACHAAMARELA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200160115/05/201719.8034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 15/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200159915/05/201719.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 25/05/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200159615/05/2017150.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoSANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIOMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160015/05/20171000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200159815/05/2017960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200159715/05/201772.0000049874713453ANA CRISTINA DE LIMA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO DIRETORA DE DIV. ESTATISTICA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA NO DIA 16/02/2017 PARA PARTICIPAR DOTREINAMENTO DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA 2016 - "MÓDULO SITUADO DO ALUNO".000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200160216/05/2017570.0000002938914431JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200160316/05/20171253.0017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE CARNE BOVINA PARA BIFE E 20 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, ATENDENDO AO CALENDÁRIO SOCIOCULTURAL DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200160416/05/2017420.0000002938914431JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02 AR CONDICIONADOS E RECARGA COMPLETA DE GÁS R-22, PERTENCENTE A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200160616/05/20172171.4000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO, INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/04/2017 A 23/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200161616/05/20171124.0017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 KG DE CARNE BOVINA PARA BIFE E 20 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, ATENDENDO AO CALENDÁRIO SOCIOCULTURAL DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200162216/05/2017420.0018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ARROZ AGULHA TIPO 1, 05 KG DE QUEIJO MUSSARELA, 20 PCT DE MACARRÃO ESPAGUETE 500G, 25 KG DE AÇÚCAR CRISTAL, 15 UNDS DE ERVILHA COM CONSERVA 200G, 15 UNDS DE MILHO VERDE 200G,15 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G E 05 MARGARINAS 500G DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES DA CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200162316/05/2017369.3018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13 KG DE ARROZ AGULHA, 05 KG DE QUEIJO MUSSARELA, 20 PCT DE MACARRÃO ESPAGUETE 500G, 20 KG DE AÇÚCAR CRISTAL, 10 UNDS DE ERVILHA EM CONSERVA 200G, 13 UNDS DE MILHO VERDE 200G, 10 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G E 05 UNDS MARGARINAS 500G E 05 UNDS ÓLEO DE SOJA 900ML, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200162416/05/2017471.4518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25 KG DE ARROZ AGULHA TIPO 1, 06 KG DE QUEIJO MUSSARELA, 22 PCT DE MACARRÃO ESPAGUETE 500G, 20 KG DE AÇÚCAR CRISTAL, 15 UNDS DE ERVILHA COM CONSERVA 200G, 20 UNDS DE MILHO VERDE 200G,05 MARGARINAS 500G, 15 UND DE IOGURTES 1L, 08 REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES 2L E 03 ÓLEOS DE SOJA 900ML DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES DA CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200162516/05/20171124.0017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 KG DE CARNE BOVINA PARA BIFE E 20 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, ATENDENDO AO CALENDÁRIO SOCIOCULTURAL DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200163116/05/20171700.0000006058703492JOSÉ FERNANDO LINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM 01 FREEZER E 03 AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200162616/05/20178688.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13, 18, 19, 20, 25 E 27/01/2017 E 03, 07, E 15/02/2017 (JORNAL A UNIÃO EDIARIO OFICIAL), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200162716/05/20178016.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E 23/02/2017 E 03, 04, 07, 08, 09 E 10/03/2017 (JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200162816/05/201713464.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22, 24, 29, 30 E 31/03/2017 (JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200162916/05/20177248.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 05, 07, 08, 12 E 13/04/2017 (JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL), CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200163016/05/201710152.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 19, 20, 21, 25 E 28/04/2017 E 03, 04 E 05/05/2017 (JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000102017200163316/05/20172500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200160516/05/201711.5534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 16/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022017200163216/05/20176000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160716/05/201722868.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 00035584, PARCELA 12, 13, 14 E 15/019, DE ACORDO COM O ANEXO II DO REFERIDO TERMO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160816/05/20172329.0604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/05/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160916/05/2017251.8704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 22/05/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200161016/05/201755018.9804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 23/05/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200161116/05/201749767.8305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 051/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, CONF. OF. E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200161216/05/20174983.5705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 051/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, CONF. OF. E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200161316/05/20176687.4005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 096/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, CONF. OF. E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200161416/05/201770874.3405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 014/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, CONF. OF. E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200161516/05/201724934.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 014/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, CONF. OF. E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200161716/05/201718953.7005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 014/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, CONF. OF. E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200161816/05/201726829.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 014/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, CONF. OF. E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200161916/05/201722994.3905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA Nº 008/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, CONF. OF. E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200162016/05/20178272.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA Nº 007/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, CONF. OF. E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200162116/05/20175321.7305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 430/2017 - PARCELA Nº 001/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, CONF. OF. E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200163817/05/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 18 A 19 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200163617/05/2017100.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA STAM ESP R1600/2 DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200163717/05/201745.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MOUSES USB MAXPRINT DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200163517/05/201766.3109123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200163917/05/2017850.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 25 PÉS DE PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 22 LOCALIZADAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA, 01 NA RUA SIMPLÍCIO COELHO E 01 EM FRENTE A ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200164017/05/20173914.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CONECTORES PERFURANTES, 200 CABO FLEX 2,5MM, 16 REATORES SÓDIO/MET 400W, 50 RELE FOTOELÉTRICO NF, 01 LUVA ALTA TENSÃO 2,5KV, 01 LUVA DE COBERTURA, 12 LUMINÁRIAS CANECA E 02 ALICATES UNIVERSAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200163417/05/2017270.0000007785638470GECIANE DE FREITAS MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO DE LÍNGUAS OFERECIDO PELO "PROGRAMA GIRA MUNDO", UMA AÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO QUE TEM COMO OBJETIVO OPORTUNIZAR O DESENVOLVIMENTO LINGUISTICO E A INTERAÇÃO COM NOVAS CULTURAS E MÉTODOS DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200164118/05/201715068.6840945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ARP4120-PB, LNE4697-PB, MMO2362-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO ITINERÁRIOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 208 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/04 A 23/05/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200164218/05/201732088.3221636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA JTO9704PB, KNE4648PB, MOL2806PB, MOO0897PB COM CAPACIDADES PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO DA ZONA RURAL A SEDE DO MINICÍPIO NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 23/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200164319/05/20172409.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 23/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200164419/05/20174512.2000071389598420EDNALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MON1881/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: MARAU, ANTA DOS ANJOS, PEDRA DO URUBU E MIÚDO NO TURNOS DE MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 24/05/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200164519/05/20172189.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KNG0519-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 25 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/04/17 A 23/05/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200164619/05/20174012.8000011702258459VIVIANE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAMOC7299/PB, NA ROTA SAPÉ, MARAÚ, ANTA DOS ANJOS, CANUDOS, PEDRA DO URUBU E MIÚDO DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DAMANHÃ TRAJETO DE 48 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/04 A 23/05/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200164719/05/20171760.0000032765290415Eugênio Felipe da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MYE0711/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ A 21 DE ABRIL NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 24/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200164819/05/20174180.0000009283169476ROSIVAL FERREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM0095/PB, NA ROTA SAPÉ, RENASCENÇA, E BIU JUVENAL DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO DE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/04 A 23/05/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200164919/05/20173069.0000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/04 A 23/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200165019/05/20173229.6000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 23/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200165119/05/20177712.1000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ E SAPÉ, LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE COM O ÔNIBUS MOD8206-PB TURNO MANHÃ E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/04 A 23/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200165219/05/20174525.4000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWO8088/PE, NA ROTA SAPÉ, USINA HELENA, TOCO PRETO, CUBA DE BAIXO E CIDADE CRISTÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/04/2017 A 23/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200165319/05/20171532.0011071462000116SIMONE ARAÚJO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1,042 MT VIDRO INCOLOR 8MM E 21,27 MT VIDRO MINE BOREAL INCOLOR 3MM PARA SER UTILIZADO EM JANELA TIPO BASCULANTE EM CANTONEIRA DE FERRO 3/4 X 1/8 COM PINTURAS DE VIDROS INCLUSOS, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200165419/05/20173300.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, POÇO REDONDO E VÁRZEA GRANDE NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 24/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200165519/05/20173762.0000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KNG 0519-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 24/05/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200165619/05/20173465.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYP-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 24/05/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200165719/05/20177901.9622958849000105LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLY3097/PB, MNX5511-PB E MNX5511-PB COM CAPACIDADES PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO DA ZONA RURAL A SEDE DO MINICÍPIO NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 24/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200166019/05/2017231.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, COMPETÊNCIA MAIODE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200166119/05/2017776.4000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNDS DE ABACAXI, 100 UNDS DE MAÇÃS VERMELHAS, 20 KG DE ACEROLA, 50 KG DE MAMÃO HAVAI, 20 KG DE TANGERINA, 50 KG DE MELÃO JAPONÊS E 50 KG DE MANGA TOMY, GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS ARTICULADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200166219/05/2017304.4800010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ABACAXIS, 10 KG DE UVA PRETA, 50 UNDS DE MAÇÃS VERMELHAS, 11 KG DE TANGERINA, 30 KG DE MELÃO JAPONÊS E 20 KG DE MANGA TOMY, GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS MEDIADORES E FACILITADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200166319/05/20171176.0000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE BATATA DOCE, 50 KG DE MELÃO JAPONÊS, 30 KG DE CEBOLA, 20 KG DE CHUCHU, 50 UND DE ABACAXI, 20 KG DE UVA PRETA, 25 KG DE MAMÃO HAVAI, 30 KG DE FEIJÃO VERDE, 40 KG DE MANGA TOMY E 50 KG DE ACEROLA, GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEREDO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200166419/05/2017740.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA COM CONSERTOS DE PNEUS PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SENDO 13 PARA O ONIBUS DE PLACAS OGC4859PB, MNG9196PB, OFD0395PB, QFS8969PB, QFT5778PB, OFO3435PB, OFX0899PB, NQD2726PB E MOM8487PB E02 TROCAS DE CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOM6754PBE MOM8487PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200165919/05/20174385.8500360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A REANALISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº1003496-99, SECONV 782217/2012, PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200165819/05/2017130.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE DESCARGA EXT ASTRA E 02 FECHADURAS STAM ESP D DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200166922/05/201772.0000052633934404OZINEIDE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200167222/05/201758.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COMO SUB-GERENTE DE CONTROLE DE VEÍCULOS, EM FACE AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO DIA 18/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200166622/05/20177051.6804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/05/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200166822/05/20170.0504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/05/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200167022/05/20176.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 31/05/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200167122/05/20172511.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RENTENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200167322/05/20172470.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RENTENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200167422/05/20173060.1504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200167522/05/20172860.6904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200167622/05/2017699.2104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200167722/05/20173014.5104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200167822/05/2017954.0204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200167922/05/20172389.4904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200168022/05/2017547.2904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200168222/05/20171025.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 4135, COMPETÊNCIA 05/2017, NO DIA 31/05/2017, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200166522/05/2017184.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE TRABALHO, NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NAS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DE RENASCENÇA E BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22, 23 E 27 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200166722/05/2017184.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE TRABALHO, NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NAS ATIVIDADES DE RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA COM ADIÇÃO DE SOLO PARA MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE USINA SANTA HELENA, RENASCENÇA E BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24, 25 E 27 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200168122/05/20171407.4021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES DE FERRO PARA IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA NO DISTRITO DE INHAUÁ, ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200168322/05/20172210.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND VIDRO LATERAL, 01 UND CORREIA DO ALTERNADOR, 01 UND BOUJO TRASEIRO, 01 UND VENTILADOR, 01 UND RETENTOR DE RODA DIANTEIRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200168422/05/20172240.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND BOMBA DÁGUA, 01 UND CORREIA DO ALTERNADOR, 01 UND BOUJO TRASEIRO, 01 UN BOBINA M/P, 02 UND RETENTOR DA RODA DIANTEIRA, 02 UND RETENTOR TRASEIRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOVEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200168522/05/20172161.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND KIT EMBREAGEM, 01 UND GARFO DE EMBREAGEM, 01 UND CARTER DE EMBREAGEM, 01 UND CILINDRO DE EMBREAGEM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200168622/05/20172070.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND KIT EMBREAGEM, 01 UND CABO DE DIREÇÃO, 01 UND CILINDRO MESTRE DE FREIO E 01 UND BALDE DE GRAXA DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200168722/05/20171910.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RADIADOR, NA SUSPENSÃO, NO DIFERENCIAL E NO SISTEMA DE FREIOS E TROCA DO TAMBOR TRASEIRO E DIANTEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186PB/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200168822/05/20171450.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CÂMBIO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200168922/05/20171435.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND BLOCO DO RADIADOR, 02 UND MOLA DIANTEIRA 4ª, 02 UND MOLA DIANTEIRA 2ª, 01 UND CRUZETA DO DIFERENCIAL, 01 UND TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200169022/05/20171280.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR, SOLDA ELÉTRICA, ALINHAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, SOLDA DA SALA DO MOTOR E SOLDA DO SUPORTE DA CARROCERIA E TROCA DE VIDRO LATERAL, RETENTORES, ROLAMENTO DE RODA E ESCAPE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200169122/05/20171525.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE EMBREAGEM, SISTEMA DE FREIO E SERVIÇO NO CAMBIO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200169222/05/20171200.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, NO ALTERNADOR, NA PARTE ELÉTRICA E SISTEMA DE FREIOS E TROCA DE BOMBA D'ÁGUA, CORREIA, ESCAPE, RETENTORES E ROLAMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200169823/05/20172180.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 UND CONJUNTO COROA E PIÃO, 02 UND COXIM DO MOTOR, 02 UND FAROL DIANTEIRO, 01 UND CHAVE DE IGNIÇÃO, 01 UND JOGO DE LONA DE FREIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200170023/05/20171790.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND KIT DE EMBREAGEM, 01 UND GARFO DE EMBREAGEM, 01 UND BALDE DE ÓLEO DO MOTOR, 01 UND CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 UND CARCAÇA DE EMBREAGEM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200170223/05/20172195.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND ALGEMA DO FEIXE DE MOLA DIANTERO, 01 UND CAIXA DE DISCO TACOGRAFO, 01 UND BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 UND CUICA DE FREIO, 01 UND MANGOTE DA TURBINA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOVEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200170423/05/20172100.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND BALDE ÓLEO MOTOR, 01 UND CRUZETA DE TRANSMISSÃO, 01 UND JUNÇÃO DA TRANSMISSÃO, 01 UND LUVA DA TRANSMISSÃO, 01 UND BLOCO DO RADIADOR, 01 UND BOBINA M/P E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200170823/05/20171580.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND CHAVE MAGNÉTICA PARTIDA, 01 UND CRUZETA DO DIFERENCIAL, 01 UND BALDE ÓLEO MOTOR, 01 UND LUVA DIFERENCIAL, 01 UND BLOCO DO RADIADOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200170923/05/20171590.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CÂMBIO E TROCA FLTROS DE ÓLEO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX 0609/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200171023/05/20171325.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA BOMBA DÁGUA, CRUZETA DE TRANSMISSÃO, BARRA DE DIREÇÃO, ÓLEO/FILTRO, SERVIÇO NO RADIADO E TURBINA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM 6754/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200171123/05/20172000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200171223/05/20171520.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE IGNIÇÃO, NA SUSPENSÃO, TROCA INTERRUPTOR DE RÉ, ÓLEO/FILTROS, SERVIÇO ELÉTRICO, SISTEMA DE FREIOS E OUTROS REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 8487/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200171323/05/20171975.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA CAIXA DE MARCHA, NO DIFERENCIAL, NO RADIADORE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE OLEO E FILTROS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200171423/05/20171690.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO, TROCA BUCHA DA SUSPENSÃO, TROCA ESCAPE, TROCA FILTROS/ÓLEO, SERVIÇO DE HIDROAR, SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIOS, SERVIÇO DE TACÓGRAFO E OUTROS REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 0395/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200169723/05/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200169623/05/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200169923/05/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200171723/05/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200170723/05/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200172023/05/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200170123/05/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200171623/05/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072016200169323/05/20171600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032017200169423/05/2017550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200169523/05/20172400.0021636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PB PARA O EVENTO DE SERVIÇO DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200170323/05/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200170523/05/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200171823/05/2017750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200171923/05/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200170623/05/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200171523/05/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017200172724/05/20174000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200172824/05/20176601.7013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BASES PARA RELE FOTO ELETRICO, 100 METROS DE CABO FLEX DE 4MM, 100 METROS DE CABO FLEX DE 4 MM AM, 25 LAMPADAS V.METALICO 250W, 04 FITAS ISOLANTES 20M, 30 PORTA LAMPADAS DE PORCELANA E-27, 102 REATOR V.METALICO DE 70W; DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200172124/05/20171590.7518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 28 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 17 UNDS DE AMIDO DE MILHO 200G, 19 KG DE ARROZ AGULHA, 33 UNDS DE AVEIA EM FLOCOS 200G, 33 UNDS DE BISCOITO MAIZENA 400G, 01 KG DE COLORAU, 17 UNDS DE ERVILHAEM CONSERVA 200G, 18 UNDS DE EXTRATOS DE TOMATE 350G, 16 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, 16 KG DE FEIJÃO MACASSA E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200172224/05/2017980.0009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 QUADROS BRANCOS DE ALUMÍNIO 2,10X1,20M COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200172324/05/201781.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE, COMPETÊNCIA MAIODE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200172424/05/20171121.8018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 07 KG DE ARROZ AGULHA, 46 LT DE IOGURTE SABORES VARIADOS, 21 UNDS DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 16 UNDS DE BISCOITO MAIZENA 400G, 01 KG DE COLORAU, 17 UNDS DE ERVILHA EM CONSERVA 200G, 23 UNDS DE EXTRATOS DE TOMATE 350G, 03 KG DE FEIJÃO CARIOCA, 14 PCTS DE FLOCOS DE MILHO 500G E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200172524/05/20171852.3518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 33 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 20 UNDS DE AMIDO DE MILHO 200G, 23 KG DE ARROZ AGULHA, 40 UNDS DE AVEIA EM FLOCOS 200G, 40 UNDS DE BISCOITO MAIZENA 400G, 01 KG DE COLORAU, 20 UNDS DE ERVILHAEM CONSERVA 200G, 22 UNDS DE EXTRATOS DE TOMATE 350G, 19 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, 11 KG DE FEIJÃO MACASSA E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI -FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200172624/05/2017150.0009188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200172924/05/20171504.8518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 09 KG DE ARROZ AGULHA, 59 L DE IOGURTE SABORES VARIADOS, 27 UNDS DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 20 UNDS DE BISCOITO MAIZENA 400G, 01 KG DE COLORAU, 22 UNDS DE ERVILHA EM CONSERVA 200G, 30 UNDS DE EXTRATOS DE TOMATE 350G, 04 KG DE FEIJÃO CARIOCA, 18 PCTS DE FLOCOS DE MILHO 500G E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO D ASILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200173025/05/20171655.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA BOMBA DÁGUA, ROLAMENTOS, BARRA DE DIREÇÃO, ÓLEO/FILTROS, ESCAPE, SERVIÇO NA SUSPENSÃO, RADIADOR E OUTROS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200173225/05/20171800.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE FILTROS/ÓLEO, BARRA DE DIREÇÃO, EMBREAGEM, SERVIÇO NA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS E OUTROS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-4859 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200173425/05/20171805.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA BOMBA DÁGUA, ROLAMENTOS, BARRA DE DIREÇÃO, ÓLEO/FILTROS, ESCAPE, SERVIÇO NA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS, RESERVATÓRIO DÁGUA E RETÍFICA DA BIELA REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200173625/05/2017454.2000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ABACAXI, 10 KG DE BETERRABA, 10 KG DE CEBOLA, 10 KG DE ACEROLA, 20 KG DE TOMATE, 27 KG DE MAMÃO HAWAI, 10 KG DE CHUCHU, 30 KG DE MELÃO JAPONÊS E 15 KG DE UVA PRETA, GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEREDO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200173725/05/20171435.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS, NA CAIXA DE MARCHA, ALINHAMENTO DE RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, SOLDA ELÉTRICA E TROCA FILTROS/ÓLEO REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200173925/05/20171400.0000009193287410JOSINALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ESCAVAÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA, MEDINDO 2,80 X 2,80 X 3,00 METROS DESTINADA A E.M.E.I.E.F VARZEA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200174025/05/20171165.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS, NA TURBINA, SOLDA ELÉTRICA, SOLDA ESCAPAMENTO E TROCA ÓLEO/FILTROS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200174125/05/20176000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SENDO 03 SEGURANÇAS NO PERÍODO DE 16 DIAS NA EMEIEF LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200174525/05/20172378.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO AR MOTOR, 01 UND FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO, 01 UND FILTRO SEDIMENTADOR, 01 UND BOMBA DÁGUA, 01 UND BARRA DE DIREÇÃO, 01 UND CORREIA DO ALTERNADOR, 02 UND ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200176825/05/20172533.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO AR MOTOR, 01 UND FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO, 01 UND FILTRO SEDIMENTADOR, 01 UND BOMBA DÁGUA, 01 UND BARRA DE DIREÇÃO, 01 BLOCO DO RADIADOR, 01 UND ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200176925/05/2017454.2000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ABACAXI, 10 KG DE BETERRABA, 10 KG DE CEBOLA, 10 KG DE ACEROLA, 20 KG DE TOMATE, 27 KG DE MAMÃO HAWAI, 10 KG DE CHUCHU, 30 KG DE MELÃO JAPONÊS E 15 KG DE UVA PRETA, GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200177025/05/20172765.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND CONJ COROA E PIÃO, 01 UND MOLA MESTRE DIANTEIRO, 01 UND FILTRO COMPRIMIDO, 01 UND FILTRO ÓLEO MOTOR, 01 UND MANGUEIRA FILTRO LUBRIF., 01 UND FILTRO DE ÓLEO SEDIMENTADOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200177125/05/2017516.4000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ABACAXI, 10 KG DE BETERRABA, 10 KG DE CEBOLA, 10 KG DE ACEROLA, 30 KG DE MANGA TOMY, 30 KG DE MELÃO JAPONÊS, 20 KG DE UVA PRETA E 30 KG DE MAMÃO HAWAI, GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES DO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200177225/05/20172910.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO À AQUISIÇÃO 02 ABRAÇADEIRAS MOLA, 01 CONJUNTO COROA E PIÃO, 02 MOLAS 2ª TRASEIRA, 01 MANGOTE DA TURBINA, 01 FILTRO COMPRIMIDO, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 01 MANGOTE DO RADIADOR, 01 FILTRO DE ÓLEO SEDIMENTADOR, 01 SEMIEIXO TRASEIRO, 01 RADIADOR COMPLETO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200177325/05/20172265.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND KIT EMBREAGEM, 01 UND CILINDRO MESTRE FREIO, 02 UND JOGO DE PASTILHA, 01 UND CARCAÇA DE EMBREAGEM, 01 UND FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 01 UND FILTRO DE ÓLEO MOTOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-4859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200173125/05/201717.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6808-X/F. ESP. NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200174325/05/2017173.0005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEADOS PADO E 45MM, 01 TARRAXA1.1/4, 02 LUVAS GALVANIZADAS, 01 REGISTRO ESFERA LATÃO, 03 ADAPTADORES SOLDÁVEIS 40X1,1/4 KRONA, 02 UNIÕES SOLDÁVEIS 40MM, 01 VEDA ROSCA 18MMX50M E02 CURVAS SOLDÁVEIS 40MM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200175125/05/201769307.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200175225/05/201713786.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200175325/05/2017153.9005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ABRAÇADEIRAS NYLON PRETA 40CM E 01 CHAVE DE PARTIDA 2,5CV 5A DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200175425/05/201727318.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200175525/05/20171467.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200177525/05/20175818.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 50 BRAÇOS DE FERRO CALV RETO DE 1MT COM SAPATA, 24 REATORES VAPOR MERCÚRIO 125W, 24 LÂMPADAS VAPOR MERCÚRIO 400W, 25 REATORES VAPOR MERCÚRIO 400W EXT, 24 REATORES VAPOR METÁLICODE 70W E 06 REFLETORES DE ALUMÍNIO 40W DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200176525/05/201721071.2608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200176625/05/201722651.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200176725/05/20176005.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200174225/05/201758.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26/05/2017, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200175625/05/201717926.0108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200175725/05/201730066.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200175825/05/201713961.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200175925/05/2017144156.4408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200176025/05/201751967.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200176125/05/20172766.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200173525/05/201786.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 25/05/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200173825/05/20171150.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO DISPLAY SEVA, DA IMPRESSORA, DO SENSOR E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS-PLACA: OGC 8077-PB, QUE TEM COMO DESIGNO TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDEDESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200174425/05/201720000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200174625/05/20172334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200174725/05/20171276.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200174825/05/201712581.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200174925/05/20179995.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200175025/05/20173274.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052015200173325/05/20176000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200176225/05/201744895.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200176325/05/20177860.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200176425/05/201712867.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200177726/05/2017180.0005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND TUBOS SOLDÁVEL 25MM PLASTUBOS DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200177426/05/2017260.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMA ELÁSTICA TIPO PULA PULA, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E 01 CARRINHO DE PIPOCA DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, REALIZADO NO DIA 07/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200177626/05/2017260.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMA ELÁSTICA TIPO PULA PULA, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E 01 CARRINHO DE PIPOCA DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, REALIZADO NO DIA 06/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200177826/05/2017260.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMA ELÁSTICA TIPO PULA PULA, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E 01 CARRINHO DE PIPOCA DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA DO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, REALIZADO NO DIA05/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200177929/05/2017300.0000005958030400MARCELO MANUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ NO OPEN JIU JITSU NFC EM NATAL/RN, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200178029/05/20172500.0000054896266404JOSÉ TARGINO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO SENHOR SUPRACITADO PARA PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ NO CAMPEONATO SUL AMERICANO DE KARATÊ EM SANTA CRUZ DE LA SIERRA - BOLÍVIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000200178129/05/2017350.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 6KG BC DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457-PB, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000200178229/05/2017350.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 6KG ABC DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000200178329/05/2017350.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 PC EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 6KG ABC DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000200178429/05/2017250.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 4KG ABC DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000200178529/05/2017350.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 PC EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 6 KG ABC DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754PB, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000200178629/05/2017350.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 6KG ABC DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186, COM DESÍGNIO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200178729/05/2017962635.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200178829/05/2017250494.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200178929/05/201727340.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200179029/05/201738731.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200179129/05/20175155.5208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DE PREST. DE SERVIÇOS - PROF. EMERGENCIAL MAGISTERIO/60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200179229/05/2017139553.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200179329/05/2017174846.5708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200179429/05/201732235.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200179529/05/201725702.9608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200179629/05/20178903.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200179729/05/2017105369.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200180829/05/201711438.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200180429/05/201718304.5708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200180529/05/2017937.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200180629/05/20179525.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200180729/05/20173748.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200179829/05/20173100.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200179929/05/201718304.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200180029/05/20174753.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200180129/05/20172342.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200180929/05/20179000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200180229/05/201710000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200180329/05/20172567.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200181030/05/2017129.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200181130/05/201779.2060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200181530/05/2017290.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS FPM, IPTU E IMPOSTOS NO MÊS DE MAIO/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200181730/05/20172000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017200182130/05/20177000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200182630/05/20178.9560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/05/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200183230/05/20171598.5111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 439,151 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OEV-2372 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200183430/05/20172500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200184030/05/20176500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200184530/05/20171338.4311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 418,260 LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA8864 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200187030/05/2017120.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DOIS ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS AO TERÇO DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200183030/05/201712.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 30/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200183930/05/20178300.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFX - 9928 E 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS - 9008, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AO PODER JUDICIÁRIO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200184630/05/20176316.8711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.735,403 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFY9928PB, QFT5778, OEU7173 E QFS9008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200185030/05/20171295.0000002938914431JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS E 01 INSTALAÇÃO COM COMPLEMENTO DE GÁS COM SENSOR DE TEMPERATURA, TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200185130/05/20173349.3902558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200187230/05/2017262.5805267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND PASTILHAS SANITÁRIAS, 01 UND DESINF KALIPTO MARINE 750ML, 01 UND UND DETERGENTE 500ML, 01 UND ESPONJA DE AÇO BOMBRIL 60G, 06 UND CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 05 UND AÇÚCAR TRITURADO 1KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187330/05/201737985.3005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 146 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072017200185630/05/20172200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SISMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082017200185730/05/20171200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200181430/05/201744.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200181630/05/201761.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200182730/05/2017960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200183530/05/20171738.2511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 477,541 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFJ1478 A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200183830/05/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200185430/05/2017440.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM GERAL DO VEICULO PALIO QFJ1478 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200185530/05/2017800.0027673761000160JOSÉ RENAN ALVES DO REGO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃODURANTE O LANÇAMENTO DO MAIO AMARELO EM SAPÉ, REALIZADO PELO SMTRANS NO DIA 25/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200183730/05/20173350.4511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 701,502 LTS DE ÓLEO DIESEL E 323,020 LTS GASOLINA COMUM DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 8058 RESPECTIVAMENTE, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200184230/05/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200185230/05/201730.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARRECADAÇAO NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200185330/05/201730.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARRECADAÇAO NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200186030/05/20171200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200181930/05/20173250.0012502686000106AGROMAPE - COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LT CAPTURE 400, 01 KG REGENT 800 WG, 01 FR ACORE 250ML, 05 LT MARSHAL STAR 700 E OUTROS MATERIAIS QUÍMICOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS PALMEIRAS IMPERIAIS CENTENÁRIAS DA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA DA EMATER.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200182230/05/20173473.5011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MT DE CABO FLEX 2,5MM, 12 LÂMPADAS METÁLICAS 400W, 06 REATORES SÓDIO/MET 400W, 25 RELES FOTOELÉTRICOS NF, 08 LUMINÁRIAS DE FIBRA, 60 LÂMPADAS MERCÚRIO 125W E 05 LÂMPADAS ELETRÔNICAS 32/33W DESTINADOS AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200183330/05/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV 5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200184130/05/20172576.1211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 831,005 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA CONVENIADA COM O DER PARA SERVIÇOS DE PATROLAMENTO NAS LOCALIDADES DA USINA SANTA HELENA E BARRA DE ANTASZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O DER E ESTA PREFEITUTA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200184330/05/20174805.0111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.550,003 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200184430/05/20173690.3111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 844,015 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM E 295,017 LTS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM-9954, KLB-4435, QFV-5866, TRATOR DE PNEUS 4X4 E MÁQUINA DE CORTAR GRAMA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200185830/05/201792.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 DIÁRIA DE TRABALHO NO TRANSPORTE DE MATERIAL(ATERRO) PARA AS ATIVIDADES DE RECONFORMAÇÃO DE SOLO NAS ESTRADAS VICINAIS DE BARRA DE ANTAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200185930/05/2017245659.5916938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2017 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 47, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 7° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200186130/05/2017138.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIÁRIAS DE TRABALHO NO TRANSPORTE DE MATERIAL(ATERRO) PARA AS ATIVIDADES DE RECONFORMAÇÃO DE SOLO NAS ESTRADAS VICINAIS DA USINA SANTA HELENA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200181230/05/201726.8560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16802-5/SAO JOAO NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200181330/05/201743.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200181830/05/20171315.0000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 50 KG DE ABACAXI, 40 KG DE BATATA DOCE, 20 KG DE BETERRABA, 20 KG DE CEBOLA, 10 KG DE CHUCHU, 05 KG DE COENTRO, 50 KG DE ACEROLA, 10 KG DE FEIJÃO VERDE, 25 KG DE TOMATE, 30 UNDS DE MAÇÃ VERMELHA, 50 KG DE MAMÃO HAVAI E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200182030/05/2017330.0021636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO GUARANI SUB 15 PARA ABERTURA DA COPA PARAÍBA, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ESTÁDIO ALMEIDÃO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200182330/05/201710592.9111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.417,068 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFX-0899, OGC-4859 E OGC-8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200182430/05/201722205.6311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.163,105 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, MNG-9186, MNG-9196, NQD-7215 E MOM-6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200182530/05/201714756.2611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.760,085 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOU-2903, NPX-2751, NQD-2726 E OFD-0395 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200182830/05/20171165.8000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 40 KG DE ABACAXI, 30 KG DE BATATA DOCE, 10 KG DE BETERRABA, 20 KG DE CEBOLA, 05 KG DE COENTRO, 10 KG DE FEIJÃO VERDE, 40 KG DE ACEROLA, 30 UND DE MAÇÃ VERMELHA, 10 KG DE CHUCHU, 50 KG DE MAMÃO HAVAI E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200182930/05/20174146.0211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 665,011 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM E 572,663 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM-5946, NPT-1073, QFT-2376, QFS-8968 E QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200183130/05/20179893.8711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 665,011 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM E 572,663 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFD-3435, OFG-8457 E OFX-0609 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200183630/05/20173600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200184930/05/2017800.0027673761000160JOSÉ RENAN ALVES DO REGO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O LANÇAMENTO OFICIAL DO 5º SÃO JOÃO DE SAPÉ REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS AUSGUSTO DOS ANJOS NO DIA 25/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017200186230/05/20173065.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG E 01 UND GLP EM BOTIJÃO 45 KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES E AO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200186330/05/2017608.8017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 KG DE CARNE BOVINA PARA BIFE E 37 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CREI - FLAVINA MALHEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200186430/05/2017398.9017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 KG DE CARNE BOVINA PARA BIFE E 11 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CREI - FLAVINA MALHEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200186530/05/2017520.5017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KG DE CARNE BOVINA PARA BIFE E 15 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200186630/05/2017365.2021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 KG CARNE BOVINA S/OSSO E 16 KG CHARQUE BOVINA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200186730/05/2017127.3021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG CARNE BOVINA S/OSSO E 02 KG CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200186830/05/2017180.7021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 KG CARNE BOVINA S/OSSO E 03 KG CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200186930/05/2017324.2021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 KG CARNE BOVINA S/OSSO E 14 KG CARNE DE CHARQUE BOVINA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200187130/05/2017512.4017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 KG DE CARNE BOVINA PARA BIFE E 31 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187430/05/2017196484.2105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 293 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO MAIO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187530/05/201771334.9405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 286 SERVIDORES EFETIVOS DO APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO MAIO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187630/05/20176711.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO MAIO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200187831/05/2017850.0000004788948486MARIA DA PENHA LEONEL DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO GM/CELTA 2P - PLACA MOJ6546-PB, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, CUITÉ E USINA SANTA HELENA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200188331/05/20171178.1707272309000180FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE71,50 KG DE BANANA, 13,75 KG DE CAJU, 20,00 KG DE CENOURA, 3,50 KG DE COUVE FLOR, 22,00 KG DE GOIABA, 49,50 KG DE INHAME, 27,50 KG DE LARANJA PÊRA, 55 KG DE MACAXEIRA, 16,60 KG DE MARACUJÁ, 2,8 KG DE ALHO, 05 KG DE BATATA INGLESA, 24 KG DE MELÂNCIA, 17,6 KG DE MELÃO E 8,8 KG DE UVA ITÁLIA COM DESIGNO A COMPLEMENTAR A MERENDA DO CREI-ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200188431/05/2017948.1107272309000180FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55,25 KG DE BANANA, 10,62 KG DE CAJU, 15,37 KG DE CENOURA, 2,62 KG DE COUVE FLOR, 17,00 KG DE GOIABA, 38,25 KG DE INHAME, 21,25 KG DE LARANJA PÊRA, 42,25 KG DE MACAXEIRA, 12,75 KG DE MARACUJÁ, 2,8 KG DE ALHO, 05 KG DE BATATA INGLESA, 25 KG DE MELÂNCIA, 17,6 KG DE MELÃO E 8,8 KG DE UVA ITÁLIA COM DESIGNO A COMPLEMENTAR A MERENDA DO CREI-FLAVINA MALHEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200188531/05/2017804.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 134 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200188631/05/20172583.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 574 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102016200189231/05/201771287.9819881445000156J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.002520171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200189631/05/2017675.0000081962533700ADERALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UTILIZANDO UM MICRO-ÔNIBUS MNZ8447/PB FAZENDO O ITINERÁRIO SÍTIO PEDRAS E PAU DÁRCO ROXO COM DESTINO A ESCOLA RIO SECO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200189731/05/2017675.0000081962533700ADERALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UTILIZANDO UM MICRO-ÔNIBUS MNZ8447/PB FAZENDO O ITINERÁRIO SÍTIO PEDRAS E PAU DÁRCO ROXO COM DESTINO A ESCOLA RIO SECO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200189831/05/201783.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF LUIS JOSÉ GONÇALO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200187731/05/201745.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052016200189331/05/201732172.2935590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELEPÍPEDOS DA RUA JOÃO VELOSO QUEIROZ, SENDO UMA DAS DUAS RUAS DO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA CONFORME CONTRATO 0070/2016-CPL EM ANEXO.000220170Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200188931/05/2017280.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200189031/05/2017180.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 03 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER HP85A DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200189131/05/2017360.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 04 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER HP85A E 02 RECARGAS DE TONNER 12A DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200189531/05/2017129.8509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 133001187-8/IPI NO MÊS DE MAIO/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200187931/05/2017492.6809188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PREVENÇÃO E INCÊNDIO DA MOTO NXR BROS DE PLACA QFV 0205 DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200188031/05/2017600.0000088594297491MOISES SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL NAS CORES AZUL E BRANCO DESTINADO AO CARRO PALIO E MOTO BROS A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200188831/05/20171800.0015824407000100CIBELE MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092017200188231/05/20174500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200188731/05/2017270.0009041228000285HERIKSON ALVES DE OLIVEIRA FELIX-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MT DE LONA PTA DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200189431/05/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200188131/05/20175000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200190601/06/20171435.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 09/06/2017, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200191501/06/2017281.7937115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001070-29.2010.815.0351, GUIA Nº 035.2017.600536, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200190701/06/201725903.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 09/06/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200190801/06/20172778.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 09/06/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200192101/06/20172261.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200193901/06/2017172.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COMO SUB-GERENTE DE CONTROLE DE VEÍCULOS, EM FACE AO DESLOCAMENTO A RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO DIA 02/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200194001/06/20171934.0008050237000199EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DIGITAL NIKON HD-SLR DX3300 24.2 MP/LCD 3.0 FILMA FUL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200193201/06/2017256.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200193301/06/2017219.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS MAIO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200190001/06/20171980.0005042124000153HIDRAUTERRA PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECUPERAÇÃO CIL. HID. DA SAPATA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTA SECRETARIA COM SUBSTIUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200192401/06/20174738.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200192601/06/201741.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200192701/06/20172454.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200190201/06/201765.7404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 08/06/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200190301/06/20179950.7704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/06/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200190401/06/201767437.1729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO E ESPECIAL EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 39ª E 47ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/06/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200192201/06/20178245.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 19/026, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 00036025 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200192301/06/20176810.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 08/018, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 9000001 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200194101/06/2017550.0005323884000139MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LEITORES LASER HS 950 COMTAC DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200193401/06/2017350.0033484825000188CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO MARIA GORETE DA SILVA BRITO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MUNICIPAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200189901/06/2017650.0000041453816453JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR, ROLAMENTOS E SELO MECÂNICO DA BOMBA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017200190101/06/20177166.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS DE 281 ÁRVORES EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DE SAPÉ-PB, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017200190501/06/20173600.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO JARDINAGEM EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DE SAPÉ-PB, TOTALIZANDO 120 HORAS DE SERVIÇO, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200191601/06/2017677.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200191801/06/20173047.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200192001/06/201714302.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200193801/06/20172043.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO Nº592646) DO CEMITÉRIO PÚB. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONF. FATURA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200190901/06/20174158.7129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 09/06/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200191001/06/2017456.4929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 09/06/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200191101/06/201716890.1729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 09/06/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402),CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200191201/06/20171897.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 09/06/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200191301/06/201718657.9129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 09/06/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200191401/06/20172177.6329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 09/06/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200191701/06/20173418.0009189517000226TOCMIX COMERCIO DE E. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND BOMBO FUZILEIRO 30X24, 01 UND CAIXA BATERIA 15X14, 01 UND SURDO 60X18, 04 UND TALABARTE LIVERPOOL C/2 GANCHOS, 02 UND BAQUETAS LIVERPOOL, 02 UND MAÇANETA LIVERPOOL CABO MADEIRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL SANTA CECÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200191901/06/2017300.0000002539848745JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DO SÍTIO LAGOA DO FÉLIX QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 NO SÍTIO LAGOA DE FELIX, ZONA RURAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino SuperiorINCENTIVO AOS UNIVERSITARIOSMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017200192501/06/201712335.2021636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUNDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA UTILIZANDO VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO PERÍODO E MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200192801/06/20171067.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200192901/06/201719097.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200193001/06/201775.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC:5/1193247-2 E CDC:5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200193101/06/201765.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200193501/06/2017910.0000085501433400GIVONALDO MARQUES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ATRAÇÃO MUSICAL (TRIO PÉ DE SERRA) QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017 NO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000200193601/06/2017910.0000009377257492WALTER MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL (TRIO PÉ DE SERRA) QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 17/06/2017 NA COMUNIDADE DE INHAUÁ, PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200193701/06/2017910.0000023665009472MARGARIDA MATIAS BANDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ATRAÇÃO MUSICAL (TRIO PÉ DE SERRA) QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017 NO PÁTIO DA IGREJA MATRIZ DE SAPÉ, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200194201/06/2017210.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 TROFÉUS QUE SERÃO ENTREGUES AOS VENCEDORES E AO HOMENAGEADO DO FESTIVAL DE FORRÓ DE SAPÉ - SAPÉFEST 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200194301/06/20171400.0019576916000112VALDECI ALEXANDRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA, MINERVINO MIRANDA, NOVA VIVÊNCIA E GERÊNCIA PEDAGÓGICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200194402/06/2017300.0000055225810420JOSEJA AMBROZINA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO LAPINHA DOS IDOSOS, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 23 DE JUNHO NO SÃO JOÃO 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200194502/06/2017300.0000061274100453SUELI MARTINS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO BOI DE REIS DA CIDADE CRISTÃ, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 23 DE JUNHO NO SÃO JOÃO 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200194602/06/2017300.0000005349980467ANSELMO ROBERTO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA JUNINA NAÇÃO CANGACEIRA, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 23 DE JUNHO NO SÃO JOÃO 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200194702/06/2017300.0000069054959487ROSA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA CHAPÉU DE PALHA DA ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE DE SAPÉ - AMIS, NO DIA 22 DE JUNHO, NO SÃO JOÃO DE SAPÉ 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000200194802/06/20171010.0000072649143487JOSE WILLAMS BARBOSA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO E GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO DA MÚSICA TEMA DO FESTIVAL DE FORRÓ DE SAPÉ - SAPÉ FEST. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200194902/06/2017300.0000013310658449MANOEL JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA AÇUDE DO MATO, NO DIA 24 DE JUNHO, NO SÃO JOÃO DE SAPÉ 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000200195002/06/20171950.0000009513279413JUNIOR LOURENÇO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO ONDE SERÁ REALIZADO O SÃO JOÃO DE SAPÉ PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000200195102/06/2017630.0000008952872428MARIA GEANE MADRUGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE JUNHO DURANTE SÃO JOÃO 2017 DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200195202/06/2017300.0000007660651463AMANDA VALÉRIA VIEIRA DA SILVA AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DA CIRANDA DA CIDADE CRISTÃ QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000200195302/06/2017630.0000004941615409PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE REALIZA-SE-Á NO DIA 24 DE JUNHO, DURANTE O SÃO JOÃO 2017 DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000200195402/06/2017630.0000005029433430JOSIMAR FERNANDES LINHARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017 DURANTE O SÃO JOÃO 2017 DE SAPÉ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000200195502/06/2017630.0000073862681491EDMILSON LUIZ DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL QUE SE APRESENTARÁ DIA 24 DE JUNHO NO SÃO JOÃO DE SAPÉ 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000200195602/06/2017630.0000007683033464JOBSON FRANCISCO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE JUNHO, NO SÃO JOÃO 2017 DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042017200195702/06/2017620.0000007830672407ROSILDA SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052017200195802/06/20171030.0000096530774491SEVERINA JULIA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200196102/06/20172490.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC8077-PB, OFX0609-PB, MOD7215-PB, NPX2751-PB, NQD2726-PB, OGC4859-PB, MMO8487-PB, OFD0395-PB, OFG8457-PB, MOU2903-PB,OFD3435-PB E NOS CARROS DE PASSEIO QFS8968-PB, QFF3595 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200196202/06/20173450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200196502/06/20173650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200196602/06/2017450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200196702/06/2017850.0000004788948486MARIA DA PENHA LEONEL DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO GM/CELTA 2P - PLACA MOJ6546-PB, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, CUITÉ E USINA SANTA HELENA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200196802/06/2017450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA OFG1736/PB PARA USO DIVERSO JUNTO A DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200196902/06/20171100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200195902/06/201798.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, SITUADO NO MEL SHOPPING, SALA 113, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200196402/06/2017145.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200196302/06/201712.5534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 02/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200196002/06/2017163.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA JUNHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200198005/06/2017325.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 260 CADEIRAS DESTINADAS AO IV ENCONTRO DAS CORES, REALIZADO NO DIA 19/05/2017 ÁS 19;00 HORAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200197005/06/2017324.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72 UNDS DE ÁGUA MINERAL 20 L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200197905/06/201735.0004887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM VENCIMENTO EM 10 DE JUNHO 2017, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200197705/06/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 06E 07 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200197105/06/2017189.9504623321000284K E K MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO JUNINO PLAST ESPECIAL LISO Nº06 DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SECRETARIA, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200197205/06/2017870.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMASSAMENTO E PINTURA DE UM FREEZER E UMA GEADEIRA DESTINADA A EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200197305/06/2017370.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DE UMA PEÇA (AUTOMÁTICO) E APLICAÇÃO DE GÁS TIPO 404-A EM UM FREEZER DE MARCA CONSUL NA CREI FLAVINA MALHEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200197405/06/20171400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 E ADITIVOS ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000200197505/06/2017950.0000001382186410JANIELE TAVARES DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO CASAL DE DANÇARINOS JANIELE E AYRES QUE IRÁ SE APRESENTAR NOS DIAS 22, 23 E 24 DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200197605/06/201780.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE PIPOCA DESTINADOS AO CINECLUB DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200197805/06/2017455.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 260 CADEIRAS BRANCAS E 65 MESAS, DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO CREI-FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, REALIZADO NO DIA 18/05/2017 ÀS 09;00 HORAS DA MANHÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017200198206/06/20171269.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200198306/06/2017455.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 260 CADEIRAS BRANCAS E 65 MESAS, DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA CRECHE HELENA PESSOA, REALIZADO NO DIA 23/05/2017 ÀS 09;00 HORAS DA MANHÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000062017200198406/06/20172500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, PERÍODO DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200198606/06/2017455.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 260 CADEIRAS BRANCAS E 65 MESAS, DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO CREI-ADRIANO DA SILVA, REALIZADO NO DIA 18/05/2017 ÀS 09;00 HORAS DA MANHÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200198706/06/201713639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoSANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIOMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200198106/06/20171000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200198506/06/2017488.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS LAVAGEM DE VEÍCULOS, SENDO 04 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA E 04 LAVAGENS NO GOL DE PLACA OGC8058-PB A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200198907/06/2017155.5005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DE PARTIDA 2,5 CV E 2 METROS DE CABO 3X4 MM DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200199007/06/2017275.5024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO HP A4, 01 CX DE GRAMPO COBREADO 26/6, 04 CX DE CLIPES 3/0 GALV., 01 CX DE CLIPES ACC 6/0 C/50, 01 PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO, 01 PERFURADOR METAL 10 CM E OUTROS ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200199107/06/2017280.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200199207/06/2017180.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER HP85A DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200198807/06/2017150.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA-8864/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200199307/06/2017720.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP85A E 03 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP36A DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017200199408/06/201714508.5409632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 16 CX DE COPO DESCARTÁVEL 180ML, 10 UNDS DE ÁLCOOL HIDRATADO 92,8 INPM EMB DE 1LT, 340 AMACIANTES DE ROUPA 2LT, 300 PASTILHAS SANITÁRIAS, 75 VASSOURAS DE PIAÇAVA 30CM, 05 SABONETES LÍQUIDOS5 LT, 120 SABONETES 90 GR, 18 INSETICIDAS SPRAY SEM CHEIRO 300ML, 18 DESODORIZADORES DE AR, 200 ESPONJAS DUPLA FACE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032017200199508/06/20179320.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR DESTINADO A REALIZAÇÃO DO SAPÉ FEST NO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032017200199708/06/20179320.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR DESTINADO A REALIZAÇÃO DO SAPÉ FEST NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032017200199808/06/201781190.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SAPÉ-PB NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200199908/06/20173180.0015824407000100CIBELE MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, PINTURA, DESENHOS E MONTAGENS DE BALÕES, BONECOS E SANFONA DESTINADO A DECORAÇÃO DA PRAÇA JOÃO ÚRSULO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200200008/06/2017104.8509123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252017200200108/06/20172767.1721807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 131,77 M³ DE FORRO DE GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000022017200200308/06/201719355.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 250 UNDS DE DIÁRIO ESCOLAR 1, 2 E 3ANO, PRÉ I E II E 4ª SERIE, 300 UNDS DIÁRIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL DIVERSOS TAMANHOS, 300 UNDS DIÁRIOS ESCOLARES 6º A 9º ANO, 03 FAIXAS COLORIDAS DE LONA 2,00X4,00M E 02 FAIXAS COLORIDAS DE LONA TAM. 1,00X3,00M DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200200508/06/2017224.0000007641904408JANIELLY SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM 02 AR CONDICIONADOS SENDO HIGIENIZAÇÃO SEM APLICAÇÃO DE GÁS REALIZADO EM EQUIPAMENTOS PERTECENTES A EMEIEF CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, REALIZADO NO DIA 22/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200200608/06/20171935.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RADIADOR, SISTEMA DE FREIOS, MOTOR DE PARTIDA E DIREÇÃO HIDRAULICA E TROCA DE CRUZETA DE TRANSMISSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200200708/06/20171515.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO HIDROAR, NO DIFERENCIAL E NA SUSPENSÃO E TROCA DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200200808/06/20171175.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO, SOLDA ELÉTRICA, SISTEMA DE FREIOS E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA E TROCA DE TAMBOR DE FREIOS DIANTEIROS, TRASEIROS E ESCAPE, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200200908/06/20171705.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, RETENTORES, ROLAMENTOS DE RODA, SUSPENSÃO, RETÍFICA DA CAMBOTA, SOLDA DA CARROCERIA E ALINHAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200201008/06/20171265.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA CAIXA MARCHA, NO RADIADOR, MOTOR PARTIDA E TROCA ÓLEO/FILTROS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200201108/06/20171390.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CÂMBIO E TROCA DE FILTROS DE ÓLEO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200201208/06/20171325.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO RADIADOR, NA TURBINA E TROCA DE BOMBA D'ÁGUA, BARRA DE DIREÇÃO, FILTRO DE ÓLEO E CRUZETA DE TRANSMISSÃO, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200201308/06/20171380.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA SUSPENSÃO, TROCA FILTRO/ÓLEO, HIDROAR, SISTEMA DE FREIOS, TARCÓGRAFO, TROCA TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACANQD2726/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000200201408/06/2017393.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES, NO PERÍODO DE 31/05 A 12/06/2017, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO JUNINA NA PRAÇA JOÃO ÚRSULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000200201508/06/20175400.0000087430916449JOSE FELINTO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (540 HAMBURGUERES, 450 MISTOS E 54 REFRIGERANTES) DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO: POLICIAIS, BOMBEIROS E AGENTES DE TRÂNSITO, QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200201608/06/20171200.0000008725504436ELAINE RENATA OLIVEIRA MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO CLUBE SAPEENSE, A DISPOSIÇÃO DO APOIO (POLICIAIS, BOMBEIROS E AGENTES DE TRÂNSITO) QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200201708/06/20171435.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA SUSPENSÃO, PARTE ELÉTRICA, SISTEMA DE FREIOS, RETIFICA DA CAMBOTA E TROCA DE INTERRUPTORES DE RÉ, ÓLEO E FILTROS E FAROL, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000200201808/06/2017392.0009356025000105LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 56M DE TECIDO CHITA JULIANA DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200201908/06/20172500.0000082705534415SEVERINO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DA IV COPA SÃO FRANCISCO 2017, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200202008/06/20174325.5009356025000105LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND TRAVESSEIROS, 15M ALKOTERM ARABESQUE, 20 UND FRONHA AVULSA, 80M TECIDO PERCAL 150 FIOS, 30 JG LENÇOL JOGO DUPLO SOLTEIRO, 20 UND TOALHA SANTA MONICA BANHO, 21 UND TOALHA SANTA MONICA ROSTO E 16 UND LENÇOL ELÁSTICO SOLTEIRO DESTINADOS AOS CREIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200202108/06/2017930.0000007641904408JANIELLY SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM 05 AR CONDICIONADOS SENDO 03 HIGIENIZAÇÕES E APLICAÇÃO DE GÁS R-22 E 02 HIGIENIZAÇÕES SEM APLICAÇÕES DE GÁS, PERTECENTE A EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000142017200202208/06/201722500.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA ENTRE OS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2017 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200202408/06/201746.7408329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA UFRPB PARA FESTIVIDADE JUNINAS DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AMEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200202508/06/2017350.0018442342000127JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000200202908/06/2017365.0000000906617456VALDEMAR JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO NOS CAMARINS, PALCO E CAMAROTE, DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2017 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000200203008/06/2017365.0000005978967474EDNA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NOS CAMARINS, PALCO E CAMAROTE DURANTE O EVENTO DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SAPÉ, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000200203108/06/2017365.0000008982114416ERICA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS CAMARINS, PALCO E CAMAROTE, DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2017 NO SÃO JOÃO DA CIDADE DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200203208/06/20172970.0013098842000170ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME (LIMPAD. E DESENT. SANTANA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE 06 DIÁRIAS DE TENDAS E 09 DIÁRIAS DE SANITÁRIOS QUÍMICOS REFERENTE AO EVENTO CELEBRANDO AUGUSTO DOS ANJOS NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200203408/06/20172815.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 01 FRANGE DO CARDAN DIANTEIRO, 01 BOBINA M/P, 20 RETENTORES DA RODA DIANTEIRA, 02 RETENTORES DE RODA TRASEIRA, 02 ROLAMENTOS DE RODA, 01 CUICA DE FREIO, 01 CONJ. DE COROA E PIÃO, 01 ESTICADOR DO ALTERNADOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200203508/06/20172174.8810948040000113Cleumy Braga da Gama MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 09 CH MDF BRANCO ARTICO TX 2F 2750X1840X15MM E 03 CH MDF BRANCO TX 2F 2750X1840X9MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200203608/06/2017750.0000037675311434JOSE SIMEAO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM KIT DE CARTEIRAS COM 210 CONJUNTOD DE ALUNO - CJA- 03 MESAS E CADEIRAS RELATIVO AO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, PERCURSO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200203708/06/20171150.4518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 15 KG AMIDO DE MILHO 200G, 17 KG ARROZ AGULHA KG, 18 UND AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G, 25 UND BISC MAIZENA 400G, 01 KG COLORAU C/100G, 09 UND ERVILHA EM CONSERVA C/200G, 15 UND EXTRATO DE TOMATE C/350G E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092017200203808/06/20179514.6009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PASTAS CLASSIFICADOR, 10 GRAMPEADORES MÉDIO, 30 FITA ADESICAS 19X33, 30 UNDS EVA CORES VARIADAS, 50 UNDS DE PAPEL CELOFANE, 100 CARTOLINAS COMUNS, 100 UNDS DE PAPEL CARTÃO LINHO TAM A4, 10 GRAMPEADORES GRANDE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017200203908/06/20176952.5909632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CX DE COPO DESCARTÁVEL 180ML, 10 UND ALCOOL HIDRATADO, 60 UND AMACIANTE DE ROUPA 2L, 18 UND INSETICIDA SPRAY S/CHEIRO 300ML, 18 UND DESODORIZADOR DE AR, 200 UND ESPONJA DUPLAFACE, 10 PCT CORDA DE NYLON P/VARAL, 25 UND SACO PLÁSTICO P/LIXO, 60 UND FLANELA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200204008/06/20171150.4518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 15 KG AMIDO DE MILHO 200G, 17 KG ARROZ AGULHA KG, 18 UND AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G, 25 UND BISC MAIZENA 400G, 01 KG COLORAU C/100G, 09 UND ERVILHA EM CONSERVA C/200G, 15 UND EXTRATO DE TOMATE C/350G, 23 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, 23 KG DE FEIJÃO MACASSA, 11 PCT DE FLOCOS DE MILHO E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200204108/06/20172160.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES TRASEIROS, 01 RADIADOR COMPLETO, 01 JUNÇÃO DA TRANSMISSÃO, 01 JG DE EMBUCHAMENTO, 01 BOBINA M/P, 01 PONTEIRA DO CARDAN, 01 FILTRO DE AR MOTOR, 01 CANO INTERMEDIÁRIO EOUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200204208/06/20171480.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA CAIXA DE MARCHA E NO DIFERENCIAL, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200204308/06/20171175.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE SOLDA DOS BANCOS, RETÍFICA DE BIELA, ALTERNADOR E DO SALÃO, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200204408/06/2017980.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA SUSPENSÃO, NO RADIADOR, SOLDA NO ESCAPAMENTO E TROCA DO FAROL E LONA DE FREIO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000200204508/06/2017942.0014467924000107ADRIANA DA SILVA SANTOS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 ARMÁRIO EM AÇO DPL. BX GOURMET BR BERTOLINE, 02 ARMÁRIO EM AÇO TPL. MD. VD. GOURMET BR BERTOLINE COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EMEIEF EMÍLIA CAVALCANTE DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200204608/06/20172585.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 EIXO 26 ESTRIAS, 01 CRUZETA DE TRANSMISSÃO, 01 JUNÇÃO DA TRANSMISSÃO, 01 LUVA DE TRANSMISSÃO, 01 BLOCO DO RADIADOR, 01 BOBINA M/P, 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 01 FILTRO DE AR MOTOR, 01 CANO INTERMEDIÁRIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200204708/06/20172025.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BLOCO DO RADIADOR, 01 CONJUNTO DE COROA E PIÃO, 02 COXINS DO MOTOR, 02 FARÓIS DIANTEIROS, 01 SUPORTE CALÇO DO MOTOR, 01 JOGO DE LONA DE FREIO TRAS., 01 MOLA MESTRE DIANTEIRO, 01 MOLA MESTRE TRASEIRO, 01 INTERRUPTOR DE FREIO E 01 FLEXÍVEL DE FREIO, MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200205008/06/20172171.4000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO, INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/05/2017 A 22/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200205108/06/2017780.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200205208/06/20171776.6001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 188 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200205308/06/20173583.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 393 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200205408/06/20171679.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 193 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000200205508/06/20171008.4004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 93 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200205608/06/2017757.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 81 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200205708/06/20171671.2004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 176 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200205808/06/2017887.8004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200205908/06/20171808.8001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 202 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200206008/06/2017298.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200206108/06/2017568.6010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 5/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200206208/06/20173162.4004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 366 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200206308/06/20172400.8001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200206408/06/2017924.4004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200206508/06/20171166.8004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200206608/06/20171348.2002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200206708/06/2017496.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200206808/06/20171067.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200206908/06/20171904.5015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200207008/06/2017635.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200207108/06/20171753.4004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 178 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200207208/06/20172384.6004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 268 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200207308/06/20171849.8004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200207408/06/201710365.2001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 1214 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200207508/06/20171972.8004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 215 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200207608/06/2017363.6004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AGREGADA DE ESCOLA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200207708/06/2017568.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200207808/06/2017582.4004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200207908/06/2017994.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 70 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200208008/06/2017597.4015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200208108/06/20172130.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200208208/06/2017852.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200208308/06/2017852.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200208408/06/20172730.4004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 311 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200208508/06/20171420.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200208608/06/2017397.6004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200208708/06/2017710.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200208808/06/2017240.4002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 25 ALUNOS DE PEDRAS AGREGADA A ESTA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200208908/06/20171420.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200209008/06/2017616.8004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 59 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200209108/06/2017568.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200209208/06/20171480.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200209308/06/2017568.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200209408/06/20171532.4004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200209508/06/2017852.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200209608/06/20171840.2004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200209708/06/2017852.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200209808/06/2017568.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200209908/06/2017458.4004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200210008/06/2017536.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200210108/06/20171408.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 143 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200210208/06/2017549.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS A ESTA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200210308/06/20173173.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 348 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA . CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200203308/06/20174820.0013098842000170ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME (LIMPAD. E DESENT. SANTANA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 TENDAS E 03 SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADO AO EVENTO DO DIAS MÃES NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000022017200200208/06/20179920.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000UNDS DE CAPAS DE PROCESSO TAM. 33X49CM E 700 UNDS DE TALÕES DE FEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200200408/06/201712.9534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 08/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200204808/06/20173120.0000041426843453EDILEUZA MARIA DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 480 UNIDADES DE PAMONHA E 480 UNDS DE CANJICA PARA OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200204908/06/2017615.0000009538304462GERSON SALES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200199608/06/2017460.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200202708/06/2017160.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022015200202808/06/201730365.7117560794000140E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO E CONTRATO DE REPASSE Nº 1003827-36, MCIDADES-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000320150Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200202608/06/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200202308/06/20176000.0011847169000106T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIÇÃO E PUBLICIDADE EM UM CARRO DE SOM PARA AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000102017200210712/06/20172500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200210912/06/201755.1016841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO ATÉ 16/06/2017 A 15/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200210412/06/20173035.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 TANQUE DE COMBUSTÍVEL, 01 SEMIEIXO TRASEIRO, 01 CILINDRO DE HIDROAR, 01 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, 01 BOUJO TRASEIRO, 01 CANO D'ÁGUA, 01 ESTICADOR DE CORREIA COMPLETO, 01 LUVA DO DIFERENCIAL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200210512/06/20173280.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 TAMBOR D FREIO DIANTEIRO, 01 CANO DE FREIO, 01 CILINDRO MESTRE DE FREIO, 01 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, 01 BOUJO TRASEIRO, 02 AMORTECEDORES DIANT., 02 AMORTECEDORES TRAS., 01 CANO D'ÁGUA, 01 CUBO DE RODA TRASEIRO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200210612/06/20171105.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO MOTOR DE PARTIDA, SOLDA ELÉTRICA, SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS E TROCA DE ROLAMENTOS E CRUZETA DA TRANSMISSÃO, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200210812/06/201797.9809123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE, PERÍODO DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200211013/06/201736.6034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 13/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200211413/06/20171080.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 00028/2017 E ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00028/2017, PUBLICADO EM 14/06/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200211113/06/20173950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302016200211213/06/20174850.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, TIPO CARROCERIA ABERTA - PLACA KLB4435/PE, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA AREA RURAL E URBANA A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EINFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200211313/06/20174100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200212814/06/20172450.0000879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 MOTOR OP4 1.0HP 220V, 01 BOMBEADOR 4BPS3F-11 ESTAGIOS, 03 SENSORES NÍVEL LK-ENP-1 TIPO PÊNDULO, 01 QUADRO DE PART. DIRETA MONO 220V 1CV COMPLETO E 50 CABOS PP 750V3X1,0MM PRETO DESTINADOS AOABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADE DE BIU JUVENAL- DISTRITO DE RENASCENÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211614/06/20177188.3904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/06/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211714/06/201750146.1905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 052/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, CONF. OF. 027/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211814/06/20175021.4705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 052/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, CONF. OF. 027/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211914/06/20176755.7805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 097/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, CONF. OF. 027/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212014/06/201771462.9605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 015/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, CONF. OF. 027/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212114/06/201725141.7805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 015/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, CONF. OF. 027/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212214/06/201719111.1105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 015/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, CONF. OF. 027/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212314/06/201727052.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 015/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, CONF. OF. 027/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212414/06/201723189.1405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA Nº 009/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, CONF. OF. 027/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212514/06/20178342.2705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA Nº 008/60,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, CONF. OF. 027/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212614/06/20175398.6005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 430/2017 - PARCELA Nº 002/060,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, CONF. OF. 027/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017200212914/06/201713426.8409632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 35 CX DE COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML COM 2500 UNDS, 24 UNDS DE ALCOOL HIDRATADO 92,8 INPM 96 EMB. 1LT, 45 AMACIANTES DE ROUPA 2L, 300 PASTILHAS SANITÁRIAS, 12 CX DE COPOS DESCARTÁVEIS C5000 50ML, 60 VASSOURAS DE PIAÇAVA 30 CM, 14 SABONETES 90G E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200213014/06/201712.8010704206000156MINIBOX MACEDO-COML. DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 EMBALAGEM DE PLASTICO E 02 BANDEJAS LAMINADAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200213114/06/20173643.9702558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200213214/06/20171200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/06/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200211514/06/2017200.0000838837000104ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALÃO JUNINO ACETATO BR GGE180CM DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252017200212714/06/2017189.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 9,0 M² DE FORRO DE GESSO DESTINADOS A EMEIEF MARIA DA PENHA FRANÇA CONSTÂNCIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200213516/06/20171155.0000007641904408JANIELLY SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM 07 AR CONDICIONADOS SENDO 03 HIGIENIZAÇÕES E APLICAÇÃO DE GÁS R-22 E 04 HIGIENIZAÇÕES SEM APLICAÇÕES DE GÁS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200213716/06/2017350.0018442342000127JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BASILIO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200213316/06/2017170.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA TAMPA DE FERRO PARA A CAIXA DE ENERGIA ELÉTRICA MEDINDO 60X33 CM QUE ENCONTRA-SE LOCALIZADA NA PRAÇA DR JOÃO URSULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200213616/06/20172720.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 10 UND FITA ISOLANTES ANTI CHAMA 19 X 20M, 12 UND LAMPADA ELETRONICA 3U 45W, 30 UND LAMPADA VAPOR SODIO DE 70W, 20 UND PORTA LAMPADA DE PORCELANA E27, 31 UND REATOR VAPOR MERCURIO 125W E 10 PC PARAFUSO MÁQUINA M12 X 250W DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200213916/06/2017680.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 20 PÉS DE PALMEIRAS IMPERIAIS NA PRAÇA JOÃO PESSOA E CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200213416/06/2017750.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200213816/06/201793.4909123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200214019/06/201710008.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MT DE CABO FLEX 2,5MM, 24 LÂMPADAS METÁLICAS 400W, 24 REATORES SÓDIO/MET 400W, 60 RELES FOTOLÉTRICOS, 10 CONECTORES TIPO CUNHA VERM, 50 CONECTORES TIPO CUNHA AZUL, 100 LÂMPADAS METÁLICAS 70W, 40 LÂMPADAS MERCÚRIO 125W E 04 REATORES SOD/MET 400W INTER. DESTINADOS AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200214319/06/2017248.0304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 23/06/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200214219/06/2017128.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 19/06/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200214119/06/20177901.9622958849000105LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLY3097/PB, MNX5511-PB E MNX5511-PB COM CAPACIDADES PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200214520/06/201715068.6840945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ARP4120-PB, LNE4697-PB, MMO2362-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO ITINERÁRIOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 208 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052017200214720/06/2017653.2520444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6,0 M DE GRADES TIPO TELA DE FERRO RESENDO DE 3/8 COM PINTURA ZARCÃO DESTINADO A E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS COUTINHO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200214820/06/2017247.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONF. FATURA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200214420/06/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200214620/06/20172750.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND REFLETOR DE ALUMINIO 400W E 50 UND REATOR VAPOR METALICO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200217521/06/20178000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200217821/06/201740.0000000946796491JOÃO PAULO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADA AOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200217921/06/20178000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000152017200214921/06/20176000.0027673761000160JOSÉ RENAN ALVES DO REGO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE IVONEIDE BAPTISTA E BANDA ELA É SHOW EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017 NO SÃO JOÃO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200215021/06/20171528.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 147 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200215121/06/20171528.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 147 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200215221/06/20171393.4004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 134 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200215321/06/20171393.4004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 134 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000162017200215421/06/201745000.0027141623000130F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "ELIANE A RAINHA DO FORRÓ" EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 NO SÃO JOÃO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200215521/06/2017560.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA . CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200215621/06/2017560.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA . CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000132017200215721/06/20178000.0018246669000123ANATILDE VIANA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FORRÓ DA BOA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 NO SÃO JOÃO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200215821/06/20172937.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200215921/06/20172937.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000132017200216021/06/20178000.0018246669000123ANATILDE VIANA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE GABRIEL FERRAZ E FARA D'LUXO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017 NO SÃO JOÃO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200216121/06/20172145.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200216221/06/20172145.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000142017200216321/06/201725000.0017443931000167BANDA ENCANTU S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO SÃO JOÃO, COM A BANDA FORRÓ BAKANA , NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200216421/06/20171136.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA . CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200216521/06/20171420.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000132017200216621/06/201721000.0018246669000123ANATILDE VIANA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE BANDA GAROTA CLASSE A EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 NO SÃO JOÃO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200216721/06/2017426.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200216821/06/2017710.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200216921/06/2017539.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000142017200217021/06/201735000.0017443931000167BANDA ENCANTU S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO SÃO JOÃO, COM A BANDA ENCANTUS, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000142017200217121/06/201715000.0017443931000167BANDA ENCANTU S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO SÃO JOÃO COM GIL BALA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200217221/06/2017284.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 20 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200217321/06/2017653.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 46 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200217421/06/2017326.6015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 23 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino SuperiorINCENTIVO AOS UNIVERSITARIOSMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017200217621/06/201712335.2021636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUNDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA UTILIZANDO VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO PERÍODO E JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200217721/06/201732088.3221636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA JTO9704PB, KNE4648PB, MOL2806PB, MOO0897PB COM CAPACIDADES PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO DA ZONA RURAL A SEDE DO MINICÍPIO NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/05 A 23/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200218021/06/2017700.0000005764863457FILIPE DE SOUZA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 03 BANNERS COM MEDIDAS DE 1,50X1,00M, 04 PLACAS EM PS COM MEDIDAS DE 45 CMX25CM E 100 CRACHAS EM PAPEL OFFSET 180 GRAMAS, DESTINADOS AO EVENTO SAPÉ FEST 2017 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200219022/06/20172000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200219122/06/201781.5308667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA DE ART PARA INSTALAÇÃO DE 17 REFLETORES DE 400W E 02 REFLETORES DE 2000W CONFORME NORMAS VIGENTES E PADRÃO DA ENERGISA NA PRAÇA DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200219222/06/20172577.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO E FUNDO DO VALE NO PERÍODO DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042017200219322/06/201737062.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS TIPO STAND, LUXO E PNE, DESTINADOS AO EVENTO DE SÃO JOÃO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000052017200219422/06/201717250.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 25 TENDAS DE 05X05 METROS, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADOS AO EVENTO DE SÃO JOÃO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200218822/06/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200218922/06/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200218422/06/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200218122/06/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200218722/06/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200218622/06/20171954.1700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE JOÃO PESSOA A BRASÍLIA IDA E VOLTA, PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO MARIA GORETE DA SILVA BRITO PARA A PARTICIPAÇÃO DO 33º CONGRESSONACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE ENTRE OS DIAS 12 E15 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200218222/06/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200218522/06/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200218322/06/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200219726/06/20176240.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 09, 10, 11, 12, 16, 17 E 18/05/2017 (DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200219826/06/20178280.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 19 E 20/05/2017 (DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200219926/06/20173936.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 26/05/2017 (DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200220026/06/20171080.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01, 02, 06 E 07/06/2017 (JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200220126/06/20171944.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 09, 13, 14 E 15/06/2017 (DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072017200222226/06/20172200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SISMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200221926/06/2017500.0000082664293400JOSÉ INACIO MARTINS IRMÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA A FEIRA ECOLOGICA EM JOÃO PESSOA NO DIA 02/06/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200222526/06/2017960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200219626/06/20178000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200220426/06/20176437.8021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMANCHE E RECUPERAÇÃO DE PARTE ESTRUTURAL COM CONFECÇÃO DE TESOURA E MONTAGEM INCLUINDO TODO O MATERIAL DO TELHADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇAÕ ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALREPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200220526/06/20177900.00700922750001883C ENGENHARIA LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO Á FRIO (PMF) DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000202015200222326/06/20175000.0000009734882473JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE GESTÃO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000202015200222426/06/20175000.0000009734882473JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE GESTÃO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017200222126/06/20174000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200222626/06/2017122.0000011147013438PEDRO DE LIMA GOMES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200219526/06/2017350.0018442342000127JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052017200220226/06/20177312.5020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 75M QUADRADO DE GRADES DE FERRO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252017200220326/06/20176573.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 313 M² DE FORRO DE GESSO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200220626/06/201733.6006626253083693EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TERMOMETROS DIGITAIS DESTINADO A CREI-ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO E CREI-FLAVINA MALHEIROS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200220726/06/20173762.0000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KNG 0519-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200220826/06/20174512.2000071389598420EDNALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MON1881/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: MARAU, ANTA DOS ANJOS, PEDRA DO URUBU E MIÚDO NO TURNOS DE MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200220926/06/20173069.0000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200221026/06/20174525.4000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWO8088/PE, NA ROTA SAPÉ, USINA HELENA, TOCO PRETO, CUBA DE BAIXO E CIDADE CRISTÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/05/2017 A 22/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200221126/06/20173229.6000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200221226/06/20171760.0000032765290415Eugênio Felipe da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MYE0711/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ A 21 DE ABRIL NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/05 A 24/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200221326/06/20173300.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, POÇO REDONDO E VÁRZEA GRANDE NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200221426/06/20173465.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYP-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/05 A 24/06/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200221526/06/20172189.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KNG0519-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 25 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/05/17 A 23/06/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200221626/06/20174180.0000009283169476ROSIVAL FERREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM0095/PB, NA ROTA SAPÉ, RENASCENÇA, E BIU JUVENAL DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO DE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/05 A 23/06/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200221726/06/20174012.8000011702258459VIVIANE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAMOC7299/PB, NA ROTA SAPÉ, MARAÚ, ANTA DOS ANJOS, CANUDOS, PEDRA DO URUBU E MIÚDO DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DAMANHÃ TRAJETO DE 48 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/05 A 23/06/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200221826/06/20172409.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/05 A 23/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200222026/06/20177712.1000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ E SAPÉ, LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE COM O ÔNIBUS MOD8206-PB TURNO MANHÃ E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/05 A 23/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200222726/06/2017140.0019707100000180ARMANDO PONTES DAVI JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 02 RECARGAS DE DOIS EXTINTORES ABC 06KG DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIVÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200222826/06/2017510.0019707100000180ARMANDO PONTES DAVI JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR ABC 04 KG, 06 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA E 02 PLACAS DE INDICAÇÃO PARA A E.M.E.I.E.F. NOVA VIVÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200222927/06/2017284.3405267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND ÁGUA SANITÁRIA, 02 UND DETERGENTE EM PÓ 500G, 06 UND PASTILHA SANITÁRIA 40G, 01 UND BOM AR LAVANDA, 02 UND VEJA LIMPEZA 500ML, 02 DETERGENTE LIQUIDO 500ML E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200223227/06/201740.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES G, 001 LÂMPADAS FLUORENCESTES P E 04 PINOS ADAPTADORES 2P TP TE 1A DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200223427/06/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200223127/06/20174320.0000016016831468MARIA GORETE DA SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DE SAPÉ A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082017200223027/06/20171200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200229028/06/20179000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200223928/06/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200227928/06/20173500.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200228028/06/201717204.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200228128/06/20174753.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200228228/06/20172742.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017200223628/06/20171384.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200228528/06/201722821.0308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200228628/06/2017937.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200228728/06/20179925.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200228828/06/20173748.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200223728/06/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200226528/06/201721510.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200226628/06/201724188.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200226728/06/20176942.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200228928/06/201711738.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200224428/06/2017164.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 RESMAS A4, 01 PCT DE PAPEL A3 500 FLS, 02 LIVROS DE PROTOCOLO, 05 BOBINAS TERMICAS, 05 BOBINAS CARIOCA 1 VIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200226228/06/201743973.5208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200226328/06/20177860.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200226428/06/201710707.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200229128/06/2017425.3009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC. NO DIA 26/06/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200229328/06/20178.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2238-1/C. MOV. NO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200229428/06/2017132.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS NO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200229628/06/2017425.3009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS NO DIA 27/06/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200225228/06/201770166.0208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200225328/06/201713786.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200225428/06/201728483.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200225528/06/20171467.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200223528/06/2017750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MILITAR E JUNTA MÉDICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072016200224128/06/20171600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032017200224328/06/2017550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200225628/06/201718595.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200225728/06/201730992.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200225828/06/201713024.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200225928/06/2017144156.4408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200226028/06/201751967.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200226128/06/20172766.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200223828/06/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200224628/06/201720000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200224728/06/20172334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200224828/06/20171276.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200224928/06/201712198.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200225028/06/201711382.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200225128/06/20173274.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200224028/06/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200228328/06/201710000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200228428/06/20172267.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200223328/06/20171165.8000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 40 KG DE ABACAXI, 30 KG DE BATATA DOCE, 10 KG DE BETERRABA, 20 KG DE CEBOLA, 10 KG DE CHUCHU, 05 KG DE COENTRO, 10 KG DE FEIJÃO VERDE, 40 KG DE ACEROLA, 10 KG DE FEIJÃO VERDE,31 KG DE TOMATE E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000072017200224228/06/2017360.4000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 ABACAXIS, 50 MAÇÃS, 10 KG DE ACEROLA, 30 KG DE MAMÃO , 10 KG DE MANGA, 30 KG DE MELÃO E 06 KG DE UVA DESTINADOAO EVENTO SAPÉ FEST REALIZADO NO DIA 24 JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200224528/06/2017750.0000037675311434JOSE SIMEAO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM KIT DE CARTEIRAS COM 210 CONJUNTO DE ALUNO - CJA- 03 MESAS E CADEIRAS RELATIVO AO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, PERCURSO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200226828/06/2017964772.2208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200226928/06/2017322315.2408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200227028/06/201728625.1708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200227128/06/201739776.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200227228/06/2017131842.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200227328/06/2017191942.1408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200227428/06/201751488.8508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200227528/06/201726563.7808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200227628/06/201710975.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200227728/06/201713546.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200227828/06/20172811.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200229228/06/201743.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000032017200229528/06/20175880.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADO A TENDA DO ARRAIÁ DOS BAIXINHOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000072017200229829/06/2017300.2400010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 UND MAÇÃS, 30 UND ABACAXI, 30 UND MAMÃO, 10 KG MANGA, 30 KG MELÃO E 06 KG UVA PRETA DESTINADOAO EVENTO SAPÉ FEST REALIZADO NO DIA 10 JUNHO DE 2017 EM RENASCENÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000072017200230129/06/2017300.2400010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 UND MAÇÃS, 30 UND ABACAXI, 30 UND MAMÃO, 10 KG MANGA, 30 KG MELÃO E 06 KG UVA PRETA DESTINADOAO EVENTO SAPÉ FEST REALIZADO NO DIA 17 JUNHO DE 2017 EM INHAUÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200230529/06/20171315.0000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 50 KG DE ABACAXI, 40 KG DE BATATA DOCE, 20 KG DE BETERRABA, 20 KG DE CEBOLA, 10 KG DE CHUCHU, 05 KG DE COENTRO, 50 KG DE ACEROLA, 10 KG DE FEIJÃO VERDE, 25 KG DE TOMATE E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200230629/06/20173600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200230229/06/20175000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200229729/06/201735.4308271322000187DECARLINTO SERVIÇO NOTORIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS CUSTOS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200230029/06/2017181.0009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS SENDO 04 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 10 AUTENTICAÇÕES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022017200230329/06/20176000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052015200230429/06/20176000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200229929/06/2017158.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200230930/06/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200232630/06/20171525.2111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 419,014 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFJ1478 E QFV0205 A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO 2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200236730/06/201752.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200231330/06/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200232930/06/20173798.5111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 920,019 LTS DE ÓLEO DIESEL E 260,014 LTS GASOLINA COMUM DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 8058 RESPECTIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200230730/06/20172500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200231830/06/20172000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017200232130/06/20177000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200232230/06/20171665.6411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 457,594 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OEV-2372 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200233030/06/20171200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233530/06/20177136.5104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/06/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233630/06/20176.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 30/06/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233730/06/20172492.2804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/06/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233830/06/20172531.5604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/06/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233930/06/20172884.3204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/06/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200234030/06/20173040.2004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/06/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200234130/06/20173087.8304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/06/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200234230/06/2017961.2704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/06/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200234330/06/20172406.5104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/06/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200234430/06/2017705.1004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/06/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200234530/06/2017551.9504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/06/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200235130/06/201717.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC. NO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200235730/06/201717.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18466-7/IPTU NO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200235830/06/201752.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS NO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200236030/06/201730.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARRECADAÇAO NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200236130/06/201745.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6-1/ARRECADAÇAO NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200236530/06/2017203.2060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200237030/06/2017132.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM NO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200231230/06/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV 5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200232530/06/20174842.5211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.110,009 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM E 385,024 LTS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM-9954, KLB-4435, QFV-5866, TRATOR DE PNEUS 4X4 E MÁQUINA DE CORTAR GRAMA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200232730/06/20175270.0211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.700,006 LTS ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR QUE EXECUTA SERVIÇOS JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200232830/06/20173104.3811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.001,413 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL DO DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS QUE É USADA NO SERVIÇO DE PATROLAMENTO NAS LOCALIDADES DE RENASCENÇA, INHAUÁ E TIRA COURO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E CONVÊNIO 001/2017 FIRMADO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000162017200234830/06/20175997.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAS ORNAMENTAIS DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017200234930/06/201711520.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE JARDINAGEM NAS AVENIDAS GETULIO VARGAS, COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CANTEIRO CENTRAL DA PÇA AUGUSTO DOS ANJOS E ROTATÓRIAS DA AV. CAP. FÉLIX ANTONIO, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200236230/06/201734.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 92-4/CEHAP, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200236330/06/201734.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 107-7/IPAM, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200236430/06/201730.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200231130/06/20178300.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFY - 9928 E 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS - 9008, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AO PODER JUDICIÁRIO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200231630/06/2017116.2905267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PCT DE CAFÉ 250G, 05 SC DE COPO DESCARTÁVEL 150 ML, 02 GUARDANAPOS SANTEPEL, 01 VEJA VIDREX 500ML, 01 ALCOOL GEL 500ML, 01 TOALHA E PAPEL, 01 PANO MULTIUSO, 07 SACO PARA LIXO 100ML E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200232030/06/201758.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 04/07/2017, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200232330/06/20176213.6611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.707,050 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFY9928PB, QFT5778, OEU7173 E QFS9008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233130/06/201737770.4805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 145 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092017200234630/06/20174500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092017200235630/06/201720182.7009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 360 UND PASTAS CLASSIFICADOR EM PVC, 10 UND GRAMPEADOR MEDIO P/25 FL, 30 UND FITA ADESIVA 19X33, 06 UND PERFURADOR DE METAL, 30 RESMAS DE PAPEL RECICLADO A4, 400 UND ARQUIVO MORTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200236930/06/2017660.0026995037000190LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE CADEIRA FIXA ESTOFADA E LONGARINA DOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200230830/06/20176500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200232430/06/2017908.5411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 283,918 LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA8864 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000032017200235230/06/20176380.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO, 01 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, 01 LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A UMA APRESENTAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE MENINO JESUS, REALIZADO NO 01 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200231030/06/2017449.5211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 145,005 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200231430/06/20174506.2011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 760,005 LT DE GASOLINA COMUM E 590,709 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACAS KIM-5946, MOS-3014, NPT-1073, QFF-3595, QFL-2376 E QFS-8968 A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200231530/06/201723003.9111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.420,617 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO-8487, MNG-9186, MNG-9196, MOD-7215, MOM-6754 E MOU-2903 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200231730/06/201715850.5311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.113,075 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-2751, NQD-2726, OFD-0395, OFD-3435 E OFG-8457 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200231930/06/20179805.4511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.163,048 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFX-0609, OFX-0899 E OGC-4859 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233230/06/2017196347.3305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 293 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO JUNHO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233330/06/201765333.3905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 273 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO JUNHO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233430/06/201710539.7005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 23 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO JUNHO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200234730/06/20174000.0011704346000197ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM LONA FRONT COM VERNIZ8,00X2,00 CM COM ILHÕES DE 20 CM E 01 IMPRESSÃO EM LONA FRNT. COM VERNIZ 12,00X15,00CM COM ILHÕES DE 20CM DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200235030/06/201726.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC. NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200235330/06/2017600.0000008495818426FABIANO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CICLISMO PARA TREINO E COMPETIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200235430/06/20173467.7509232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 28 REGISTROS EM ATA, 06 CERTIDÕES DE REGISTRO, 92 AUTENTICAÇÕES E 15 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200235530/06/2017300.0000004268015477JOSÉ DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A 06 INSCRIÇÕES REFERENTES A III COPA PHOENIX COMBAT DE JIU JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2017 EM SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE-RN NO GINÁSIO ELIVAM CONFESSOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200235930/06/2017268.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16802-5/SAO JOAO NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200236630/06/2017203.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. NEIRIVAN ALEXANDRE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200236830/06/2017300.0000009643658473JULIANA TARGINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ROCK AND ROAD QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA DE EVENTOS AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 23 DE JULHO DE 2017, ÁS 15:00H, COMO FORMA DE INCENTIVO AODESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200237130/06/201783.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA LUÍS JOSÉ GONÇALO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200237203/07/201710000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200237303/07/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04 A 05 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200239704/07/20172308.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE ABRIL/2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE MAIO/17.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200239904/07/20172738.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE JUN./17.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200240104/07/20172442.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE JUL./17.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200240204/07/201712594.9204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 07/07/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200240304/07/20177544.8904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 10/07/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200240404/07/20172.0404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/07/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200239004/07/2017123407.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM ABR./17.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017200239104/07/20177908.5015412945000198MT3 CONSTRUCOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CAVADEIRA C/CABO, 02 UND FOICE C/CABO, 01 UND GADANHO C/CABO, 01 UND ENXADECO C/CABO, 03 UND PÁ QUADRADA N°3, 01 UND PICARETA C/CABO DE 90CM, 04 UND CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA E PNEU MACIÇO, 03 UND COLHER DE PEDREIRO 9° E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200239804/07/2017108324.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ANEXO (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM MAIO/17.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200240004/07/2017125376.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EMJUN./17.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200238004/07/2017488.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, SENDO 04 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA E 04 LAVAGENS NO GOL DE PLACA OGC8058-PB A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DEJUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200237904/07/2017282.6937115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 000163-20.2011.8150351, GUIA Nº 035.2017.600669, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200238204/07/201747.5000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 04/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200237404/07/20171590.7518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 28 KG AÇÚCAR CRISTAL, 17 UND AMIDO DE MILHO C/200G, 19 UND ARROZ AGULHA, 33 UND AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G, 33 UND BISCOITO MAIZENA C/ 400G, 01 UND COLORAU 100G, 17 UND ERVILHA 200G, 18 UND EXTRATO DE TOMATE 350G, 16 UND FEIJÃO CARIOCA KG, 16 UND FEIJÃO MACASSA KG, 07 PCT FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO 500G E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200237504/07/20171360.3018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 09 KG ARROZ AGULHA KG, 27 UND BISC CREAM CRACKER 400G, 20 UND BISC MAIZENA 400G, 01 KG COLORAU C/100G, 22 UND ERVILHA EM CONSERVA C/200G, 30 UND EXTRATO DE TOMATE C/350G, 04 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, 18 PCT DE FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO 500G E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017200237604/07/20172837.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG E 01 UND GLP EM BOTIJÃO 45 KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES E AO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORMERELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200237704/07/20171009.1018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 07 KG ARROZ AGULHA KG, 21 UND BISC CREAM CRACKER 400G, 16 UND BISC MAIZENA 400G, 01 KG COLORAU C/100G, 17 UND ERVILHA EM CONSERVA C/200G, 23 UND EXTRATO DE TOMATE C/350G, 03 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, 14 PCT DE FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO 500G E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200237804/07/20171852.3518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 33 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 20 UND AMIDO DE MILHO 200G, 23 KG ARROZ AGULHA KG, 40 UND AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G, 40 UND BISC MAIZENA 400G, 01 KG COLORAU C/100G, 20 UND ERVILHA EM CONSERVA C/200G, 22 UND EXTRATO DE TOMATE C/350G, 19 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, 11 KG FEIJÃO MACASSA KG E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200238104/07/2017590.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSAIO METROLÓGICO REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 3435-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000182017200238304/07/2017460.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR E 01 BALDE DE ÓLEO HIDRAULICO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000182017200238404/07/2017460.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR E 01 BALDE DE ÓLEO HIDRAULICO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000182017200238504/07/2017460.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR E 01 BALDE DE ÓLEO HIDRAULICO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000182017200238604/07/2017460.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR E 01 BALDE DE ÓLEO HIDRAULICO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000182017200238704/07/2017460.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR E 01 BALDE DE ÓLEO HIDRAULICO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200238804/07/20172963.5009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CRUZETA DA TRANSMISSÃO, 01 JUNÇAO DA TRANSMISSÃO, 01 LUVA DA TRANSMISSÃO, 02 AROS DE RODA, 01 BOBINA M/P, 012 BOM D'ÁGUA, 01 FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200238904/07/20172900.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO COROA E PIÃO, 02 COXINS DO MOTOR, 02 FARÓIS DIANTEIROS, 01 ESTICADOR DA CORREIA COMPLETA, 01 JOGO DE LONA DE FREIO, 01 PATINS DE FREIO, 02 MOLAS TERCEIRA, 02 MOLAS SEGUNDA, 01 CUICA DE FREIO, 01 FILTRO DE AR 50 CM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200239204/07/20171820.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR, 01 ROTOR ALTERNADOR, 02 MOLAS 2ª TRASEIRA, 02 MOLAS 2ª VIRADA DIANTEIRA, 02 MOLAS 4ª TRASEIRA, 01 ROLAMENTO DE PIÃO, 01 MOLA MESTRE TRASEIRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200239304/07/20172819.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 ANÉIS SINCRONIZADORES 4 VEL., 01 GARFO DE EMBREAGEM, 01 CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 CARCAÇA DE EMBREAGEM, 01 FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 01 CILINDRO MESTRE DE FREIO, 01 CHAVE DE IGNIÇÃO, 01 COMPRESSOR DE AR, 01 RELÓGIO DE TEMP. E RADIADOR COMPLETO, MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200239404/07/20171635.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BASE DE CAIXA DE MARCHA, 01 COXIM DA CAIXA DE MARCHA, 01 CRUZETA DO DIFERENCAIAL, 01 RETENTOR DE PIÃO, 01 ROLAMENTO DE COROA, 01 ROLAMENTO DE PIÃO, 01 MOLA MESTRE TRASEIRO, 01 INTERRUPTOR DE FREIO, 01 FLEXÍVEL DE FREIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200239504/07/20173003.5009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND ALGEMA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, 01 UND CAIXA DE DISCO TARCOGRAFO, 01 UND CILINDRO DE HIDROAR, 02 UND AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 UND MANGOTE DA TURBINA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000192017200239604/07/20173030.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 MOLAS QUARTA, 01 CRUZETA DO DIFERENCIAL, 01 LUVA DO DIFERENCIAL, 01 BLOCO DO RADIADOR, 01BOBINA M/P, 01 FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 01 MANGOTE DO RADIADOR, 01CILINDRO DO HIDROAR, 02 MOLAS DIATEIRAS 3ª, 01 CILINDRO MESTRE DE FREIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200240705/07/201736.8409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, PERÍODO DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200240805/07/20171100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042017200241005/07/2017620.0000007830672407ROSILDA SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052017200241105/07/20171030.0000096530774491SEVERINA JULIA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALOISIO G. VASCONCELOS, S/N NO BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200241205/07/20175000.0000020544693434PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200241305/07/201713639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200241405/07/20171400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 E ADITIVOS ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200241605/07/2017520.5017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KG DE CARNE BOVINA PARA BIFE E 15 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200241705/07/2017512.4017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 KG DE CARNE BOVINA PARA BIFE E 31 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200241805/07/2017398.9017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 KG DE CARNE BOVINA PARA BIFE E 11 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CREI - FLAVINA MALHEIRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200241905/07/2017608.8017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 KG DE CARNE BOVINA PARA BIFE E 37 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200242505/07/20171435.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/07/2017, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000200242005/07/20173000.0018193304000188PUBLIFALE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ (WWW.SAPE.PB.GOV.BR) PARA ADEQUAÇÕES E AJUSTES CONFORME DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200240605/07/201781.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SALA 113 , RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO JULHO DE2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200240505/07/201796.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302016200240905/07/20174850.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, TIPO CARROCERIA ABERTA - PLACA KLB4435/PE, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA AREA RURAL E URBANA A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EINFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200241505/07/20173950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200242105/07/20174100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200242205/07/2017580.0000041453816453JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, SERVIÇO DE TORNO E TROCA DE ROLAMENTO DA BOMBA COM MOTOR DE 10CV DE POTENCIA QUE ABASTECE O POVOADO DA USINA SANTA HELENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200242305/07/201714.4604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 10/07/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200242405/07/201767462.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO E ESPECIAL EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 40ª E 48ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200243106/07/2017100.0009041228000285HERIKSON ALVES DE OLIVEIRA FELIX-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAP SOLD 20MM DIVERSOS, 10 TES ESGO DN 40MM, 10 JOELHOS ESG 40MM, 01 TE ESG 50MM, 01 REDUÇÃO ESG 50X40MM, 03 MT DE TUBO DE ESGOTO PVC 50MM, 12 MT DE TUBO DE ESGOTO PVC 40MM EOUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200244706/07/2017245818.5716938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 48, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 7° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200242806/07/201758.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COMO SUB-GERENTE DE CONTROLE DE VEÍCULOS, EM FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 07/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200244606/07/2017504.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 112 UNDS DE ÁGUA MINERAL 20 L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200243806/07/2017118.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA JULHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200244906/07/201753.7016841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO ATÉ 16/07/2017 A 15/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200242606/07/20171950.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND CABO ACELERADOR, 01 UND JUNÇÃO DO DIFERENCIAL, 01 UND ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, 02 UND MOLA 3ª VIRADA DIANTEIRA, 01 UND SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA, 01 UND MANGOTE DO RADIADOR, 01 UND RETROVISOR COMPLETO, 01 UND MANGOTE DA TURBINA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0899-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200242706/07/20172970.5009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND CABO ACELERADOR, 01 UND JUNÇÃO DO DIFERENCIAL, 02 UN LANTERNA LATERAL, 01 UND MAÇANETA DA PORTA, 02 UND MOLA 2ª VIRADA DIANTEIRA, 01 UND SEMI EIXO TRASEIRO, 01 UND SOLENOIDE M/P, 01 UND RETROVISOR COMPLETO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 2751-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200242906/07/20172835.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND BOMBA DÁGUA, 01 UND CRUZETA DA TRANSMISSÃO, 01 UND CILINDRO MESTRE DE FREIO, 01 UND SUPORTE DO MOTOR, 01 UND INTERRUPTOR DE FREIO, 01 UND RETROVISOR COMPLETO E OUTROS MATERIAISDESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOD7215-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200243006/07/20172705.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND BOJO TRASEIRO, 01 UND BOMBA DÁGUA, 01 UND ROLAMENTO RELÓGIO, 02 UND MOLA 3ª TRASEIRA, 01 UND SUPORTE DA MOLA TRASEIRA, 02 UND MOLA 4ª TRASEIRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0609-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200243206/07/20171910.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA ESCAPE, BOMBA DÁGUA, SERVIÇO NO ALTERNADOR E NO MOTOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX 0609-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200243306/07/20172100.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÂMBIO E SERVIÇO NO DIFERENCIAL DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX 0899-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200243406/07/2017350.0018442342000127JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200243506/07/2017350.0018442342000127JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO EMEIEF JÚLIA FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200243606/07/20171130.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA MARCHA, RETENTORES E ROLAMENTOS E TROCA CRUZETA DE TRANSMISSÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOD7215-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200243706/07/2017780.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200243906/07/20171750.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA, SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA, MOTOR PARTIDA, SOLDA ELÉTRICA, NA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS E TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 2751-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000182017200244006/07/2017915.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND BALDE ÓLEO HIDRAULICO ATF, 10 LITRO ÓLEO CAIXA DE MARCHA 90 E 15 LITRO DE ÓLEO DIFERENCIAL 140 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 2751-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000182017200244106/07/20171215.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 LITRO DE ÓLEO HIDRAULICO ATF, 10 LITRO ÓLEO CAIXA DE MARCHA 90, 15 LITRO DE ÓLEO DIFERENCIAL 140 E 20 LITRO ÓLEO DE TRANSMISSÃO 80 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX 0899-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000182017200244206/07/20171185.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR 15X40, 10 LITRO ÓLEO CAIXA DE MARCHA 90, 15 LITRO DE ÓLEO DIFERENCIAL 140 E 01 BALDE DE ÓLEO HIDRAULICO ATF DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX 0609-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200244306/07/20172088.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000182017200244406/07/20171315.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 LITRO DE ÓLEO TRANSMISSÃO, 10 LITRO ÓLEO CAIXA DE MARCHA 90, 15 LITRO DE ÓLEO DIFERENCIAL 140 E 01 BALDE DE ÓLEO HIDRAULICO ATF DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOD 7215-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200244506/07/20176000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA ( 03 SEGURANÇAS) DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017 NA EMEIEF LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200244806/07/201739.1809123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE, LOCALIZADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, BELA VISTA, PERÍODO DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242017200245407/07/201715791.3515412945000198MT3 CONSTRUCOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CABO FLEX 1.5MM², 01 UND CABO FLEX 2.5MM², 01 UND CABO FLEX 4,0 MM², 01 UND CABO FLEX 6,0MM² SEMI-RIGIDO, 01 UND CABO FLEX 10,0MM² SEMI-RIGIGO, 05 UND CANALETA EM PVC 20X10X2 MTS, 03 UND DISJUNTOR MONOPOLAR E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A REFORMAS E MELHORIAS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001820161Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200245507/07/20173000.0000085501514400REGINALDO MONTEIRO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO EVENTO SAPÉ FEST 2017 QUE VISA ESCOLHER AS 3 MELHORES MÚSICAS DO GÊNERO FORRÓ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200245607/07/2017350.0018442342000127JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 2ª ETAPA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO EMEIEF JÚLIA FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200245807/07/2017500.0000010405624425EDSON DE ARAÚJO FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO "II ENCONTRO INTERNACIONAL DA IDEAL CAPOEIRA", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPERTIVO SAPEEENSE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200245907/07/2017800.0000010437299414HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO EVENTO SAPÉ FEST 2017 QUE VISA ESCOLHER AS 3 MELHORES MÚSICAS DO GÊNERO FORRÓ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200246007/07/20171200.0000009692212408DARLINTON JONES ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO EVENTO SAPÉ FEST 2017 QUE VISA ESCOLHER AS 3 MELHORES MÚSICAS DO GÊNERO FORRÓ.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200245107/07/2017180.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMISSÃO MISTA PELO NOVO REFIS NO DIA 07 DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200245307/07/2017210.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CARTUCHO DE TONER LASER HP36A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200245707/07/201712.2034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 07/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200245007/07/2017420.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHOS DE TONER LASER HP36A DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200245207/07/2017420.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHOS DE TONER LASER HP36A DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200247110/07/201780000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ENTRADA DO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000245 E FATURA DE JULHO/2017 (CDC: 5/63100-2) EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200247210/07/2017241.4004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 12/07/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200247310/07/20173243.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 17/07/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200247410/07/20173243.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 30ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 17/07/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200247510/07/2017529.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAISDEBITOS), NO DIA 17/07/17, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200247610/07/2017529.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 30ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DEBITOS), NO DIA 17/07/17, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200247710/07/20171644.4704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAISDÉBITOS), NO DIA 17/07/17, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200247810/07/20171644.4704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 30ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 17/07/17, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200248710/07/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 11 A 12 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200249010/07/201770.0013855169000175FEITOSA ACESSORIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DESKTOP SWITCH 8 PORTAS TP-LINK DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200248510/07/2017184.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE TRABALHO, NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NAS ATIVIDADES DE RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA COM ADIÇÃO DE SOLO PARA MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE INHAUÁ E RENASCENÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16,18, 26 E 27DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200248810/07/2017184.0000002163476456JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE TRABALHO, NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NAS ATIVIDADES DE RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA COM ADIÇÃO DE SOLO PARA MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE INHAUÁ E RENASCENÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16,18, 26 E 27DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200248610/07/20171000.0006254473000100CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 UND DE CAMISAS COM ARTE PARA A AÇÃO DO MAIO AMARELO, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2017 PARA O SMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200246210/07/201723169.9429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/07/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200246310/07/20172753.8629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/07/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200247010/07/20171659.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, DEBITADAS DA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG E NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP , NO DIA 11/07/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200248910/07/201748.2437115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 000163-20.2011.8150351, GUIA Nº 035.2017.600690, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102016200246110/07/201720768.4519881445000156J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.002520171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200246410/07/20173701.6029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/07/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200246510/07/2017450.8229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/07/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200246610/07/201714310.4629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/07/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200246710/07/20171808.7529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/07/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200246810/07/201717444.6029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/07/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200246910/07/20172231.9329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/07/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200247910/07/20171656.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MMO8487-PB, MOM6754-PB, NQD2726-PB, MOV2903-PB, OFD0395-PB, OFG8457-PB E MNG9186-PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112016200248010/07/201714877.7012488390000170BRITO CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE PISO, BASE E IMPLANTAÇÃO DO PISO GRANILITE DESTINADO A EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, EMEIEF MARAÚ E EMEIEF SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0023201719Transferência do FUNDEB (outras)Obras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200248110/07/20172000.0000007830678448SEVERINO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO À REALIZAÇÃO DO 1º PRIMEIRO FESTIVAL DE QUADRILHA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO QUE REALIZAR-SE-Á DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2017 NA PRAÇA ROQUE SANTEIRO SAPÉ PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000262017200248210/07/20172524.5000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO E FUNDO DO VALE NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200248310/07/2017848.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC8077PB, OFX0899PB, MOD7215PB, NPX2751PB, OFX0609PB, OFN0604 E OGC4859 EVEÍCILO DE PASSEIO DE PLACA QFS8968PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092017200248410/07/20174362.5009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CX DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200249111/07/20173650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200249211/07/2017450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200249311/07/2017850.0000004788948486MARIA DA PENHA LEONEL DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES PARA A EMEIEF USINA SANTA HELENA UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO GM/CELTA 2P - PLACA MOJ6546-PB, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, CUITÉ E USINA SANTA HELENA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000062017200249411/07/20172500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, PERÍODO DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200249511/07/20173450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO MICROONIBUS RENAULT PLACA MOS3014-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200249711/07/2017450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA OFG1736/PB PARA USO DIVERSO JUNTO A DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200249611/07/2017478.9509188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PREVENÇÃO E INCÊNDIO DA MOTO NXR BROS DE PLACA QFX0065 DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIP. PARA SEC MEIO AMB E INFRA ESTRDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000200251512/07/20172100.0016847020000132AGRO-RAÇÕES COM VET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA SCHNEIDER BCS-CS 1,0CV MONOF. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE PIPA DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DE FOSSAS SÉPTICAS EM UNIDADES HABITACIONAIS QUE NÃO SÃO ATENDIDAS PELOSSERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200249912/07/201748.2437115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000397-26.2016.8150351, GUIA Nº 035.2017.600701, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200250212/07/2017172.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COMO SUB-GERENTE DE CONTROLE DE VEÍCULOS, EM FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 13/07/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200250612/07/201719.8034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 12/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200250912/07/20178000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200251212/07/201728.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 EXTENSÕES 03 TOMADAS 2P 5,00 MT DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200251612/07/201760.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND COLA INSTANT 20GR E 02 UND LAMP FLUOR LED 8W DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200249812/07/20173801.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND LATERNA TRASEIRA, 01 UND CARTER DE EMBREAGEM, 01 UND SEMI EIXO TRASEIRO, 01 UND SOLENOIDE M/P, 01 UND RETROVISOR UNITÁRIO, 02 UND MOLA DIANTEIRA 4ª, 01 UND MOLA MESTRE E OUTROSMATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200250012/07/20173394.5009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND ANEL SINCRONIZADOR 5, 01 UND DESLIZANTE SUPORTE DE MOLA, 01 UND FRANGE DO CARDAN DIANTEIRO, 01 UND FRANGE DO CARDAN TRASEIRO, 01 UND RETROVISOR COMPLETO, 01 UND MANCAL DO EIXO,01 UND MOLA MESTRE, 04 UND PARAFUSO DE RODA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200250112/07/20174076.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND CARCAÇA DE EMBREAGEM, 01 UND CARTER DE EMBREAGEM, 02 UND LANTERNA TRASEIRA, 01 UND MAÇANETA DA PORTA, 02 UND MOLA DIANTEIRA 3ª, 01 UND SEMI EIXO TRASEIRO, 01 UND SOLENOIDE M/P E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200250312/07/20173150.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND CHAVE DE SETA, 01 UND DESLIZANTE SUPORTE DE MOLA, 01 UND FRANGE DO CARDAN DIANTEIRO, 01 UND FRANGE DO CARDAN TRASEIRO, 01 UND FILTRO DE AR MOTOR, 01 UND MANCAL DO EIXO E OUTROSMATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000182017200250412/07/2017630.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 LITRO DE ÓLEO MOTOR E 10 ÓLEO HIDRAULICO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000182017200250512/07/2017630.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 LITRO DE ÓLEO MOTOR E 10 ÓLEO HIDRAULICO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000182017200250712/07/2017630.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 LITRO DE ÓLEO MOTOR E 10 ÓLEO HIDRAULICO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000182017200250812/07/2017630.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 LITRO DE ÓLEO MOTOR E 10 ÓLEO HIDRAULICO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200251012/07/20172210.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA, SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA, TROCA VIDRO LATERAL, SERVIÇO NO ALTERNADOR, RETENTORES E ROLADORES E DE CAMBIO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200251112/07/20172495.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMBIO, NA SUSPENSÃO, RETENTORES E ROLAMENTOS, TROCA DE PARABRISA, VIDRO LATERAL E SERVIÇO MOTOR PARTIDA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200251312/07/20172085.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO, RETENTORES E ROLAMENTOS, ALTERNADOR, INJEÇÃO ELETRÔNICA E TROCA TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200251412/07/20172115.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO, RETENTORES E ROLAMENTOS, ALTERNADOR, INJEÇÃO ELETRÔNICA E SISTEMA DE FREIO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200252413/07/2017910.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 CONSERTOS, 08 TROCAS E 02 RODÍZIOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200252313/07/201729.8008995631002739ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 02 PEN DRIVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200252213/07/2017360.0000001765490480JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO ENTRE OS DIAS 24 E 28 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200251713/07/2017900.0026608900000100MARCIO ZACARIAS DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA (PC) PARA O LIXÃO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200251813/07/201760.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ALTERAR TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DO ITEM PRAZOS NO CONTRATO DE REPASSE PARA SISTEMA DE CIRCULAÇÃO NÃO MOTORIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200251913/07/201760.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ALTERAR TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, PROGRAMA PRONAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPAMENTOS PARA DEPT. MUN DE TRANSITDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200252013/07/20176668.0005096057000150V & V FERRAGENS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BAULEIRO DE 29 LITROS PARA MOTO BROS, 02 SINALIZAÇÕES VISUAL COMPOSTO E 02 SIRENES ELETRÔNICAS DIGITAL 50 W RMS PARA MOTOS DESTINADOS AS MOTOS BROS DO SMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200252113/07/20171312.0005096057000150V & V FERRAGENS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND ACIONAMENTO NIX10CH-SIRENE MODULO ÚNICO, 02 BAGAGEIROS PARA MOTOS BROS E 02 PROTETORES DE MOTOR EM FERRO PARA MOTO BROS, MATERIAS DESTINADOS A MOTOS DO SMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200252514/07/2017920.3704272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ADESIVO POLYTUBES PVC 75G, 02 KG DE ARAME RECOZIDO, 02 ARRUELAS LISA POLIDA 1/4, 01 BOCAL SOQUETE, 02 BOTAS CRIVAL ESLAST BIFLEX C/BIC PVC, 01 BROCA A RAP IRWIN, 06 BUCHAS PLAST C/ANEL NYLON, 09 MT DE CABO MEGATRON 2,5MM,02 CADEADOS PADO E-45MM E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200252814/07/20171225.0000009813623462AUGUSTO FERNANDO DE QUEIROZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA ENTRE OS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SOLO (METRALHA) PARA O LIXÃO DESTA CIDADE EM CAMINHÃO COM TRAÇÃO 6X4 PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200253014/07/20171225.0000075423375487EDMILSON BATISTA DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA ENTRE OS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SOLO (METRALHA) PARA O LIXÃO DESTA CIDADE EM CAMINHÃO COM TRAÇÃO 6X4 PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253214/07/201772.0000002318158401MARIVANDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017 NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253314/07/201772.0000006587817408MARIA JOSÉ DE SOUZA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017 NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253414/07/201772.0000007134993469ALEXANDRO DE OLIVEIRA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017 NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200252714/07/201772.0000009577403441LUÃ HAWANN SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017 NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200252914/07/201772.0000011695931432LAYZE KELLE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017 NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253114/07/201772.0000004187262482JOSINALDO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017 NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200252614/07/201745.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND GRELHA PLAST DESTINADAS AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253617/07/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 18 A 19 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200253517/07/201766.3109123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253717/07/201758.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COMO SUB-GERENTE DE CONTROLE DE VEÍCULOS, EM FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 17/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200253918/07/201761.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 18/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200254018/07/201758.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COMO SUB-GERENTE DE CONTROLE DE VEÍCULOS, EM FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 18/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092017200254318/07/20171970.4009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 FITAS ADESIVAS, 100 CARTOLINAS COMUNS CORES VARIADAS, 05 COLAS BRANCAS DE 1KG, 100 FLS DE PAPEL CARTÃO LINHO A4, 24 COLAS DE ISOPOR, 02 CX DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS, 200 MT DE TNT CORES VARIADAS, 02 PISTOLAS PARA COLA QUENTE GRANDE, 08 E.V.A COM GLITTER, 04 TESOURAS GRANDES E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoSANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIOMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253818/07/20171000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200254118/07/201758.0000050414909453JOSE CEZARIO CHAVES REINALDO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, EM FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 19/07/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200254218/07/201758.0000050414909453JOSE CEZARIO CHAVES REINALDO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, EM FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 18/07/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200260919/07/20171866.2104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 3703, REF. AOS MESES DE ABRIL/2017 E MAIO/2017, NO DIA 20/07/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200261019/07/20172244.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/07/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200261119/07/2017267.5604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 21/07/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200254419/07/20171050.0026773579000119SAVEDRA & AMARAL TRÂNSITO BRASIL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 03 AGENTES DE TRÂNSITO NO CURSO DE PROCESSO ADMINSTRATIVO DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAComércio e ServiçosInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALREVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017200261619/07/20177560.0923684213000185COSTA L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PUBLICO - PÁTIO CENTRAL, BANHEIROS E DEPÓSITO - NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE REFERÊNCIA 05/06/17 A 11/07/17, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA.000420170Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200261719/07/201711112.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 20, 27, 28 E 29/06/2017 (JORNAL A UNIÃO/DIÁRIO OFICIAL), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200261219/07/20171200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/07/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200254519/07/20172145.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200254619/07/2017560.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA . CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200254719/07/2017597.4015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200254819/07/20171664.8001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 193 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200254919/07/20171776.6001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 188 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200255019/07/2017780.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200255119/07/20173173.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 348 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA . CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200255219/07/201710280.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 1214 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200255319/07/20171393.4004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 130 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200255419/07/20171972.8004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 215 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200255519/07/20171528.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 147 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200255619/07/20172937.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200255719/07/20172384.6004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 253 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200255819/07/20171067.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200255919/07/2017496.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200256019/07/20171166.8004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200256119/07/2017568.6010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 6/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200256219/07/2017363.6004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS DA ESCOLA COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO AGREGADO A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200256319/07/2017852.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200256419/07/2017924.4004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200256519/07/2017582.4004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200256619/07/20172254.2001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200256719/07/2017852.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200256819/07/20173162.4004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 366 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200256919/07/2017298.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200257019/07/2017887.8004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200257119/07/2017240.4002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 25 ALUNOS DE PEDRAS AGREGADOS A ESTA ESCOLA . CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200257219/07/2017549.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS A ESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200257319/07/2017536.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200257419/07/20171337.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200257519/07/2017458.4004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200257619/07/20171904.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200257719/07/20171008.4004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 93 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200257819/07/20173583.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 393 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200257919/07/20171849.8004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200258019/07/20171753.4004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 140 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200258119/07/2017635.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200258219/07/2017757.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 81 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200258319/07/20171840.2004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200258419/07/20171151.8015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200258519/07/20171518.2004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 159 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200258619/07/2017616.8004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 59 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200258719/07/20172702.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 301 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200258819/07/20171671.2004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 176 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200258919/07/20171420.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200259019/07/2017397.6004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200259119/07/2017710.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200259219/07/20171420.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200259319/07/2017568.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200259419/07/2017568.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200259519/07/2017852.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200259619/07/2017852.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200259719/07/20172130.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200259819/07/2017568.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200259919/07/2017994.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 70 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200260019/07/2017568.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200260119/07/2017539.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200260219/07/20171420.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 366 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200260319/07/2017653.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 003/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 46 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200260419/07/2017284.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 20 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200260519/07/2017326.6015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 23 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200260619/07/2017710.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200260719/07/20171136.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS A ESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200260819/07/2017426.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092017200261319/07/20177249.7009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PASTAS CLASSIFICADORAS EM PVC COM CANALETAS, 05 GRAMPEADORES MÉDIO, 20 FITAS ADESIVAS, 04 PERFURADORES DE METAL, 60 RESMAS DE PAPEL RECICLADO, 100 FLS DE PAPEL MADEIRA, 50 FLS DE CARTOLINA BRANCA, 200 FLS DE CARTOLINA CORES VARIADAS, 10 UND DE COLA BRANCA 1KG, 200 UND DE ARQUIVO MORTO POLIONDO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092017200261419/07/20179091.3509632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PASTAS CLASSIFICADORAS EM PVC COM CANALETAS, 15 GRAMPEADORES MÉDIO, 30 FITAS ADESIVAS, 50 ISOPORES 35MM, 100 PAPEL CELEFONE, 20 ISOPORES 10MM, , 100 FLS DE CARTOLINA BRANCA,200 FLS DE CARTOLINA CORES VARIADAS, 300 UND DE ARQUIVO MORTO POLIONDO, 15 GRAMPEADORES GRANDES, 100 COLAS DE ISOPOR 90GR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200261519/07/2017136.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200261821/07/20173069.0000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200261921/07/201732088.3221636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA JTO9704PB, KNE4648PB, MOL2806PB, MOO0897PB COM CAPACIDADES PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO DA ZONA RURAL A SEDE DO MINICÍPIO NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/06 A 23/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200262024/07/20172171.4000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO, INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/06/2017 A 22/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200263324/07/20171800.0024217119000189IDEIA EDITORIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS "ALGUÉM AINDA DIZ QUE NOS AMA" DESTINADO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES E AOS PONTOS DE LEITURA DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino SuperiorINCENTIVO AOS UNIVERSITARIOSMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017200263424/07/201712335.2021636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUNDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA UTILIZANDO VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO PERÍODO E JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200263524/07/20173762.0000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KNG 0519-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06 A 24/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200263624/07/20177901.9622958849000105LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLY3097/PB, MNX5511-PB E MNX5511-PB COM CAPACIDADES PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200263724/07/20174012.8000011702258459VIVIANE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAMOC7299/PB, NA ROTA SAPÉ, MARAÚ, ANTA DOS ANJOS, CANUDOS, PEDRA DO URUBU E MIÚDO DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DAMANHÃ TRAJETO DE 48 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200263924/07/20172409.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06 A 24/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200264024/07/20177712.1000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ E SAPÉ, LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE COM O ÔNIBUS MOD8206-PB TURNO MANHÃ E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/06 A 23/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200264124/07/20173229.6000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06 A 24/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200264624/07/20173300.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, POÇO REDONDO E VÁRZEA GRANDE NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200265124/07/20172189.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KNG0519-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 25 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 22/06 A 24/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200265224/07/20173465.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYP-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 24/07/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200265524/07/20174525.4000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWO8088/PE, NA ROTA SAPÉ, USINA HELENA, TOCO PRETO, CUBA DE BAIXO E CIDADE CRISTÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 22/06/2017 A 24/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200265724/07/20174180.0000009283169476ROSIVAL FERREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM0095/PB, NA ROTA SAPÉ, RENASCENÇA, E BIU JUVENAL DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO DE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/06 A 23/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200265924/07/20171760.0000032765290415Eugênio Felipe da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MYE0711/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ A 21 DE ABRIL NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06 A 24/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200266224/07/20174512.2000071389598420EDNALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MON1881/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: MARAU, ANTA DOS ANJOS, PEDRA DO URUBU E MIÚDO NO TURNOS DE MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200263824/07/2017300.0000002902738463MARIA JOSÉ BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A XI FESTA JULHINA DA PARÓQUIA MATRIZ DE SANTA TEREZINHA NO DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200264224/07/201720000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200264324/07/20172334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200264424/07/20171276.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200264524/07/201710707.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200264724/07/201710932.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200264824/07/20173274.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200265624/07/201718008.0708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200265824/07/201730502.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200266024/07/201713961.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200266124/07/2017142618.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200266324/07/201751967.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200266524/07/20172766.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200262124/07/20171700.0000004094844406ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA O EVENTO "A NOITE DOS ARTISTAS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200262224/07/20173408.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 05 e 07/07/2017 (JORNAL A UNIÃO/DIÁRIO OFICIAL), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200262324/07/201750194.5205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 053/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017, CONF. OF. 036/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200262424/07/20175026.3005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 053/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017, CONF. OF. 036/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200262524/07/20176820.0705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 098/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017, CONF. OF. 036/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200262624/07/201771577.5605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 016/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017, CONF. OF. 036/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200262724/07/201725182.1005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 016/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017, CONF. OF. 036/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200262824/07/201719141.7605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 016/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017, CONF. OF. 036/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200262924/07/201727096.0005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 016/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017, CONF. OF. 036/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200263024/07/201723229.2005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA Nº 010/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017, CONF. OF. 036/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200263124/07/20178357.6705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA Nº 009/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017, CONF. OF. 036/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200263224/07/20175409.1205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 430/2017 - PARCELA Nº 003/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017, CONF. OF. 036/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200264924/07/201768988.9608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200265024/07/201712924.0608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200265324/07/201727621.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200265424/07/20171467.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200267125/07/2017680.0000028781430434SEVERINO CEZARIO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONSERTO DO MACACO DO CARROÇÃO DE ÁGUA, SERVIÇO NO CILINDRO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFECÇÃO DE 02 MARTELOS PARA CALÇAMENTO E CONSERTO NO EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO CENTRO DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200267625/07/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200268325/07/20171225.0000075423375487EDMILSON BATISTA DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA ENTRE OS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SOLO (PÓ DE PEDRA) PARA O LIXÃO DESTA CIDADE EM CAMINHÃO COM TRAÇÃO 6X4 PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200269025/07/201711690.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CONECTORES PERFURANTES, 35 REATORES SÓDIO/MET 70W, 300 MT CABO FLES 2,5MM, 08 LÂMPADAS METÁLICAS 400W, 60 RELE FOTO ELÉTRICO NF, 01 LUVA DE COBERTURA, 20 SOQUETES PORCELANAE 30 CONECTORES TIPO CUNHA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200266625/07/201743710.6108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200266725/07/20177860.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200266825/07/201710873.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200268725/07/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200267825/07/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200267025/07/201720576.2708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200267225/07/201723988.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200267325/07/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200267525/07/20176005.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200268025/07/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200268225/07/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200267425/07/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200269225/07/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200266425/07/2017169.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE, LOCALIZADO NA RUA ALUISIO GUEDES, S/N NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200266925/07/20172000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200267725/07/2017972482.8508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200267925/07/2017319489.8908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200268125/07/201725669.2808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200268425/07/201739960.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200268525/07/2017136129.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200268625/07/2017201963.8708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200268825/07/201747980.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200268925/07/201726346.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200269325/07/201710575.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200269525/07/201713546.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (APOIO/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200269726/07/2017330.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO A EMEIEF VÁRZEA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200269826/07/20173748.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200270626/07/2017420.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: CONSERTO DE VAZAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE UM VENTILADOR E UMA RECARGA DE GÁS R-22 EM UM FREEZER, DESTINADO A E.M.E.I.E.F VÁRZEA GRANDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200271526/07/2017300.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200272326/07/20173000.0000010527349445JOERCOLLY FLAVIO DA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A BANDA MARCIAL RS SHOW, SERVINDO COMO SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200272926/07/2017197706.0205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 297 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO JULHO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200273026/07/201765131.2805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 272 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO JULHO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200273126/07/201710162.2305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO JULHO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200273626/07/201715068.6840945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ARP4120-PB, LNE4697-PB, MMO2362-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO ITINERÁRIOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 208 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200269926/07/2017750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MILITAR E JUNTA MÉDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200270126/07/201758.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26/07/2017, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200270326/07/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072016200271426/07/20171600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200271826/07/201712.9534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 16/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017200272426/07/20174000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200272826/07/201738431.8605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (21,57%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 146 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200269426/07/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200270726/07/201710000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200270826/07/20172267.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200271126/07/20172512.1108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200269126/07/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200271226/07/201721612.4108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200271326/07/2017937.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200271626/07/201710505.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017200271726/07/20171384.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200271926/07/20172342.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200273326/07/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200269626/07/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200270026/07/20173100.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200270226/07/201716304.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200270426/07/20174753.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200270526/07/20172342.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200272226/07/20179000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017200272026/07/20177000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052015200272526/07/20176000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200272626/07/2017752.6104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 27/07/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200272726/07/20178207.1704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 5ª COTA DO FPM DO DIA 28/07/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200273226/07/201781050.2329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ AO REFIS (MP 778/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CÓDIGO DA RECEITA 5525 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS/PREM), NO DIA 28/07/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200273426/07/20171200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200273526/07/2017989.0008050237000199EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER WIFI REDE DUPLEX, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200272126/07/201713199.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200270926/07/2017368.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 08 DIÁRIAS DE TRABALHO, NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E COLETA DE MATERIAL PARA MELHORIA EM BAIRROS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 22 E 23/06/2017 E 11, 17, 18, 19, 24 E 25/07/2017. CONFORME CONVÊNIO 0001/2017, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DER-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200271026/07/2017460.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JULHO DE 2017, COMO MOTORISTA NAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE DE MATERIAL (PÓ DE PEDRA) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200275628/07/20172515.6711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 811,508 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL DO DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS QUE É USADA NO SERVIÇO DE PATROLAMENTO NAS LOCALIDADES RURAIS DOMUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E CONVÊNIO 001/2017 FIRMADO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200275728/07/20174030.0311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300,01 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA QUE REALIZA ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200275828/07/20172597.0611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 570, 01 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM E 228,029 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM9954, KLB4435, QFV5866, TRATOR DE PNEUS 4X4 E MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200273728/07/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200273828/07/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200275928/07/20171126.5911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 309,503 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OEV-2372 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000102017200274328/07/20172500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082017200274628/07/20171200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072017200274728/07/20172200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SISMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200275428/07/20171321.3511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 363,009 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFJ1478 E QFV0205 A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO 2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200275328/07/20172855.3711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 640,008 LTS DE ÓLEO DIESEL E 239,383 LTS GASOLINA COMUM DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 8058 RESPECTIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200274128/07/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200273928/07/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200274028/07/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022017200274828/07/20176000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200275228/07/20175208.4311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.430,887 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFY9928PB, QFT5778, OEU7173 E QFS9008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200274228/07/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200274428/07/20175000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000202015200274528/07/20175000.0000009734882473JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE GESTÃO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200275528/07/20171076.3711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 336,365LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA8864 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200274928/07/201716129.6211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.203,104 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFD0395PB, OFD3435PB, OFG8457PB, OFX0899PB, OGC4859 E OGC807PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200275028/07/201713776.6411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.444,077 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO8487PB, MNG9186PB, MNG9196PB, MOD7215PB, MOM6754PB, MOU2903PB, NPX2751PB E NQD2726PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200275128/07/20173985.1511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 610,007 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM E 575,311 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFL2376PB, QFS2376PB, QFV5366PB, LIM5946PB, MOS3014, NPT1073PB E QFF3595PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200276531/07/20173600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000112017200276831/07/20173500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200279031/07/201747.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200279131/07/2017104.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16802-5/SAO JOAO NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200277231/07/20176500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200277331/07/20178300.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFX - 9928 E 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS - 9008, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AO PODER JUDICIÁRIO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200276931/07/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200277531/07/20174100.0005305148000239VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE VIDRO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BALDES DE TINTA STARLINE BRANCA A BASE D'ÁGUA 18L E 05 BALDES DE TINTA STARLINE AMARELA A BASE D'ÁGUA 18L DESTINADA A SEDE DO SMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200277731/07/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200278431/07/2017177.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200278831/07/20178.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200276031/07/20173062.5804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200276131/07/2017710.2304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200276231/07/20172500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200276331/07/2017556.0104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200276431/07/20172421.3404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200276631/07/20172904.9004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200276731/07/20172548.9604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200277031/07/20172511.1804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200277131/07/20173111.9304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200277631/07/2017967.5804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200277931/07/20176.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 31/07/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200278031/07/20172000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200278131/07/20172967.9609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NAS CONTA 9274-6/FOPAG e 600-9/ARRECADAÇAO, NO DIA 31/07/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200278231/07/20178.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2238-1/C. MOV. NO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200278331/07/201726.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS NO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200278531/07/20178.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC. NO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200278631/07/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18466-7/IPTU NO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200278731/07/201761.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS NO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200278931/07/2017299.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM NO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200279231/07/2017204.6060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200279331/07/201730.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARRECADAÇAO NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200279431/07/201730.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARRECADAÇAO NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200277431/07/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV 5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200277831/07/20172688.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FITAS ISOLANTES ANTICHAMAS, 20 BASES PARA RELE FOTOELÉTRICO, 10 LUMINÁRIAS DE FIBRA GRANDE, 03 LÂMPADAS A VAPOR METÁLICA 250W, 20 PORTA LÂMPADAS DE PORCELANA 70W E 10 PARAFUSOS MÁQUINA M12X250MM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200279531/07/201776.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000072017200280001/08/201710800.0026608900000100MARCIO ZACARIAS DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO DO ACESSO E ACOMODAÇÕES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200280101/08/201710000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), NO PERÍODO DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200280201/08/201710000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), NO PERÍODO DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200280301/08/20172967.9609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 01/08/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200280401/08/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOS A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS NO DIA 01/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200279701/08/2017960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200280501/08/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7 EM 01/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200280601/08/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8 EM 01/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200279801/08/201761.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 01/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200279601/08/2017300.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DOIS ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS AO VELÓRIO DO SENHOR ANTÔNIO DOMINGOS OLIVEIRA, SERVIDOR FALECIDO DESTA EDILIDADE, O QUAL EXERCIA O CARGO DE DIRETOR ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200279901/08/2017477.0018442342000127JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, REALIZADO NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200280702/08/2017420.0000004000453467ELINALDO PAULINO CLEMENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA PARA SETE INSCRIÇÕES DO XIII CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042017200280802/08/2017620.0000007830672407ROSILDA SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200280902/08/20171400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 E ADITIVOS ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052017200281002/08/20171030.0000096530774491SEVERINA JULIA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALOISIO G. VASCONCELOS, S/N NO BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200281102/08/20171100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200281202/08/201713639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200281302/08/2017491.8004376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA 60,5M E PLOTAGEM PRETA 1,3M, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200281402/08/2017360.0000008923812480JOAO ANTONIO DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200281502/08/2017360.0000008114762438TACIANE DE FÁTIMA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200281603/08/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOS A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5 ARRECADAÇÃO NO DIA 03/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200281703/08/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOS A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15450-4 SIMPLES NACIONAL NO DIA 03/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200281803/08/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. NO DIA 03 DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200281903/08/20171483.9809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 1-0/ARREC. NO DIA 03/08/2017, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO 0511660-3420164058200, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200282003/08/20174000.0000099292157434REGINA DE LIMA GALVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI, DEVIDO A ALTERAÇÃO DE IMÓVEL INFORMADO NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE ITBI N°1298/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000200282103/08/2017780.5014467924000107ADRIANA DA SILVA SANTOS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 MESA TURIM PT 06 CAD COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EMEIEF RIO SECO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200282203/08/2017200.0000005958030400MARCELO MANUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NO UAEJJF INTERNACIONAL PRO JIU JITSI CHAMPIONSHIP QUE OCORRERÁ NO DIA 26 E 27 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200282303/08/2017615.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS, LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO GOMES TRINDADE,181 CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200282404/08/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOS A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2 icms NO DIA 04/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200282504/08/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200282604/08/201724.0234028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 04/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200284207/08/2017175.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CARTUCHO DE TONER COMPLETO SAMSUNG 4300 DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200284307/08/2017175.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CARTUCHO DE TONER COMPLETO SAMSUNG 4200 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200283907/08/20172000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE APURAÇÃO E CONTROLE DO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, COM TRATAMENTO DO DARF 607, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017200284007/08/2017146.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 03 RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER LASER 2850 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017200284107/08/2017192.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 04 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER LASER SAMSUNG DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017200283107/08/20178700.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE JARDINAGEM EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017200283407/08/20179537.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAS ORNAMENTAIS DE ÁRVORES REALIZADO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200283807/08/2017246496.5916938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2017 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 49, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 8° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200284407/08/2017350.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHOS DE TONER COMPLETO SAMSUNG 4200 DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200283707/08/201792.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062017200282707/08/20172500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200282807/08/2017350.0000004105334409ALEX SANTOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 ESTUDANTES DA ESCOLA DE AÇUDE DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO AUTOMÓVEL DE PLACA MOW 6072/RN, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000262017200282907/08/20172424.5000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO E FUNDO DO VALE NO PERÍODO DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200283007/08/2017850.0000004788948486MARIA DA PENHA LEONEL DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES PARA A EMEIEF USINA SANTA HELENA UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO GM/CELTA 2P - PLACA MOJ6546-PB, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, CUITÉ E USINA SANTA HELENA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200283207/08/20173450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO MICROONIBUS RENAULT PLACA MOS3014-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200283307/08/2017450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA OFG1736/PB PARA USO DIVERSO JUNTO A DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200283507/08/2017450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200283607/08/20173650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200284508/08/20171337.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200284608/08/2017496.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200284708/08/20171067.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200284808/08/20172384.6004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 253 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200284908/08/20171972.8004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 215 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200285008/08/201710280.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 1.214 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200285108/08/20173173.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 348 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200285208/08/2017780.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200285308/08/20171776.6001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 188 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200285408/08/20171664.8001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 193 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200285508/08/2017597.4015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200285608/08/20171808.8001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 202 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200285808/08/20171008.4004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 93 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200285908/08/20173583.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 393 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200286008/08/20171849.8004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200286208/08/20171753.4004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 140 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200286408/08/2017635.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200286508/08/2017757.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 81 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200286708/08/20171840.2004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200286808/08/20171151.8015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200286908/08/2017616.8004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 59 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200287108/08/20171518.2004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 159 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200287308/08/20171904.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200287408/08/2017458.4004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200287608/08/2017536.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200287808/08/2017887.8004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200287908/08/2017298.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000112017200288008/08/20173500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200288108/08/20173162.4004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 366 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200288208/08/20172254.2001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200288308/08/2017582.4004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200288408/08/2017924.4004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242017200288508/08/201712091.2015412945000198MT3 CONSTRUCOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS PVC ESGOTO DE 6M, 170 SC DE CIMENTO 50KG, 35 M³ DE AREIA LAVADA, 15 M³ DE PEDRA BRITADA, 4 MILHEIROS DE TIJOLOS 8 FUROS, 12 DOBRADIÇAS EM LATÃO, 02 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCA ENCABEÇADA, 08 TRELIÇAS COM 06 MTS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA PEDRO RAMOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.003720171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200288608/08/2017363.6004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS DA E.M.E.I.E.F COMENDADOR RENATO R. COUTINHO AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200288708/08/2017568.6010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200288808/08/20171166.8004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200289108/08/2017549.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS DE E.M.E.I.E.F. RIO SECO AGREGADOS A ESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200289208/08/2017240.4002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS DE E.M.E.I.E.F. PEDRAS AGREGADOS A ESTA ESCOLA. CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200289308/08/20171671.2004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 176 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200289408/08/20172702.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 301 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200286608/08/2017350.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM COMPUTADORES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287008/08/2017690.0000000807797430MARCIO JESSE PEREIRA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO PARA CUSTEIO DE VIAGEM E HOSPEDAGEM, DE SAPÉ A RECIFE-PE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO ADMINSTRATIVO DE TRÂNSITO, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287208/08/2017690.0000002587993407EMMANUEL BEZERRA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO PARA CUSTEIO DE VIAGEM E HOSPEDAGEM, DE SAPÉ A RECIFE-PE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO ADMINSTRATIVO DE TRÂNSITO, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287508/08/2017690.0000005511438430MARCEL MOREIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO PARA CUSTEIO DE VIAGEM E HOSPEDAGEM, DE SAPÉ A RECIFE-PE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO ADMINSTRATIVO DE TRÂNSITO, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022015200288908/08/2017100096.6217560794000140E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS BOLETINS DE MEDIÇÃO 09, 10 E 11 EM ANEXO E CONTRATO DE REPASSE Nº 1003811-91, MCIDADES-PROGRAMAPLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0003201552Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200289008/08/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOS A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7-IPVA NO DIA 08/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200286308/08/2017110.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200285708/08/201747.2009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS SENDO 04 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092017200287708/08/20174500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200286108/08/201776.0204887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM VENCIMENTO EM 10 DE AGOSTO 2017, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200292509/08/2017500.0000006271080405MANOEL PAULO DE SOUZA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE POLICIAIS DO C.E (CENTRO DE ENSINO DA POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA), PARA O BATALHÃO DE SAPÉ, TRAJETO SAPÉ X JOÃO PESSOA-PB, IDA E VOLTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200293809/08/2017214.0105267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÁGUA SANITÁRIA 1L, 01 FOSFORO OLHO C/10, 01 DESINFETANTE PINHO TROP 500ML, 01 ÁGUA SANITÁRIA 500ML, 01 DETERGENTE 500ML, 07 CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 04 AÇÚCAR TRITURADO 1KG, 01 DET EM PÓ 500G E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200292209/08/2017300.5137115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000651-72.2011.815.0351, GUIA Nº 035.2017.000106-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200293309/08/201736540.9700000000062545BANCO DO BRASIL S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO 050/2013 (ÁGUA PARA TODOS) BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200292309/08/20173950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoSANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIOMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200292409/08/20171000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 8ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200292809/08/2017690.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200292909/08/2017864.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 27 PÉS DE PALMEIRAS IMPERIAIS NA RUA OSVALDO PESSOA, RUA SIMPLÍCIO COELHO, PRAÇA JOÃO PESSOA, RUA DEP. EGÍDIO MADRUGA E CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200293109/08/20174100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302016200293209/08/20174850.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, TIPO CARROCERIA ABERTA - PLACA KLB4435/PE, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA AREA RURAL E URBANA A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EINFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200293409/08/2017234.4507529125000152AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS/PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA DE LICENÇA NA AESA DE OBRA HIDRICA (CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS) NO SÍTIO PEDRAS, CONFORME GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200293509/08/2017234.4507529125000152AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS/PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA DE LICENÇA NA AESA DE OBRA HIDRICA (CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS) NO SÍTIO SAPUCAIA, CONFORME GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200293609/08/201734.4807529125000152AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS/PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE ADM. DE OBTENÇÃO DE OUTORGA PARA ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO (VOLUME ANUAL 4.380 M³) DESTINADO AO SÍTIO PEDRAS, CONFORME GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200293709/08/201735.7407529125000152AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS/PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE ADM. DE OBTENÇÃO DE OUTORGA PARA ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO (VOLUME ANUAL 6.570 M³) DESTINADO AO SÍTIO SAPUCAIA, CONFORME GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200293909/08/201778.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SALA 113 , RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO DE 2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200289509/08/20172145.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200289609/08/2017560.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200289709/08/20171393.4004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 130 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200289809/08/20171528.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 147 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200289909/08/20172937.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200290009/08/2017426.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200290109/08/2017284.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 20 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200290209/08/20171136.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200290309/08/2017653.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 46 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200290409/08/2017710.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200290509/08/20171420.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200290609/08/2017326.6015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 23 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200290709/08/2017539.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200290809/08/2017568.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200290909/08/2017994.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 70 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200291009/08/2017568.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200291109/08/2017568.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200291209/08/2017568.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200291309/08/20171420.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200291409/08/2017710.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200291509/08/2017397.6004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200291609/08/20171420.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200291709/08/2017852.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200291809/08/2017852.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200291909/08/20172130.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200292009/08/2017852.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200292109/08/2017852.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242017200292609/08/20174973.0015412945000198MT3 CONSTRUCOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND TUBO DE PVC ESGOTO 100mm (6m), 14 UND TUBOS PVC ESGOTO 150mm (6m), 10 UND TUBOS PVC 75mm (6m), 18 UND SIFÃO PLÁSTICO PARA PIA, 18 UND SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL PARA PIA, 25UND TORNEIRAS CROMADAS DE PAREDE E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA PEDRO RAMOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.003720171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242017200292709/08/20175559.4015412945000198MT3 CONSTRUCOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND TINTA ACRILICA 18L, 18 GL TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO, 154 UND CORANTE 50ML, 10 UND SILICONE 280GR, 30 UND BROCHA PARA CAIAÇÃO, 30 UND TRINCHA 3'', 30 UND TRINCHA 1/2" E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA PEDRO RAMOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.003720171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017200293009/08/20175109.3515412945000198MT3 CONSTRUCOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND LAMPADA 25W, 08 UND DISJUNTOR MONOPOLAR 20A, 05 UND QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR BARRAMENTO TRIFÁSICO, 15 UND PLUG UNIVERSAL MACHO 10A, 02 UND BOMBA SUBMERSA P/POÇO DÁGUA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242017200294009/08/201719021.2515412945000198MT3 CONSTRUCOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNDS DE CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² 100 METROS, 10 UNDS DE CABO FLEXÍVEL 4,0 MM² 100 METROS, 20 ELETROTUBOS ROSCÁVEL PVC 3/4 VARÃO COM 3M, 04 CURVAS PVC ROSCÁVEL PARA ELETROTUBO, 04 DISJUNTORES TIPO NEMA MONOPOLAR, 40 LÂMPADAS ECONÔMICAS DE 25W E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA DE MARAÚ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0038201719Transferência do FUNDEB (outras)Obras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242017200294109/08/201710136.0015412945000198MT3 CONSTRUCOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE DESCARGA COMPELTA , 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, 01 MIL TIJOLOS 8 FUROS, 55 TELHAS FIBROCIMENTOS ONDULADO, 07 UNS CABO FLEXÍVEL 4,0 100 METROS, 07 UNDS DE CABO FLEXÍVEL 2,5 100 METROS, 40 LÂMPADAS ECONÔMICAS DE 25W, 30 TUBOS PVC SOLDÁVEL 25MM 6 MT E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA ALFREDO COUTINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001820161Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242017200294209/08/20175086.9015412945000198MT3 CONSTRUCOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG AÇO CA 25,10 VERGALHÃO 12M, 80 KG AÇO 25,8 VERGALHÃO 12M, 80 KG AÇO 60,5 VERGALHÃO 12M, 20 UND FITA ZEBRADA ROLO C/200M, 10 UND DISCO DE CORTE P/SERRA MARMORE E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MARAÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.003820171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200295110/08/20178000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA ( 04 SEGURANÇAS) DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2017 NA EMEIEF LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200295310/08/2017750.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS DE TRANSMISSÃO, TROCA DE FILTROS, SERVIÇOS NO ALTERNADOR, LIMPADOR E SOLDA DO ESCAPAMENTO, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200295410/08/20171045.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO, CAIXA DE MARCHA E TROCA BUCHA DE SUSPENSÃO, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200295510/08/2017800.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA MARCHA, ALTERNADOR, LIMPADOR, SOLDA ESCAPAMENTO E TROCA DE FILTROS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200295610/08/2017790.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TROCA DE ROLAMENTOS DE TRANSMISSÃO, DE FAROL, DE FILTROS E SERVIÇOS NO ALTERNADOR E COMPRESSOR DE AR REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200295710/08/20171085.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIOS, NA SUSPENSÃO, NO ALTERNADOR, CÂMBIO, SOLDA ESCAPAMENTO E TROCA CILINDRO EMBREAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200295810/08/20171060.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIOS, NA SUSPENSÃO, NO ALTERNADOR, NO SUPORTE DE FREIO, NO COMPRESSOR DE AR, TROCA DE FAROL E SERVIÇOS NO CANO DE AR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM8487-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200296110/08/20173439.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/08/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200296210/08/2017453.6829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/08/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200296310/08/201712351.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/08/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200296410/08/20171694.0929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/08/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200296510/08/201718824.5829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/08/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200296610/08/20172519.6429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/08/2017 (FPM), REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 E UMA PARTEDA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200296910/08/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESC. NO DIA 10/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200297110/08/20171356.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BRONZINA MANCAL, 02 ABRAÇADEIRAS DO FEIXE DE MOLA TRAS., 02 ABRAÇADEIRAS FEIXE MOLA DIANT., 01 ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR, 02 ABRAÇADEIRAS DO ESCAPE, 02 CANOS COMPRESSOR, 02 FARÓIS DUPLO, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DE AR PRIMARIO, 02 LANTERNAS TRASEIRAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200297210/08/20171228.2509508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UND ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRA, 01 UND ESTATOR ALTERNADOR, 02 UND ALGEMA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRA, 02 UND ALGEMA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRA, 01 UND JOGO DE LONA DE FREIO, 04 UND BORRACHA DO ESTABILIZADOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200297310/08/20171496.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND CANO DE FREIO, 01 UND ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR, 02 UND ABRAÇADEIRA DO ESCAPE, 02 UND CANO COMPRESSOR, 02 UND FAROL UNITÁRIO, 01 UND FILTRO LUBRIFICANTE, 01 UND FILTRO ÓLEO SECUNDÁRIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200297410/08/20172795.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CANO DE FREIO, 01 BRONZINA MANCAL, 06 ABRAÇADEIRAS DA CRUZETA, 01 ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR, 02 ABRAÇADEIRAS DO ESCAPE, 02 CANOS DE COMPRESSOR, 02 FAROIS DUPLOS, 01 CARCAÇA DE EMBREAGEM, 01 CANO INTERMEDIÁRIO, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DE AR PRIMÁRIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200297510/08/20171302.2509508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UND ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRA, 04 UND ABRAÇADEIRA FEIXE DE MOLA DIANTEIRA, 01 UND ESTATOR ALTERNADOR, 02 UND ALGEMA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRA, 02 UND ALGEMA FEIXE DE MOLA TRASEIRA, 01 UND JOGO DE LONA DE FREIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200297610/08/20171121.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BRONZINA MANCAL, 01 ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR, 02 ABRAÇADEIRAS DO ESCAPE, 02 FARÓIS DUPLOS, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DE AR PRIMÁRIO, 02 LANTERNAS LATERAL, 01 CUICA DE FREIO, 01 MOTOR LIMPADOR DO PARABRISA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200295210/08/2017900.0009273139000183PEDRINHO MOTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND COTOVELEIRAS TITANIUM, 02 UND JOELEIRA TITANIUM, 02 UND CAPACETES E 02 UND LUVAS NEOPREME SPORTS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200294710/08/2017295.0000002779710470MANOEL ALBINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM COLOCAÇÃO DE GÁS E REVISÃO GERAL DA SALA TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200294810/08/2017310.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200295010/08/2017276.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIÁRIAS DE TRABALHO NO TRANSPORTE DE MATERIAL(ATERRO) PARA AS ATIVIDADES DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE INHAUÁ NO PERÍODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042017200296710/08/201730213.0017809782000107CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DUAS RUAS NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA: TRAVESSA LAURO DOS SANTOS E RUA ANTÔNIO DE MOURA BELÉM, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, CONFORME CONTRATO Nº 00079/2017, TP Nº 00004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001020170Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200294510/08/201711575.4304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/08/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200294610/08/201767488.2629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO E ESPECIAL EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 41ª E 49ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/08/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200297010/08/201737.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS NO DIA 10/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200297710/08/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200296810/08/20171435.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/08/2017, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200294310/08/2017172.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COMO SUB-GERENTE DE CONTROLE DE VEÍCULOS, EM FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A RECIFE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 11/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200294410/08/201736.6034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 10/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200294910/08/201724.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 10/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200295910/08/201722705.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/08/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200296010/08/20172916.3729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/08/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017200297911/08/20172310.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 220 LANCHES COMPOSTOS DE NO MÍNIMO UMA FATIA DE BOLO DE 50G, DOIS SALGADOS E UM PÃO DE QUEIJO E SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTE 200 ML DESTINADA A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017200298411/08/20173080.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 220 REFEIÇÕES QUENTINHAS CONFORME CARDÁPIO DO DIA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE E SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTE DE 200 ML DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200298611/08/20178000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200298911/08/2017981.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/08/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200299011/08/2017484.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE Nº 17258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 10/08/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200299111/08/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM NO DIA 10/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200299211/08/201775.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA NO DIA 11/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017200297811/08/20173160.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017200298011/08/20176342.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UND PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS, 04 UND CAMARA DE AR, 04 UND PROTETOR PARA RODA ARO 20 E 01 UND RODA PARA VEÍCULO ÔNIBUS ARO 20 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017200298111/08/20173400.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UND PNEU PARA VEÍCULO MICRO - ÔNIBUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0899-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017200298211/08/20171700.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND PNEU PARA VEÍCULO DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0609-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017200298311/08/20171280.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE PNEU DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOD7215-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017200298511/08/20177818.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 UND DE PNEU, 06 UND CAMARA DE AR 900/20 E 06 UND PROTETOR PARA RODA ARO 20 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017200298711/08/20173160.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE PNEU DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017200298811/08/20172760.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS RADIAL (1000/20) DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102016200299414/08/201722328.2419881445000156J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.002520171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200299714/08/201764042.3909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (REF. A 1% DA RCL, CONF. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0804209-29.2016.815.0000), TRANSFERIDO DA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA ESPECIAL Nº 350.123-X (TJPB PREC SAPE), NO DIA 14/08/17, CONF. DOC. E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200299814/08/2017162.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200299314/08/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200299514/08/2017488.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, SENDO 04 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA E 04 LAVAGENS NO GOL DE PLACA OGC8058-PB A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DEJULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200299614/08/20171920.0011847169000106T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIÇÃO E PUBLICIDADE EM UM CARRO DE SOM PARA AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200300315/08/201737.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS NO DIA 15/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200300815/08/20176.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MAT. OFICINA E MATERIAS DE LIMPEZA E LUBRIFICANTES NA MOTO DO SMTRANS DE PLACA QFV0205-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200301015/08/201752.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SACHE GRAXA GRAFITADA 80G, 01 OTIMIZADOR HONDA 20ML E 01 ÓLEO GENUÍNO HONDA TB M PARA A MOTO HONDA BROS DO SMTRANS DE PLACA QFV0205-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200300015/08/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15450-4/S. NAC.NO DIA 15/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200300115/08/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18466-7/IPTU NO DIA 15/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200300215/08/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS NO DIA 15/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032017200300515/08/2017550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200300615/08/2017130.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA EPSON LX-300+II DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200300715/08/2017300.0000028562909491JOANA ANGELA CORREIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200299915/08/20171200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/08/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200300415/08/20173000.0027487415000198ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOWVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRAÇÃO DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAVÉS DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252017200300915/08/2017276.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 6 M² DE DIVISÓRIA DE GESSO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200301115/08/201738.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16802-5/SAO JOAO NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200301215/08/201747.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200301416/08/20171404.0018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 07 KG ARROZ AGULHA KG, 46 LT IOGURTE SABORES DIVERSOS, 50 UND BISC CREAM CRACKER 40G, 50 UND BISC MAIZENA 400G, 01 KG COLORAU C/100G, 15 UND ERVILHA EM CONSERVA C/200G, 15 UND EXTRATO DE TOMATE C/350G, 14 PCT FLOCOS EM MILHO C/500G E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200301516/08/2017841.9607272309000180FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55,20 KG DE BANANA, 15,20 KG DE CENOURA, 8,50 KG DE GOIABA, 38,24 KG DE INHAME, 21,24 KG DE LARANJA PÊRA, 42,24 KG DE MACAXEIRA, 12,74 KG DE MARACUJÁ, 2,8 KG DE ALHO, 05 KG DE BATATA INGLESA, 26 KG DE MELÂNCIA, 17,6 KG DE MELÃO E 8,8 KG DE UVA ITÁLIA COM DESIGNO A COMPLEMENTAR A MERENDA DO CREI-FLAVINA MALHEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200301616/08/2017808.3018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 UND BISC CREAM CRACKER 400G, 08 KG FEIJÃO CARIOCA, 14 PCT FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO 500G, 09 UND MACARRÃO PARAFUSO C/500G, 18 UND PÃO DE HOT DOG, 02 KG SAL, 08 UND AVEIA EM FLOCOSFINOS C/200G, 05 KG AÇUCAR CRISTAL, 07 UND ARROZ AGULHA TIPO 1 E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200301716/08/2017975.1018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 KG AÇUCAR CRISTAL, 10 UND DE AMIDO DE MILHO 200G, 13 KG ARROZ AGULHA, 15 UND AVEIA EM FLOCOS 200G, 15 UND BISCOITO MAIZENA 400G, 05 UND ERVILHA ODERICH 200G, 10 UND EXTRATO TOMATE 270G, 07 KG FEIJÃO CARIOCA, 06 KG FEIJÃO MACASSAR, 08 PCT FLOCOS DE MILHO C/500 GR E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200301816/08/2017369.3018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 KG AÇUCAR CRISTAL, 20 UND DE AMIDO DE MILHO 200G, 10 KG ARROZ AGULHA, 16 KG FEIJÃO CARIOCA, 02 KG FEIJÃO MACASSAR, 20 PCT LEITE EM PO INTEGRAL C/200GR E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200301916/08/20171045.3007272309000180FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 71,50 KG DE BANANA, 20 KG DE CENOURA, 11 KG DE GOIABA, 49,50 KG DE INHAME, 27,50 KG DE LARANJA PÊRA, 55 KG DE MACAXEIRA, 16,60 KG DE MARACUJÁ, 2,8 KG DE ALHO, 05 KG DE BATATA INGLESA, 28 KG DE MELÂNCIA, 17,6 KG DE MELÃO E 8,8 KG DE UVA ITÁLIA COM DESIGNO A COMPLEMENTAR A MERENDA DO CREI-ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200302016/08/20171417.4000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 50 KG DE BATATA DOCE, 26 KG DE CEBOLA, 10 KG DE CHUCHU, 05 KG DE COENTRO, 50 KG DE ACEROLA, 10 KG DE FEIJÃO VERDE, 70 UND DE ABACAXI, 25 KG DE TOMATE E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200302116/08/20171367.8000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 40 KG DE BATATA DOCE, 20 KG DE CEBOLA, 20 KG DE CHUCHU, 05 KG DE COENTRO, 40 KG DE ACEROLA, 50 UND DE ABACAXI, 10 KG DE FEIJÃO VERDE, 25 DE UVA PRETA, 25 KG DE TOMATE E OUTROSGÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017200302516/08/20177884.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 127 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG E 03 UND GLP EM BOTIJÃO 45 KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES E AO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200303116/08/20171272.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 212 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200303316/08/2017680.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200303416/08/201714318.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200303516/08/20173843.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 854 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200303616/08/201766.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS(CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200303716/08/201748.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. CDC 7378587, DISCRIMINADO NO RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200303816/08/201758.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200304016/08/2017149.6000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 20 ABACAXIS, 20 MAÇAS, 20 KG DE MELÃO E 15 KG DE MAMÃO DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA GERÊNCIA PEDAGÓGICA NO 04/08/2017, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200304216/08/2017207.0000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 30 ABACAXIS, 50 MAÇAS, 20 KG DE MELÃO E 20 KG DE MAMÃO DESTINADOS A FORMAÇÃO COM ARTICULADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200304316/08/2017202.0000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 25 ABACAXIS, 30 MAÇAS, 30 KG DE MELÃO E 19 KG DE MAMÃO DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DE GESTORES SOBRE EXECUÇÃO FINANCEIRA "PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE" NO DIA 04/08/17,CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200301316/08/2017436.5019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 97 UNDS DE ÁGUA MINERAL 20 L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200302816/08/20172029.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200304516/08/20173228.4602558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200303916/08/2017220.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200302216/08/201765.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS NO DIA 16/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200302616/08/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC. NO DIA 16/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200302316/08/2017437.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200302416/08/20172276.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, EF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200302716/08/201713211.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'ÁGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200304116/08/2017380.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS JULHO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200302916/08/20174445.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200303016/08/201760.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONF. FATURAANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200303216/08/20172445.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200304416/08/20172879.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200305317/08/2017112014.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS JUNHO/2017, CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM JUL./17.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200304717/08/201728.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA NO DIA 17/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200304817/08/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS NO DIA 17/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200305217/08/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200304617/08/2017139.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FECHADURAS, 02 ABRACA ZIN E 01 M MANG P BOTIJÃO DE GÁS 3/8 DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200304917/08/2017230.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE ESTRE, 01 CHAVE FENDA, 01 BROCA AÇO 08, 01 BROCA AÇO 16 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200305017/08/20175400.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200305117/08/20171303.0402284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA JOÃO PESSOA X BRASÍLIA X JOÃO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO PERÍODO 20 A 24/08/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200305518/08/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC. NO DIA 18/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200305618/08/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/ipva NO DIA 18/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200305718/08/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM NO DIA 18/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200305818/08/20173040.1404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 18/08/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200305918/08/20170.8404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 18/08/17, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072016200305418/08/201746902.9335586809000121A.R.J MONTEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA FIGUEIREDO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000120171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200306021/08/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS NO DIA 21/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200307022/08/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS NO DIA 22/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200307122/08/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 968-7/IPVA NO DIA 22/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200306122/08/20175738.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FITAS ISOLANTES ANTICHAMAS, 50 BASES PARA RELE FOTOELÉTRICO, 10 LÂMPADAS ELETRÔNICAS 3U 45W, 30 CONECTORES TIPO CUNHA, 20 PORTA LÂMPADAS DE PORCELANA, 60 REATORES A VAPOR MERCÚRIO 125W E 50 REATORES VAPOR METÁLICO 70W DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200306222/08/201772.0000049874713453ANA CRISTINA DE LIMA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO DIRETORA DE DIV. ESTATISTICA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA NO DIA 07/06/2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200306322/08/2017610.0000007641904408JANIELLY SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS SENDO 03 HIGIENIZAÇÕES COM APLICAÇÃO DE GÁS R-22 E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO OPERACIONAL NA PARTE INTERNA DO APARELHO DE VENTILAÇÃO, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200306422/08/2017817.0000055438342415DISNEY DE AGUIAR PANTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DE UM FREEZER E UMA GELADEIRA DE MARCA CONSUL DESTINADA A ESCOLA NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200306522/08/2017269.0000002070493431ALBERTO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 BOMBA HIDRÁULICA SUBMERSA DA E.M.E.I.E.F. SENHOR DO BONFIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200306622/08/2017350.0000004105334409ALEX SANTOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE AOS TRANSPORTE DE 02 ESTUDANTES DA ESCOLA DE AÇUDE DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO AUTOMÓVEL DE PLACA MOW 6072/RN, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200306722/08/2017414.0000002070493431ALBERTO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 10 VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NEIRIVAN ALEXANDRE E 21 DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200306822/08/20172504.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MNG9196-PB, MNG9186-PB, MOV2903-PB, OFG8457-PB, OFD0395-PB, OFD3435-PB, OFX0609-PB, NPX2751-PB, MOD7215-PB, OGC8077-PB E VEÍCULO DE PASSEIO DE PLACA QFS8968PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200306922/08/2017362.0000007641904408JANIELLY SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS SENDO 02 HIGIENIZAÇÕES COM APLICAÇÃO DE GÁS R-22 E SUBSTITUIÇÃO DE DRENO DE SAÍDA, REALIZADOS NOS APARELHOS DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL LÚCIA DE FÁTIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200307823/08/20172000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200308523/08/2017920.0020213219000186PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, 02 BANDEIRAS DO ESTADO DA PARAÍBA, 02 BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ E 06 CORDAS DE FIBRA DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 6MM PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRAS EM MASTROS DE 08 M DE ALTURA DESTINADA A ESCOLA NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000200308823/08/2017910.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CADEIRAS SECRETARIA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO, ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA, DESTINADAS AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200309023/08/2017900.0014288224000155JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE MÁRMORE MEDINDO 0,40X0,60 CM COM BAIXO RELEVO E BRASÃO EM INOX, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200309123/08/2017800.0011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O LANÇAMENTO DO WEBSITE DO MEMORIAL AUGUSTOS ANJOS REALIZADO NA USINA CULTURAL ENERGISA, JOÃOPESSOA-PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200307223/08/2017450.0002709842000142MATOS AGRÍCOLA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 INSETICIDAS GLI OVER 480 CS DESTINADOS AOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. GETÚLIO VARGAS E AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200307623/08/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200307923/08/20171905.0018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA PE ZEFERINO MARIA, R. JANUÁRIO GOMES, AV. CEL JOÃO DE SOUSA, AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, TOTALIZANDO 111 ÁRVORES PODADAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/07/17 A 15/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200307723/08/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200308623/08/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 968-7/IPVA NO DIA 23/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200308723/08/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS NO DIA 23/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200308923/08/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.380-1 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200309223/08/2017569.0005323884000139MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR MICROSOL 1500VA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200307323/08/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200307523/08/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200307423/08/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200308223/08/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200308023/08/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200308123/08/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200308323/08/201758.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 28/07/2017, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017200308423/08/20176650.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 100 REQUERIMENTOS DE PROTOCOLO COM 100 FLS, 150 TALÕES DE CONTROLE DE SAIDA DE MATERIAL E 300 TALÕES DIVERSOS 50X02 VIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200309924/08/201755.0000079870716415ANTONIO MIGUEL DIOGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSOS, AFIM DE SER RETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA FAZER JUNTA NOS AUTOS, NO DIA 24/08/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200309424/08/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/SMTRANS NO DIA 24/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200310124/08/20171850.0001612749000152ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2017 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°05/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200310224/08/20171475.0002689141000199ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2017 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°006/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200310324/08/20171475.0002648563000116ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA IIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2017 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°0004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200310424/08/20171725.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1ª PARCELA DO REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2017 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°03/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200310524/08/20172225.0002666007000172ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2017 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 0002/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200310624/08/20171925.0003426766000120ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1º PARCELA REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA HORAS MÁQUINAS 2017 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 007/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200310724/08/20171725.0002056227000184ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2017 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 008/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200310024/08/201775.0009188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE UMA NOVA PLACA DO VÉICULO QFV5866-PB A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE PERCA DA MESMA NO TRAJETO ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E O LIXÃO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200312124/08/2017276.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE TRABALHO, NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E COLETA DE MATERIAL PARA MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS DO DISTRUTO DE INHAUÁ EMARAÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 05, 06 E 12/08/2017. CONFORME CONVÊNIO 0001/2017, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DER-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200309324/08/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16802-5/SÃO JOÃO NO DIA 24/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200309524/08/20172171.4000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO, INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/07/2017 A 23/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200309624/08/2017683.3018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 17 KG AÇÚCAR CRISTAL, 17 UND AMIDO DE MILHO 200G, 13 KG ARROZ AGULHA, 15 UND AVEIA EM FLOCOS 200G, 13 UND BISC MAIZENA 400G, 12 UND ERVILHA 200G, 12 UND EXTRATO DE TOMATE 350G E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200309724/08/2017725.4018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 KG AÇÚCAR CRISTAL, 17 UND AMIDO DE MILHO 200G, 18 KG ARROZ AGULHA, 15 UND AVEIA EM FLOCOS 200G, 13 UND BISC MAIZENA 400G, 12 UND ERVILHA 200G, 12 UND EXTRATO DE TOMATE 350G, 08 KG FEIJÃO CARIOCA E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200309824/08/20174400.0015659814000100CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A AQUSIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS PHILCO 18000 BTUS SELO A DESTINADOS A EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200310824/08/20172189.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KNG0519-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 25 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/07 A 23/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200310924/08/20174012.8000011702258459VIVIANE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAMOC7299/PB, NA ROTA SAPÉ, MARAÚ, ANTA DOS ANJOS, CANUDOS, PEDRA DO URUBU E MIÚDO DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DAMANHÃ TRAJETO DE 48 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/07 A 24/08/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200311024/08/20171760.0000032765290415Eugênio Felipe da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MYE0711/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ A 21 DE ABRIL NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/07 A 23/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200311124/08/20174180.0000009283169476ROSIVAL FERREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM0095/PB, NA ROTA SAPÉ, RENASCENÇA, E BIU JUVENAL DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO DE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/07 A 23/08/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200311224/08/20173300.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, POÇO REDONDO E VÁRZEA GRANDE NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 22/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200311324/08/20173229.6000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/08 A 24/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200311424/08/20173762.0000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KNG 0519-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07 A 24/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200311524/08/20173069.0000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/07 A 23/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200311624/08/20177712.1000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ E SAPÉ, LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE COM O ÔNIBUS MOD8206-PB TURNO MANHÃ E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/07 A 23/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200311724/08/20174512.2000071389598420EDNALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MON1881/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: MARAU, ANTA DOS ANJOS, PEDRA DO URUBU E MIÚDO NO TURNOS DE MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 22/08/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200311824/08/20174525.4000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWO8088/PE, NA ROTA SAPÉ, USINA HELENA, TOCO PRETO, CUBA DE BAIXO E CIDADE CRISTÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/07/2017 A 23/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200311924/08/20173465.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYP-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/07 A 23/08/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200312024/08/20172409.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07 A 24/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200312825/08/2017401.1017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 KG DE CARNE BOVINA ALCATRA, CORTADA EM BIFE E 04 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200313025/08/2017694.0017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 KG DE CARNE BOVINA ALCATRA, CORTADA EM BIFE E 20 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200313125/08/2017519.0017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE CARNE BOVINA ALCATRA, CORTADA EM BIFE E 10 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CREI - FLAVINA MALHEIROS FELICIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200313225/08/2017229.8021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KG CARNE BOVINA S/OSSO E 10 KG CARNE DE CHARQUE BOVINA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000200313325/08/2017587.0014467924000107ADRIANA DA SILVA SANTOS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 ARMÁRIO DE AÇO DUPLO E 01 ARMÁRIO DE AÇO TRIPLO COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200313425/08/2017650.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL DE 02 BOCAS DESTINADOS A EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200313525/08/2017463.4017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 KG DE CARNE BOVINA ALCATRA, CORTADA EM BIFE E 11 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CREI - FLAVINA MALHEIROS FELICIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200313625/08/2017200.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200313725/08/2017106.8021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KG CARNE BOVINA S/OSSO E 04 KG CARNE DE CHARQUE BOVINA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000092017200313825/08/2017920.0009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 QUADRO BRANCO DE ALUMÍNIO 3,00X1,20M E 01 QUADRO BRANCO DE ALUMINIO 1.20X0.90M COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF MARAÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200313925/08/201786.3021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KG CARNE BOVINA S/OSSO E 03 KG CARNE DE CHARQUE BOVINA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS FELICIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102017200314025/08/2017180.7021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 KG CARNE BOVINA S/OSSO E 07 KG CARNE DE CHARQUE BOVINA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS FELICIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000092017200314125/08/2017612.0009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 QUADRO BRANCO DE ALUMÍNIO 2,10X1,20M E 01 QUADRO BRANCO DE ALUMINIO 1.20X0.90M COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200312525/08/2017612.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 15 PÉS DE PALMEIRAS IMPERIAIS NAS LOCALIDADES DA IGREJA CATÓLICA DE NOVA BRASILIA, CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NA RUA ORCINE FERNANDES E OUTRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200312625/08/2017552.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIÁRIAS DE TRABALHO REALIZADAS NO PERÍODO DE 05,06,12,14,15,16 E 17 DE AGOSTO DE 2017, COMO MOTORISTA NAS ATIVIDADES DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) PARA DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200312425/08/201766.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS 15450-4/SNA E 1-0/ARREC.NO DIA 25/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200312725/08/20171100.0027673761000160JOSÉ RENAN ALVES DO REGO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS AO EVENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS DIAS 25/07/2017 E 26/07/2017 REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200312225/08/201728.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA NO DIA 25/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200312325/08/201751.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS 22217-8/DMTRANS E 184-0/CIP NO DIA 25/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200312925/08/201724.0234028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 25/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200314728/08/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032017200314828/08/2017550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200314928/08/2017750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200315028/08/201797.6034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 28/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017200315128/08/20174000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200314628/08/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200314528/08/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017200314428/08/20171384.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200314228/08/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200314328/08/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200315228/08/201715068.6840945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ARP4120-PB, LNE4697-PB, MMO2362-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO ITINERÁRIOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 208 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/07 A 23/08/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino SuperiorINCENTIVO AOS UNIVERSITARIOSMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017200315328/08/201719951.2021636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUNDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA UTILIZANDO VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200315428/08/201732088.3221636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS JTO9704PB, KNE4648PB, MOJ2806PB, MOO0897PB COM CAPACIDADES PARA 50PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO DA ZONA RURAL A SEDE DO MINICÍPIO NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/07 A 23/08/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200316129/08/201761.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA E.M.E.I.E.F. LUÍS JOSÉ GONÇALO DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200316229/08/2017189.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, CORRESPONTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200316429/08/201740.2509123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200316829/08/201737.6509123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NEIRIVAN ALEXANDRE LOCALIZADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, S/N BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200315529/08/2017600.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 00028/2017 E AT ODE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 0005/2017, QUE SERÁ PUBLICADO EM 30/08/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200315629/08/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200315829/08/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200316929/08/2017251.0204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 28/08/17, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200317029/08/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200317129/08/20171303.2009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC. NO DIA 29/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200317229/08/201750479.8805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 054/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, CONF. OF. 049/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200317329/08/20175054.8805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 054/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, CONF. OF. 049/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200317429/08/20176884.2905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 099/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, CONF. OF. 049/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200317529/08/201772032.0105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 017/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, CONF. OF. 049/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200317629/08/201725341.9805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 017/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, CONF. OF. 049/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200317729/08/201719263.2905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 017/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, CONF. OF. 049/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200317829/08/201727268.0405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 017/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, CONF. OF. 049/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200317929/08/201723378.8705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA Nº 011/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, CONF. OF. 049/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200318029/08/20178411.7205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA Nº 010/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, CONF. OF. 049/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200318129/08/20175444.9905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 430/2017 - PARCELA Nº 004/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, CONF. OF. 049/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200316729/08/2017205.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA FOTOCÓPIA PARA SOLICITAÇÕES DE CÓPIAS DIGITALIZADAS DO CONTRATO SIAPF/SIIGF: 0163695-28 / SIAFI-SINCONV 501664, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200315929/08/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200316329/08/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022017200315729/08/20176000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200316029/08/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200316529/08/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200316629/08/201710.0005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND ENVELOPE P/ CARTA PEQUENA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200318229/08/201790.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA STAM ESP D, 01 COLA INSTANTÂNEA 20GR TEKBOND, 01 FITA ISOLANTE 18X5M 3M, 01 ABRAÇADEIRA ZIN 13X19MM INCA, 05 RATOEIRAS ADESIVAS COLA RATO E 01 JOGO DE CHAVE ALEE 8PÇS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200319530/08/201717318.2408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200319630/08/201730104.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200319730/08/201710650.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200319830/08/2017141681.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200319930/08/201752904.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200320030/08/20172766.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200324530/08/20178300.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFX - 9928 E 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS - 9008, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AO PODER JUDICIÁRIO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200325430/08/20176639.6411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.824,077 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFY9928PB, QFT5778, OEU7173 E QFS9008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000172017200325630/08/20172500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000182017200325730/08/20172500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200326030/08/2017210.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFF5778, OEV7173 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327430/08/201740941.8905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 146 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200318430/08/201720000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200318630/08/20172334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200318730/08/20171276.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200318830/08/20179770.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200318930/08/201711932.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200319030/08/20173062.4208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200323530/08/2017235.8037115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000691-49.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2017.000112-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200323630/08/2017235.8037115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002010-52.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2017.000110-7, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200324130/08/20176500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200325130/08/20171028.8311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 321,510 LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA8864 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200325830/08/2017120.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA-8864/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000202015200326430/08/20175000.0000009734882473JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE GESTÃO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200322530/08/201710000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200322630/08/20172267.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200322730/08/20172512.1108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200328230/08/201776.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS 19380-1/IMPOSTOS, FPM E 6-1/ARREC. ,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200319130/08/201767642.7608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200319230/08/201715419.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200319330/08/201724004.3208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200319430/08/20171467.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200324330/08/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV 5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200324930/08/20173392.2711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800,711 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM E 250,019 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM9954, KLB4435, QFV5866, TRATOR DE PNEUS 4X4 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200325230/08/20175518.2111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1780,067 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA DO LIXÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200325330/08/20174342.8211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1400,911 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MOTONIVELADORA DO DER NO SERVIÇO DE PATROLAMENTO NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO 001/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200320130/08/201746805.0308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200320230/08/20178674.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200320430/08/201710507.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200323430/08/20176647.6804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/08/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052015200323930/08/20176000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200324230/08/20172000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017200324430/08/20177000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200324630/08/20172500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200324730/08/20171606.0111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 441,211 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OEV-2372 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200326630/08/20171654.1404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 31ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/08/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200326730/08/2017532.3704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 31ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/08/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200326830/08/2017532.3704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 32ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI º12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/08/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200326930/08/20173262.3029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 31ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 30/08/17, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327030/08/20173262.3029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 32ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 30/08/17, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327130/08/20171654.1404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 32ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/08/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327230/08/201713429.1229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA ADESÃO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT (MP 783/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CÓDIGO DA RECEITA 5190, NO DIA 31/08/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200327330/08/20171200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200323230/08/201713658.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200322130/08/20173500.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200322230/08/201716304.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200322330/08/20173953.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200322430/08/20172342.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200323330/08/20179000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082017200326130/08/20171200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000102017200326230/08/20172500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072017200326530/08/20172200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SISMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200320530/08/201720951.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200320630/08/201719703.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200320730/08/20176005.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200324030/08/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200325030/08/20172484.2511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 510,006 LTS DE ÓLEO DIESEL E 248,140 LTS GASOLINA COMUM DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 8058 RESPECTIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200322830/08/201720715.7608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200322930/08/20171249.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200323030/08/20179965.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200323130/08/20173279.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200323830/08/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200324830/08/20171747.2011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 480 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFJ1478, QFV0205 E QFX0065 A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200318330/08/201715803.9911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.098,061 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD0395/PB, OFD3435/PB, OFG8457/PB E OFX0609/PB, VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200318530/08/20174885.5211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 715,010 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM E 733,238 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM5946-PB, MOS3014-PB, QFF3595-PB, QFL2376-PB, QFS8968-PB E QFV5366-PB, VEÍCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200320330/08/201718525.8311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.976,075 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMO8487-PB, MNG9186-PB, MNG9196-PB E MOD7215-PB, VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200320830/08/2017880913.9608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200320930/08/2017312339.1408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200321030/08/201727340.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200321130/08/201733732.2408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200321230/08/201710761.8311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.471,558 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFX0899-PB, OGC4859-PB, E OGC8077-PB, VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200321330/08/2017131742.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200321430/08/2017185109.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200321530/08/201747612.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200321630/08/201715860.6411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.116,335 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOM6754-PB, MOU2903-PB, NPX2751-PB E NQD2726-PB, VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200321730/08/201726571.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200321830/08/201710575.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200321930/08/201713546.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200322030/08/20173748.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200323730/08/20173600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200325530/08/2017900.0014288224000155JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE MÁRMORE MEDINDO 0,40X0,60 CM COM BAIXO RELEVO E BRASÃO EM INOX, DESTINADAS AS ESCOLA MUNICIPAIS SEVERINO ALVES BARBOSA E NOEMI DE HOLANDA MARIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000112017200325930/08/20173500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200326330/08/201794.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS JOSÉ GONÇALO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327530/08/2017210676.1205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 294 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327630/08/201770313.6405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 273 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327730/08/201710949.0105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200328531/08/20177901.9622958849000105LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLY3097/PB E MNX5511-PB COM CAPACIDADES PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/07 A 23/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200328031/08/2017460.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHOS DE TONER COMPLETO HP 85A DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200328631/08/2017960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 RÁDIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200327931/08/2017350.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONER LASER COMPLETO REF 2850, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200327831/08/2017350.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 02 CARTUCHOS DE TONER LASER COMPLETO REF 4200, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200328131/08/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. NO MÊS EM 31 DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200328431/08/20176.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 31/08/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200328731/08/20172566.1404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200328831/08/20173084.6804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200328931/08/20171884.8704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329131/08/20172529.8404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329231/08/20173135.7304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329331/08/20172925.2204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329431/08/2017973.8104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329531/08/20172435.9804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329631/08/2017715.3004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329731/08/2017560.0304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200328331/08/20175000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200329031/08/2017146.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 31/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200329831/08/201724.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 31/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200330601/09/2017266.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 UND ELAST AMARELO N18 50G, 04 PCT PAPEL OFICIO A4 400FLS, 100 CX CARBONO DUAS FACES A4 ROXO, 01 UND TINTA P CARIMBO E OUTROS ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200331001/09/201730.0009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS SENDO 01 CERTIDÃO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200330901/09/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7 NO DIA 01/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200329901/09/2017600.0000028781430434SEVERINO CEZARIO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA RODA, SOLDA E DESEMPENO NO ENGATE DO CARROÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DESAMASSAMENTO E PINTURA DE 10 GRADES DE CONTENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200330101/09/20173576.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18, 20, 25, 26 E 28/07/17 (JORNAL A UNIÃO/DIÁRIO OFICIAL), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200330201/09/20174752.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01, 02 ,03, 04, 08, 09, 17 E 18/08/17 (JORNAL A UNIÃO/DIÁRIO OFICIAL), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200331101/09/201796.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DO DIA 25/08/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200330001/09/201762.0000055438385491ROSINALDO AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE LED DO SEMÁFORO DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200330301/09/201713639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200330401/09/20171400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORMECONTRATO Nº 00086/2014 E ADITIVOS ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042017200330501/09/2017620.0000007830672407ROSILDA SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200330701/09/20171100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052017200330801/09/20171030.0000096530774491SEVERINA JULIA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALOISIO G. VASCONCELOS, S/N NO BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200331304/09/2017390.0000028167031420MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO DO CORAL INFANTIL DE SAPÉ COMPOSTO POR 30 ALUNOS DA ESCOLA CASSIANO RIBEIRO ONDE IRÃO PARTICIPAR DO XV FESTIVAL PARAIBANO DE COROS - FEPAC ENTRE OS DIAS 14E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200331404/09/201727.9302558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 0288730008) REFERENTE INTERNET MÓVEL DE ESCOLAS RURAIS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200331504/09/201719.9502558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 0297708785) REFERENTE INTERNET MÓVEL DE ESCOLAS RURAIS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200331204/09/20174056.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24, 25, 29, 30 E 31/08/2017 (JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200331704/09/201760.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DA TA DE VIGÊNCIA PARA 25/09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200331804/09/201710000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200331904/09/2017500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE APURAÇÃO E CONTROLE DO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, COM TRATAMENTO DO DARF 607, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200332004/09/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200331604/09/2017284.1037115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002036-70.2002.815.0351, GUIA Nº 035.2017.000116-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000052017200334305/09/20172300.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 TENDAS DESTINADAS À CERIMÔNIA DE REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE APÓS REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MESMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA .000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200337505/09/201753.7016841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO ATÉ 16/08/2017 A 15/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200337805/09/201753.7016841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO ATÉ 16/09/2017 A 15/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200337905/09/2017192.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200337605/09/20178000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200332105/09/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 08 E 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200332205/09/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2 - ICMS NO DIA 05/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200337705/09/2017370.0035500289000192PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERV LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA DE AR 24 (19, 5L24RETRO) MAGNUM DESTINADO A RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042017200338205/09/201720227.2817809782000107CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DUAS RUAS NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA: TRAVESSA LAURO DOS SANTOS E RUA ANTÔNIO DE MOURA BELÉM, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, PERÍODO DE 10.08.2017 A 01.09.2017, CONFORME CONTRATO Nº 00079/2017, TP Nº 00004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001020170Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200334905/09/2017458.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, SENDO 04 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA E 04 LAVAGENS NO GOL DE PLACA OGC8058-PB A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DEAGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200338105/09/201794.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 113 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200332305/09/20171528.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 08/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 147 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200332405/09/20172937.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 08/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200332505/09/20172145.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200332605/09/2017560.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200332705/09/20171393.4004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 08/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 130 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042017200332805/09/2017970.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE 02 FOSSAS NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA .000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200332905/09/2017653.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 46 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200333005/09/2017568.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200333105/09/2017568.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200333205/09/20172130.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200333305/09/2017852.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200333405/09/2017852.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200333505/09/2017568.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000200333605/09/2017608.0014467924000107ADRIANA DA SILVA SANTOS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA COLORMAQ 220V COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200333705/09/2017568.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200333805/09/20171420.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200333905/09/2017710.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200334005/09/2017397.6004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200334105/09/20171420.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200334205/09/2017852.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200334405/09/2017852.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200334505/09/20171420.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200334605/09/2017710.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200334705/09/20171136.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200334805/09/2017326.6015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 23 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335005/09/2017284.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 20 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335105/09/2017539.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335205/09/2017426.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335305/09/20171904.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335405/09/2017536.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200335505/09/2017736.2518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE 08 KG DE AÇÚCAR CRISTAL, 20 UNDS DE AMIDO DE MILHO 200G, 30 KG DE ARROZ AGULHA, 30 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, 15 KG DE FEIJÃO MACASSA, 40 UNDS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, 30 PCTS DE MACARRÃO PARAFURO 500G E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335605/09/2017458.4004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335705/09/20171337.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335805/09/2017887.8004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335905/09/2017298.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200336005/09/20173162.4004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 366 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200336105/09/20172254.2001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200336205/09/20171463.1018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 20 KG DE AÇÚCAR CRISTAL, 20 KG DE ARROZ AGULHA, 52 LT DE IOGURTE DIVERSOS SABORES, 23 UNDS DE PÃO DE HOTDOG 400G, 25 UNDS DE PROTEÍNA DE SOJA 400G, 03 KG DE SAL IODADO, 35 LATASDE SARDINHA 125G, 03 KG TEMPERO COMPLETO 100G, 05 UNDS DE VINAGRE DE ALCOOL 500G E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200336305/09/2017582.4004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200336405/09/2017924.4004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200336505/09/2017363.6004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS DA ESCOLA COMENDADOR RENATO R. COUTINHO AGREGADOS A ESTA ,CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200336605/09/2017871.3518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 20 KG DE AÇÚCAR CRISTAL, 25 KG DE ARROZ AGULHA, 52 LT DE IOGURTE DIVERSOS SABORES, 23 UNDS DE PÃO DE HOTDOG 400G, 25 UNDS DE PROTEÍNA DE SOJA 400G, 03 KG DESAL IODADO, 35 LATAS DE SARDINHA 125G, 03 KG TEMPERO COMPLETO 100G, 05 UNDS DE VINAGRE DE ALCOOL 500G E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200336705/09/2017568.6010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200336805/09/20171348.2002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200336905/09/20171348.2002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200337005/09/20171166.8004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200337105/09/2017496.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200337205/09/20171069.1518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 35 KG DE AÇÚCAR CRISTAL, 30 KG DE ARROZ AGULHA, 40 UND DE BISCOITO 400G, 25 UND DE EXTRATO DE TOMATE 350G, 25 UND DE AVEIA EM FLOCOS 200G, 20 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, 20 KG DE FEIJÃO MACASSA E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200337305/09/2017780.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200337405/09/20171067.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017200338005/09/20171080.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200338306/09/2017100.0011513536000127INÁCIO LOPES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO REALIZADA EM UMA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE RENASCENÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200338506/09/201711453.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND CONECTOR PERFURANTE CDP-70, 22 UND LAMPADA METALICA 400W, 05 UND REATOR SODIO/MET 400W, 100 UND RELE FOTOELETRICO NF, 03 UND DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, 100 MT CABO RIGIDO 16MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200338606/09/20171997.5011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 REATORES SÓDIO/MET 70W, 05 REATORES SÓDIO/MET 400W, 05 HASTES DE ATERRAMENTO 2,40 MT, 10 SOQUETES PORCELANA E40, 11 LUMINÁRIAS DE FIBRA E-27 E 20 LÂMPADAS ELETRÔNICAS 32/33W DESTINADOS AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200338706/09/20172613.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE AGOSTO/2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIPREALIZADOS NO PERÍODO DE SET./17.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200338406/09/201792.8604887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017200338806/09/20179168.1809632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 20 CX COPO DESC 180ML, 48 UND ALCOOL HIDRATADO 1LT, 180 UND PASTILHA SANITARIA, 06 CX COPO DESC 50 ML, 36 UND VASSOURA PIAÇAVA 30 CM, 50 UND SAB LIQUIDO EMBALAGEM, 50 UND SABONETE 90G E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200338906/09/2017164.5105267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ÓLEO SINGER 100ML, 02 PAST SANITÁRIAS 40G, 01 UND VASSOURA, 02 ESPONJAS BRILHUS, 01 ÁGUA SANITÁRIA 500ML, 01 DETERGENTE 500ML, 02 UND CAFÉ 250G, 02 KG AÇUCAR E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200339308/09/201722314.1329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 08/09/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200339408/09/20172623.4329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 08/09/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200342408/09/20173326.4902558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200339108/09/20171435.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/09/2017, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200339008/09/20178378.8704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/09/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200339208/09/20172.8604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/09/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200342708/09/201728.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4- FPM NO DIA 05/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200339508/09/20173393.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 08/09/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200339608/09/2017409.6129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 08/09/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200339708/09/201712463.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 08/09/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200339808/09/20171565.2529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 08/09/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200339908/09/201719624.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 08/09/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200340008/09/20172401.6829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 08/09/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015 (CÓDIGO DEPAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200340108/09/20172384.6004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 253 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200340208/09/201710280.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 1214 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200340308/09/20173173.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 348 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200340408/09/20171776.6001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 188 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200340508/09/20173583.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 393 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200340608/09/20171664.8001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 193 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200340708/09/20171151.8015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200340808/09/2017597.4015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200340908/09/20171849.8004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200341008/09/20171972.8004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 215 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200341108/09/20171808.8001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 202 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200341208/09/20171518.2004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 159 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200341308/09/20171753.4004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 140 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200341408/09/2017635.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200341508/09/2017616.8004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 59 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200341608/09/20172702.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 301 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200341708/09/20171008.4004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 93 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200341808/09/2017240.4002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 25 ALUNOS DE PEDRAS AGREGADOS A ESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200341908/09/20171671.2004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 176 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200342008/09/2017549.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS A ESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200342108/09/20171348.2002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200342208/09/2017757.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 81 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200342308/09/20171840.2004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200342508/09/2017216.0000000749861479JAIRO CEZAR SOARES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARCIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA "OFICINA DE ELABORAÇAÕ DE PROJETOS CULTURAIS NO SEMINÁRIO LEI ROUANET REALIZADO NA USINA CULTURAL ENERGISA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200342608/09/2017396.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200342808/09/2017872.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200343111/09/20171180.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND MOTOR LIMPADOR PARABRISA, 01 UND MANGUEIRA FILTRO LUBR E INJETORA, 01 UND PONTEIRA DO CARDAN, 01 UND PLANETÁRIA CARDAN, 01 UND RELÓGIO TEMPERATURA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOSAO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200343211/09/20171715.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO E NO MOTOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000182017200343311/09/2017570.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO HIDRAÚLICO ATF E 01 BALDE DE ÓLEO 15X40 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200343411/09/2017270.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO 15X40 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000182017200343511/09/2017570.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO HIDRAÚLICO ATF E 01 BALDE DE ÓLEO 15X40 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200343611/09/20171995.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTROS, SOLDA DE BANCOS, SERVIÇO NA TURBINA, NO CANO DE AR, RESERVATÓRIO DÁGUA, TRAMBULADOR, SISTEMA DE IGNIÇÃO E OUTROS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000182017200343711/09/2017570.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO HIDRAÚLICO ATF E 01 BALDE DE ÓLEO 15X40 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000182017200343811/09/2017670.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÓLEO DE TRANMISSÃO 80 E 01 BALDE DE ÓLEO 15X40 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200343911/09/20171500.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200344011/09/20171935.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DE BANCOS, SERVIÇO DE ALINHAMENTO, NA SUSPENÇÃO E NO MOTOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOD7215-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000182017200344111/09/2017670.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÓLEO DE TRANMISSÃO 80 E 01 BALDE DE ÓLEO 15X40 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200344211/09/20171530.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TERMINAL DE DIREÇÃO, CINTO DE SEGURANÇA, SOLDA ELÉTRICA, CABO DO ACELERADOR, COMPRESSOR DE AR, ILUMINAÇÃO INTERNA DO SALÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200344311/09/20171347.5009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO LATERAL, 01 DESLIZANTE SUPORTE DE MOLA, 01 ROLAMENTO COROA, 01 CRUZETA DO DIFERENCIAL, 01 ESTICADOR DO ALTERNADOR, 01 SATÉLITE CARDAN E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULOÔNIBUS DE PLACA OFD3435-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200344411/09/20175000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM ESPECÍFICO(01 SEGURANÇA) POR 16 DIAS E (03 SEGURANÇAS) POR 08 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 NA EMEIEF LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200344511/09/2017875.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM ESPECIFICO( 07 SEGURANÇAS) NO PERÍODO DE 28/08 A 30/08/2017 NA EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200344611/09/20171365.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BRONZINA MANCAL, 01 CABO DO ACELERADOR, 01 ROLAMENTO DE COROA, 01 COXIM DE CAIXA DE MARCHA, 02 COXINS DO MOTOR, 02 JOGOS DE PASTILHA, 01 MANGOTE RADIADOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200344711/09/20171120.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 SEMIEIXO TRASEIRO, 01 VENTILADOR, 01 ROLAMENTO LATERAL COROA, 01 ROLAMENTO DO PIÃO, 01 SUPORTE DO CALÇO DO MOTOR, 01 PLANETÁRIO CARDAN, 02 RETROVISORES COMPLETOS E OUTROS MATERIAISDESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200344811/09/20171285.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 ABRAÇADEIRAS MANGOTE, 01 BRONZINA MANCAL, 01 HÉLICE VENTULINA, 01 CHAVE MAGNÉTICA PARTIDA, 02 CILINDROS DE RODA, 01 CORREIA DUPLA, 01 FILTRO DE AR 50CM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200342911/09/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/ IMPOSTOS NO DIA 11/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200343011/09/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1022334/ FPM NO DIA 11/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200345012/09/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS NO DIA 12/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200346212/09/2017161.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. NO MÊS EM 12/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200346112/09/201772.0000001765490480JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200345812/09/20176.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MAT. OFICINA E MATERIAS DE LIMPEZA E LUBRIFICANTES NA MOTO DO SMTRANS DE PLACA QFX0065-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200345912/09/201752.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÒLEO GENUÍNO HONDA TB M, 01 SACHE GRAXA GRAFITADA 80G E 01 OTIMIZADOR HONDA 20ML PARA A MOTO HONDA BROS DO SMTRANS DE PLACA QFX0065-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200345712/09/201798.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000262017200344912/09/20172524.5000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO E FUNDO DO VALE NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200345112/09/2017850.0000004788948486MARIA DA PENHA LEONEL DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES PARA A EMEIEF USINA SANTA HELENA UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO GM/CELTA 2P - PLACA MOJ6546-PB, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, CUITÉ E USINA SANTA HELENA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200345212/09/20173650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200345312/09/2017450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA OFG1736/PB PARA USO DIVERSO JUNTO A DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200345412/09/20173450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO MICROONIBUS RENAULT PLACA MOS3014-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200345512/09/2017450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062017200345612/09/20172500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200346012/09/2017577.0022165288000197M & E COMÉRCIO VAREJISTA - AGROMATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA DO CILINDRO, 01 VELA DE IGNIÇÃO, 01 CABEÇOTE DE CORTE, 05 LUBRIFICANTE 500ML E 01 CILINDRO COM PISTÃO DESTINADO PARA O CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200346313/09/2017345.0000010457237465VALTER PEREIRA DE BRITO JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO GUIA TURÍSTICO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BOQUEIRÃO-PB, NO PERÍODO DE 20 E 23 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR DA 8ª FLIBO - FEIRA LITERÁRIA DE BOQUEIRÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200346513/09/2017598.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 DIÁRIAS DE TRABALHO REALIZADAS NO PERÍODO DE 25, 26, 27/08 E 02,03,04,05 E 06/09/2017 COMO OPERADOR DE MÁQUINA NAS ATIVIDADES DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E NAS LOCALIDADES DO LOT RENATO RIBEIRO E ABEL CAVALCANTE NESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092017200346413/09/20174500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200346613/09/20171578.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/09/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200346713/09/2017592.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 12/09/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200346813/09/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS NO DIA 13/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200346913/09/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA NO DIA 13/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200347013/09/201737.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS NO DIA 13/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200347113/09/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15450-4/SIMPLES NACIONAL NO DIA 13/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200347213/09/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200347814/09/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA NO DIA 14/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200347914/09/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM NO DIA 14/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200347314/09/2017440.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND CAPACETES P/ ELETRICISTA E 01 PCT TALABARTE DE CORDA COM REGULADOR DESTINADOS AOS ELETRICISTAS QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200347414/09/20176548.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND RELE FOTO ELÉTRICO NF, 01 UND LUVA DE ALTA TENSÃO 5KV, 01 UND CINTO DE SEGURANÇA, 10 UND SOQUETE PORCELANA E-40, 40 UND CONECTOR CUNHA VERMELHO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200347514/09/2017300.0000046715959404MARIA DA LUZ SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATERIAL PARA A ESTRADA DO DISTRITO DE INHAUÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoSANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIOMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000200347614/09/20171000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 9ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200348014/09/2017300.0000049954091491IZABEL OLINDINA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PARA MELHORIA NA ESTRADA DO DISTRITO INHAÚA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200347714/09/20171181.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/BSB/JPA NO PERÍODO DE 18/09 A 21/09/2017 DESTINADO AO SENHOR JOSÉ WILSON NASCIMENTO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, PARA PARTICIPAR DO CTB E PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, JUNTO AO DENATRAN.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200348115/09/20172592.0000088506274400JOSE WILSON DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARÁS INTEGRAIS AO SERVIDOR SUPRA CITADO COMO SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO QUE NO PERIODO DE 18 E 21 DE SETEMBRO DE 2017 PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO DE 20 ANOS DO CÓDIGO DETRÂNSITO BRASILEIRO EM BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200350115/09/2017270.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS AGOSTO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200350415/09/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/DMTRANS NO DIA 15/09/17, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200349215/09/20175298.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200349315/09/201737.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200349415/09/20172159.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200348515/09/2017637.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200348615/09/20175478.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200348715/09/201713567.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200348815/09/20171090.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. CDC Nº 65579 E DEMONSTRATIVO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200350215/09/2017118508.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÈS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM AGO./2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200349015/09/201714188.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 1ª PARCELA (01/018), CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000247 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200350315/09/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. NO MÊS EM 14/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200350015/09/2017145.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200348915/09/20171620.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200348215/09/20173000.0027487415000198ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOWVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRAÇÃO DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAVÉS DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200348315/09/2017156.8209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFZ5256-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200348415/09/20171500.0000045065420459ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RESTAURAÇÃO DE 30 CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200349115/09/2017880.0000045065420459ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RESTAURAÇÃO DE 04 CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 03 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA PROFESSORES E CONFECÇÃO DE BANCADA PARA SUSPENSÃO DE COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200349515/09/2017902.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200349615/09/201714228.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200349715/09/201762.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200349815/09/2017180.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. CDCS: 7380526, 7380530, 7380531, 738053, 7380534 E 7380536, DISCRIMINADO NO RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200349915/09/201760.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200350515/09/20171200.0000009193287410JOSINALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ESCAVAÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA, MEDINDO 2,80 X 2,80 X 3,00 METROS DESTINADA A E.M.E.I.E.F DE MARAÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200350615/09/2017620.0000064788776472SEBASTIÃO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPSA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS INTERNAS EM 04 SALAS PERTECENTES A EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES PARA REALIZAÇAO DE CONCURSO PUBLICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200350818/09/201796.4017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA STAM ESP D, 02 ROLOS 23 CM LA CARN, 02 ROLOS ESP 9CM, 01 PROTETOR AUDIT DE SILICONE, 02 PINOS ADAPTADORES 2P TP TE 10A E 01 DOBRADIÇA CR PINO REV 2 1/2 DESTINADOS A SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200350918/09/20174100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200351018/09/20171435.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA MÁQUINAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONVÊNIO 0001/2017 FIRMADO ENTRE O DER E ESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000302016200351118/09/20174850.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, TIPO CARROCERIA ABERTA - PLACA KLB4435/PE, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA AREA RURAL E URBANA A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EINFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200350718/09/2017180.0000064603440430MARLINDO FRANCELINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 MUDAS DE PLANTAS, SENDO 25 DE MANGA, 15 DE GOIABA E 10 DE JACA A SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO AÇÃO DO BAIRRO REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200351219/09/2017180.0000001121026460IVERALDO FRANCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA MANGUEIRA DO HIDRAULICO COM COLOCAÇÃO DE DOIS TERMINIAIS E CAPAS PARA A RETROESCAVADERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200351319/09/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS NO DIA 19/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200351720/09/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. NO DIA 20/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200351920/09/20171947.8804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO PFM DO DIA 20/09/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200352020/09/20170.1904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/09/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200352320/09/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS NO DIA 20/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200352420/09/201750678.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 055/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, CONF. OF. 057/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200352520/09/20175074.7805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 055/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, CONF. OF. 057/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200352620/09/20176948.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 100/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, CONF. OF. 057/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200352720/09/201772363.9605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 018/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, CONF. OF. 057/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200352820/09/201725458.7605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 018/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, CONF. OF. 057/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200352920/09/201719352.0605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 018/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, CONF. OF. 057/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200353020/09/201727393.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 018/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, CONF. OF. 057/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200353120/09/201723489.6705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA Nº 012/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, CONF. OF. 057/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200353220/09/20178451.7705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA Nº 011/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, CONF. OF. 057/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200353320/09/20175471.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 430/2017 - PARCELA Nº 005/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, CONF. OF. 057/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200353420/09/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC. NO DIA 20/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072016200352220/09/20171600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200353620/09/2017549.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 122 UNDS DE ÁGUA MINERAL 20 L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200354120/09/2017184.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIÁRIAS DE TRABALHO NO TRANSPORTE DE MATERIAL(ATERRO) PARA AS ATIVIDADES DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE MARAÚ, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032017200351420/09/20173837.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, 03 GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CREI'S E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200351520/09/20171170.7007272309000180FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE BANANA, 18 KG DE CENOURA, 10 KG DE GOIABA, 49 KG DE INHAME, 24 KG DE LARANJA PÊRA, 51 KG DE MACAXEIRA, 25 KG DE MARACUJÁ, 3,50 KG DE ALHO, 14 KG DE BATATA INGLESA, 65 KG DEMELÂNCIA, 30 KG DE MELÃO E 19 KG DE UVA ITÁLIA COM DESIGNO A COMPLEMENTAR A MERENDA DO CREI-ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200351620/09/2017934.0007272309000180FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55,20 KG DE BANANA, 18,20 KG DE CENOURA, 13 KG DE GOIABA, 43,24 KG DE INHAME, 21,24 KG DE LARANJA PÊRA, 45,24 KG DE MACAXEIRA, 18,04 KG DE MARACUJÁ, 2,80 KG DE ALHO, 07 KG DE BATATAINGLESA, 26,60 KG DE MELÂNCIA, 17,60 KG DE MELÃO E 8,80 KG DE UVA ITÁLIA COM DESIGNO A COMPLEMENTAR A MERENDA DO CREI-FLAVINA MALHEIROS FELICIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200351820/09/20171400.0023032348000166JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO 04 INSTALAÇÕES, 02 MANUTENÇÕES E 03 RECARGAS DE GÁS E MAR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESCOLA NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017200352120/09/20171732.5023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 165 LANCHES COMPOSTOS POR NO MÍNIMO 01 FATIA DE BOLO, 02 SALGADOS 01 PÃO DE QUEIJO E COPO DE SUCO NATURAL DE FRUTAS DA REGIÃO 200 ML , DESTINADOS A ATENDER A CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIAS 25/05/2017 A 04/08/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017200353520/09/20171837.5023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 175 LANCHES COMPOSTOS POR NO MÍNIMO 01 SANDUICHE FRIO PREPARADO COM PÃO DE CAIXA, QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO E 01 FATIA DE BOLO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS, ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE 200ML, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA EM ALUSÃO A INDEPEDÊNCIA DO BRASIL, NO DIA 07/09/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017200353720/09/20173825.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 REFEIÇÕES A LA CARTE, CONFORME CARDAPIO DO DIA, ARROZ FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE COM SUCO DE FRUTAS OU REFRI 200ML E 150 LANCHES CONTENDO 1 FATIA DE BOLO, 2 SALGADOS E 01 PÃO DE QUEIJO COM SUCO OU REFRI 200ML DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS, DESTINADOS A CERIMONIA DE ENTREGA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200353820/09/2017900.0027673761000160JOSÉ RENAN ALVES DO REGO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E UM TABLADO PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE, REALIZADO NO DIA 29/08/2017 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200353920/09/2017756.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 126 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200354020/09/20173492.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 776 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORMERELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102016200354321/09/201720004.5619881445000156J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.002520171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200354621/09/20171201.2000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 40 KG DE BATATA DOCE, 10 KG DE CEBOLA, 10 KG DE CHUCHU, 20 KG DE ACEROLA, 17 KG DE FEIJÃO VERDE, 40 KG DE TOMATE, 50 ABACAXIS, 40 KG DE MAMÃO HAWAI, 06 KG DE COENTRO E OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA DA CREI-FLAVINA MALHEIROS FELICIANO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200354821/09/2017734.9400010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 40 KG DE BATATA DOCE, 10 KG DE CHUCHU, 50 ABACAXIS, 05 KG DE COENTRO, 40 KG DE MELÃO JAPONÊS, 06 KG DE ACEROLA, 10 KG DE FEIJÃO VERDE, 30 KG DE TOMATE E 40 KG DE MAMÃO HAWAI, ÍTENS DESTINADOS A MERENDA DA CREI-ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200354921/09/2017351.8000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ACEROLA, 30 ABACAXIS, 40 DE MAÇÃS VERMELHAS, 44 KG DE MELÃO JAPONÊS E 40 KG DE MELÃO JAPONÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA EM ALUSÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO ÚRSULO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200355021/09/2017451.8000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 20 KG ACEROLA, 40 UND ABACAXI, 50 UND MAÇA VERMELHA, 40 KG MAMÃO HAWAI, 40 KG MELÃO JAPONÊS E 08 KG MANGA, ÍTENS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200355121/09/2017899.3000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 30 KG DE BATATA DOCE, 10 KG DE BETERRABA, 20 KG DE CEBOLA, 05 KG DE CHUCHU, 50 ABACAXIS, 30 KG DE MAMÃO, 19 KG DE UVA PRETA, 50 KG DE MELÃO JAPONÊS, 20 KG DE MANGA TOMMY E OUTROS ÍTENS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PAIS DA CREI-ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CREI-FLAVINA MALHEIROS FELICIANO E CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200354221/09/2017420.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER COMPLETOS HP 35A DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200355421/09/2017108.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA-PB, NO DIA 20/07/2017, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200354421/09/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM NO DIA 20/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200354521/09/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM NO DIA 21/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200355221/09/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS. NO DIA 21/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200355321/09/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. NO MÊS EM 21/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200355522/09/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS. NO DIA 22/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200355622/09/201728.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668/IPVA. NO DIA 22/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200356322/09/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200356622/09/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200356122/09/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200356522/09/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200356722/09/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200355822/09/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200356222/09/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200356422/09/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200355722/09/2017450.0000003626481409MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO DO CIRCUITO LOTERIAS CAIXA 2017 - 1ª ETAPA NACIONAL, MODALIDADE ATLETISMO, NAS PROVAS DE 100M, 200M E SALTO EM DISTÂNCIA QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200355922/09/20178000.0000020622708449JOSÉ EDUARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DE ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS, DECLARAÇÃO DE IMPOSTOS DERENDA PESSOA JURÍDICA, ALTERAÇÃO NA RAIS DOS CONSELHOS, ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E PROCURAÇÃO DIGITAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200356022/09/20172594.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MOD2726-PB, MNG9196-PB, MNG9186-PB, MOM6754-PB, OFG8457-PB, OFD0395-PB, OFD3435-PB, OFX0609-PB, NPX2751-PB, MOD7215-PB, OGC8077-PB E VEÍCULOS DE PASSEIO DE PLACAS QFS8968PB, QFF3595PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200356822/09/20172000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200356925/09/2017480.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 CONSERTOS E 03 TROCAS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200357525/09/2017265.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS BRANCAS E 10 MESAS, DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200357625/09/2017709.0000006058703492JOSÉ FERNANDO LINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 BEBEDOURO DE ÁGUA E 01 FREEZER ELÉTRICO PERTECENTE A UNIDADE ESCOLAR LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200357725/09/2017220.0000002070493431ALBERTO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA QUE É UTILIZADA PELO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJO LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200357925/09/2017265.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS BRANCAS E 10 MESAS, DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO NO PERÍODP DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200358125/09/20171360.0000009513279413JUNIOR LOURENÇO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA EM 03 SALAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200357125/09/2017560.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM GERAL DO VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200357325/09/20173500.0009404235000113GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUÇÕES ARTÍSTICASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO ESPETÁCULO TEATRAL DE PONTO A PONTO, CANTO O TRANSITO, DURANTE A CELEBRAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017200357425/09/20177305.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, FAIXAS COLORIDAS TAMANHOS DIVERSOS, FOLDERS E PANFLETOS DESTINADOS A SEMANA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092017200357825/09/20178000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200357025/09/2017470.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPES REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTI PARK, 01 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E 01 CARRINHO DE PIPOCA DESTINADO A INAUGURAÇÃO DE DA E.M.E.I.E.F. NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200357225/09/2017323.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 190 CADEIRAS DESTINADAS A ATENDER A CERIMÔNIA DE ENTREGA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200358025/09/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668/IPVA. NO DIA 25/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200358726/09/20171201.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA JOÃO PESSOA X BRASÍLIA X JOÃO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO PERÍODO 01/10 A 05/10/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200358926/09/20171200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 26/09/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200358226/09/201745.0004120340000450FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GARFOS DE INOX E 05 FACAS DE MESA BAC DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200358826/09/201758.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26/09/2017, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200358326/09/201732088.3221636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS JTO9704PB, KNE4648PB, MOJ2806PB, MOO0897PB COM CAPACIDADES PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO DA ZONARURAL A SEDE DO MINICÍPIO NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/08 A 23/09/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200358426/09/20177901.9622958849000105LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLY3097/PB E MNX5511-PB COM CAPACIDADES PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 25/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino SuperiorINCENTIVO AOS UNIVERSITARIOSMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017200358526/09/201719951.2021636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUNDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA UTILIZANDO VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200358626/09/201715068.6840945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ARP4120-PB, LNE4697-PB, MMO2362-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO ITINERÁRIOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 208 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/08 A 23/09/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200362727/09/20173069.0000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/08 A 25/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200362927/09/20177712.1000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ E SAPÉ, LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE COM O ÔNIBUS MOD8206-PB TURNO MANHÃ E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/08 A 25/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200363027/09/2017959244.0308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200363127/09/2017313259.4208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200363227/09/20171760.0000032765290415Eugênio Felipe da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MYE0711/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ A 21 DE ABRIL NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 25/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200363427/09/201725732.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200363527/09/20173762.0000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KNG 0519-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 25/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200363627/09/201737771.7208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200363827/09/2017129757.2608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200363927/09/2017198409.0108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200364127/09/201745962.6908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200364227/09/201726188.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200364327/09/20174525.4000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWO8088/PE, NA ROTA SAPÉ, USINA HELENA, TOCO PRETO, CUBA DE BAIXO E CIDADE CRISTÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/08/2017 A 25/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200364527/09/201711720.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200364627/09/201713546.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200364727/09/20173748.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200364927/09/20172409.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 25/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200365127/09/20172171.4000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO, INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/08/2017 A 25/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200365527/09/20174012.8000011702258459VIVIANE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAMOC7299/PB, NA ROTA SAPÉ, MARAÚ, ANTA DOS ANJOS, CANUDOS, PEDRA DO URUBU E MIÚDO DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DAMANHÃ TRAJETO DE 48 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/08 A 25/09/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200365927/09/20174180.0000009283169476ROSIVAL FERREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM0095/PB, NA ROTA SAPÉ, RENASCENÇA, E BIU JUVENAL DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO DE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/08 A 25/09/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200366127/09/20172189.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KNG0519-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 25 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/08 A 25/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200366527/09/20173300.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, POÇO REDONDO E VÁRZEA GRANDE NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 25/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200366727/09/20174512.2000071389598420EDNALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MON1881/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: MARAU, ANTA DOS ANJOS, PEDRA DO URUBU E MIÚDO NO TURNOS DE MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 25/09/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200366827/09/2017675.0000081962533700ADERALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UTILIZANDO UM MICRO-ÔNIBUS MNZ8447/PB FAZENDO O ITINERÁRIO SÍTIO PEDRAS E PAU DÁRCO ROXO COM DESTINO A ESCOLA RIO SECO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200366927/09/2017675.0000081962533700ADERALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UTILIZANDO UM MICRO-ÔNIBUS MNZ8447/PB FAZENDO O ITINERÁRIO SÍTIO PEDRAS E PAU DÁRCO ROXO COM DESTINO A ESCOLA RIO SECO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200367027/09/2017675.0000081962533700ADERALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UTILIZANDO UM MICRO-ÔNIBUS MNZ8447/PB FAZENDO O ITINERÁRIO SÍTIO PEDRAS E PAU DÁRCO ROXO COM DESTINO A ESCOLA RIO SECO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200367127/09/20173465.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYP-6517PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 25/09/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200367227/09/20173229.6000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 25/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200359427/09/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200359527/09/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200359627/09/2017750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200359727/09/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200361327/09/201717318.2408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200361427/09/201733058.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200361527/09/201712524.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200361627/09/2017141681.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200361727/09/201752904.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200361927/09/20172766.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022017200363727/09/20176000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072016200364027/09/20171600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017200364427/09/20174000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032017200364827/09/2017550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200359327/09/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200360027/09/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200360227/09/201720000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200360327/09/20172334.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200360427/09/20171276.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200360527/09/20178233.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200360627/09/201711932.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200360727/09/20172337.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200363327/09/20171500.0027673761000160JOSÉ RENAN ALVES DO REGO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E TABLADO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE GRUPO SINTONIA MUSICAL REALIZADO NO DIA 19/09/2017 PARA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS LAURO DOS SANTOS, JOÃO VELOSO DE QUEIROZ, ANTONIO DE MOURA BELÉM E TRAVESSA LAURO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200367327/09/20175400.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302017200359027/09/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200359127/09/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200362027/09/201747733.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200362227/09/20178875.5108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200362327/09/20179427.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200367427/09/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS. NO DIA 27/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200367627/09/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA. NO DIA 27/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200359227/09/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200359827/09/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200365427/09/201710000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200365727/09/20172267.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200365827/09/20172512.1108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200360827/09/201764579.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200360927/09/201715445.1808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200361027/09/201725629.0908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200361127/09/20171467.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200361827/09/2017150.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092017200362127/09/20178000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200362627/09/20174297.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LÂMPADAS ELETRÔNICAS 3U 45W, 10 LÂMPADAS VAPOR METÁLICO DE 250W, 20 LÂMPADAS DE VAPOR SÓDIO DE 70W, 10 REATORES VAPOR MERCÚRIO DE 125W, 50 REATORES VAPOR METÁLICO DE 70W E 10PC DE PARAFUSOS MÁQUINA M12X250MM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200365627/09/2017255956.6716938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2017 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 50, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 8° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200366627/09/201715525.0808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017200361227/09/20171384.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200366027/09/201720355.9808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200366227/09/2017937.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200366327/09/20179965.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200366427/09/20173719.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200360127/09/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200362427/09/201720928.5508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200362527/09/201722577.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200362827/09/20176005.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200359927/09/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200365027/09/20173100.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200365227/09/201717384.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200365327/09/20172342.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200367527/09/201721524.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000102017200368828/09/20172500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072017200368928/09/20172200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SISMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082017200369528/09/20171200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200370828/09/20173768.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01, 02, 06, E 07/09/2017 (DIÁRIO OFICIAL), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200369628/09/20172760.4911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 560,003 LTS DE ÓLEO DIESEL E 248,968 LTS GASOLINA COMUM DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 8058 RESPECTIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200371528/09/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200370028/09/20171418.6411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 373,326 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFJ1478, QFV0205 E QFX0065 DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200370728/09/2017850.0000006271080405MANOEL PAULO DE SOUZA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DE TEATRO ARRETADO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS NO PERÍODO DE 26 A 27/09/2017 PARA APRESENTAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO REALIZADO PELO SMTRANS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200371328/09/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200372028/09/20171421.4240938680000103ROBERTO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 03/10 A 06/10/2017, DESTINADA A SERVIDORA RISONEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES DO SNT. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200372128/09/2017621.5102284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/BSB NO DIA 03/10/2017 PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO AO DENATRAN. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200369728/09/2017521.6411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 161,001 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNG2218 QUE TRANSPORTA SOLO PARA LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200369928/09/20172583.1411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 447,845 LTS DE ÓLEO DIESEL E 297,925 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM9954, QFV5866 E TRATOR DE PNEUS 4X4 QUE EXECUTAM SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200370228/09/20174039.2811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.246,692 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DO DER QUE EXECUTAM SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200370328/09/20174389.6111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.354,818 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR QUE EXECUTA SERVIÇOS JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200371628/09/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV 5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200368028/09/2017420.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHO DE TONER LASER HP12A DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200368128/09/20171111.0111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 292,372 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OEV-2372 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200368228/09/201795.0111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25,003 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFP 4854 SUBSTITUTO DO OEV-2372 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200368328/09/2017350.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUNG DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200368428/09/201788288.0129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO REFIS (MP 778/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CÓDIGO DA RECEITA 5525 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS/PREM, NO DIA 28/09/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200368528/09/201713563.4104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT (MP 783/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017), CÓDIGODA RECEITA 5190 - DEMAIS DÉBITOS, NO DIA 28/09/2017, CONF. DARF E EXTRATI BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200368628/09/201713563.4104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT (MP 783/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2017), CÓDIGODA RECEITA 5190 - DEMAIS DÉBITOS, NO DIA 28/09/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200370528/09/2017254.3404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 28/09/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200370928/09/20172500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200372228/09/20171200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200367928/09/2017771.0811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 233,661 LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA8864 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000202015200369828/09/20175000.0000009734882473JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE GESTÃO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200370428/09/20176500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200367728/09/2017230.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CARTUCHO DE TONER COMPLETO hp 85 a DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000172017200369128/09/20172500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000182017200369328/09/20172500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200370128/09/20175832.2311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.534,798 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFY9928PB, QFT5778, OEU7173 E QFS9008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200370628/09/20178300.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFX - 9928 E 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS - 9008, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AO PODER JUDICIÁRIO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200367828/09/2017200.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200368728/09/20172700.0000009947569411ROMILDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE POÇO MEDINDO 1,20X10,00 METROS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200369028/09/201721137.9011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.524,042 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD3435, OFG8457, OFX0609, OFX0899, OGC4859, OGC8077 E QFX5256, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200369228/09/201714815.5211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.572,691 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOU2903, NPX2751, NQD2726 E OFD0395, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200369428/09/20173932.6311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 520,004 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM E 591,532 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM5946-PB, MOS3014-PB, QFF3595-PB, QFS8968-PB E QFV5366-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200371028/09/20173600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200371128/09/2017741.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200371228/09/2017150.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200371428/09/2017170.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200371728/09/201736.8409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200371828/09/201730.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200371928/09/2017500.0000006194512466RAFAEL RAMALHO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINACEIRO PARA CONFECÇÃO DE CAPAS E IMPRESSÕES DE CD'S DA BANDA SAPEENSE QUE TRABALHA EM CANÇÕES AUTORAIS, VELHA COR, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONFORMEDOCUMENTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372829/09/2017212733.2605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 298 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372929/09/201770501.0605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 272 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIADE SETEMBRO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200373029/09/201710949.0105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200373229/09/2017350.0000002947448430MAURÍCIO FERNANDES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 ESTUDANTES DA ESCOLA EEMOAP AO SÍTIO AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO APROPRIADO, TIPO AUTOMÓVEL, PLACA MOW6072-RN, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200373729/09/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESC. NO DIA 29/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372729/09/201739896.5005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 144 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMOPREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200373329/09/20175000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372329/09/20177527.2104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 29/09/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372429/09/20176.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 29/09/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372529/09/20173.0904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 29/09/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372629/09/20171899.8004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/09/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200373429/09/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. NO MÊS EM 29/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200373529/09/201747.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DEBITADA NA CONTA DE Nº 19397-6/PRODEM CULTURAL NO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200373829/09/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18466-7/IPTU NO DIA 29/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200373929/09/201757.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200374029/09/201742.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200373129/09/20171296.0000003000582410RISONEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NO SMTRANS COMO CHEFE DE SETOR, FACE AO SEU DESLOCAMENTO PARA BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 03/10 A 06/10/2017, PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES DO SNT EM BRASÍLIA-DF.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200373629/09/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/DMTRANS NO DIA 29/09/17, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200374301/10/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200375402/10/201711.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE 11 CARTÕES FRENTE E VERSO 18GR, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200375502/10/2017460.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHOS DE TONER COMPLETO HP 35A DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200374102/10/2017480.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DO DIA 14/09/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200374802/10/2017432.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DO DIA 19/09/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200374202/10/2017109.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200375602/10/201710000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200374502/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200374602/10/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200374702/10/2017284.2409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 16802-5 NO DIA 02/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200374902/10/20174532.0809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9 NO DIA 02/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200375002/10/2017889.1009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200375102/10/20172000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS DESPESAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVÉIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200375202/10/20171438.7809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 17.258-8/FOPAG, NO DIA 02/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052015200375302/10/20176000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200375702/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8 SMTRANS, NO DIA 02/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOMANTER ATIVIDADES DO PROMORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200374402/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17946-9/PRODEM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200375802/10/201716.2534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 02/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200375903/10/2017230.0000001765490480JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA CARAVANA DE NEGÓCIOS NO RODOSHOPPING EDVALDO MOTA PATOS-PB, PERÍODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200377003/10/20177144.2009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 03/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000200377103/10/201728.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200376803/10/2017320.0005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND BOTA PEGA FORTE PRETA SOLA AMAR N° 42 S/FORRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200376903/10/2017425.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BADES DE RELE FOTO ELÉTRICO E 50 PORTA LÂMPADAS DE PORCELANA E-27 A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200376003/10/201713639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042017200376103/10/2017620.0000007830672407ROSILDA SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200376203/10/20171400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2014 E ADITIVOS ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200376303/10/20171100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062017200376403/10/20172500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200376503/10/201728.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTE, RUA PROJETADA, S/N, AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052017200376603/10/20171030.0000096530774491SEVERINA JULIA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALOISIO G. VASCONCELOS, S/N NO BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200376703/10/20173000.0027487415000198ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOWVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRAÇÃO DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAVÉS DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200377204/10/2017184.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE TRABALHO, NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E COLETA DE MATERIAL PARA MELHORIAS NAS RUAS DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTINHO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 25, 26, 27 E 28/09/2017. CONFORME CONVÊNIO 0001/2017, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DER-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200377504/10/201728.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/DMTRANS NO DIA 04/10/17, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017200377404/10/20177000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200377304/10/201785.0504887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200377604/10/2017144.0000008692556491MARIA DAS GRAÇAS FELICIANO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/10/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200377704/10/201758.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COMO SUB-GERENTE DE CONTROLE DE VEÍCULOS, EM FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A CAMPINA GRANDE-PB PARA AUDIÊNCIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO NO DIA 06/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200378005/10/2017210.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85A DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200377905/10/201748.3337115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 000385-12.2016.815.0351, GUIA Nº 035.2017.601137, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200379205/10/20172501.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE OUT./17.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200379505/10/201738.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 13001187-8/IPI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200380305/10/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200380505/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 1515450-4/SNA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200380405/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7 NO DIA 05/10/17, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200378205/10/2017488.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, SENDO 04 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA E 04 LAVAGENS NO GOL DE PLACA OGC8058-PB A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DESETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200378105/10/2017210.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 CARTUCHO DE TONER LASER COMPLETO HP 12A, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200377805/10/2017390.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSAIO METROLÓGICO REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFX5256-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200378305/10/20171904.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200378405/10/2017616.8004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 59 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200378505/10/20171532.4004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 159 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200378605/10/20171480.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200378705/10/20171840.2004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200378805/10/2017924.4004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200378905/10/2017757.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 81 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200379005/10/20171679.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 193 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200379105/10/20172400.8001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200379305/10/2017568.6010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200379405/10/20173162.4004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 366 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200379605/10/2017536.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200379705/10/2017240.4002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 25 ALUNOS DA ESCOLA DE PEDRAS AGREGADOS A ESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200379805/10/20171166.8004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200379905/10/2017582.4004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200380005/10/2017496.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200380105/10/2017298.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200380205/10/2017363.6004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS MATRICULADOS DA ESCOLA DE COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO AGREGADA A ESTA ESCOLA , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200380605/10/20171776.6001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 188 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200380705/10/2017458.4004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200380805/10/2017597.4015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200380905/10/20171408.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 143 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200381005/10/20171348.2002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200381105/10/2017887.8004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200381205/10/2017549.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS DA ESCOLA DE RIO SECO AGREGADOS A ESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200381305/10/20171972.8004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 215 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200381405/10/20172384.6004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 268 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200381505/10/20171819.0025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE OUTUBRO/2017 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200381605/10/20171067.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200381705/10/2017780.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200381805/10/20173173.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 348 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200381905/10/20172354.0027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA OUTUBRO/2017 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 110 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200382005/10/201710365.2001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 1214 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200382105/10/2017635.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200382205/10/20172730.4004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 311 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200382305/10/20171753.4004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 178 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200382405/10/20171849.8004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200382505/10/20173583.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 393 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200382605/10/20171008.4004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 93 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200382705/10/20171808.8001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 202 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200382805/10/20171671.2004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 176 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200383006/10/2017852.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200383106/10/2017326.6015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 23 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200383206/10/2017284.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 20 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200383306/10/2017653.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 46 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200383406/10/20171420.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200383506/10/2017539.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200383606/10/2017568.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200383706/10/2017568.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200383806/10/20172130.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200383906/10/2017852.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200384006/10/2017568.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200384106/10/2017852.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200384206/10/20171420.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200384306/10/2017852.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200384406/10/2017710.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200384506/10/2017568.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200384606/10/2017397.6004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200384706/10/20171420.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200384806/10/20171136.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200384906/10/2017710.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200385006/10/2017426.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200385106/10/20171000.0000005958030400MARCELO MANUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NO ABU DHABI GRAND SLAM JIU JITSU WORLD TOUR 2016-2017 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 10 E 12/11/2017 NA CIDADE DO RIO JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200385206/10/20174323.0025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE OUTUBRO/2017 , PARA ATENDER AO TOTAL DE131 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200385306/10/20171393.4004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/ COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 09/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 134 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200385406/10/20171528.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 147 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200385506/10/20172937.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 09/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200385606/10/20173630.0027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA OUTUBRO/2017 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 110 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200385706/10/2017560.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200385806/10/20172145.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200385906/10/2017300.0000005098535441VERONICA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS PARESCOLARES BRASILEIROS QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE SÃO PAULO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAPÉ COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200386206/10/201747.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7 NO DIAS 04 E 06/10/17, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022015200386006/10/201752355.1517560794000140E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 EM ANEXO E CONTRATO DE REPASSE Nº 1003827-36, MCIDADES-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0003201552Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200382906/10/2017431.2400022585869415MARCIANO LUCINDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU PAGO INDEVIDAMENTE DE OUTRO IMÓVEL, EM VIRTUDE DE ERRO ADMINISTRATIVO NO MOMENTO DO PARCELAMENTO DOS DEBITOS ANTERIORES. CONFORME PROCESSO 1723/2017 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200386106/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU NO DIA 06/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200386309/10/20172233.9228134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE 17.184 UND DE BOLETOS DE IPTU, DESTINADOS AO LANÇAMENTO DO IPTU 2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200386409/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS NO DIA 06/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200387909/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU NO DIA 09/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200388009/10/20171392.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9, DIA 09/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200387809/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7 NO DIA 09/10/17, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200386509/10/20171728.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04 E 05/10/2017 (DOE/JORNAL A UNIÃO), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200386609/10/2017792.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DO DIA 06/10/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200386709/10/20173360.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DOS DIAS 21, 23, 26, 27 E 28/09/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200386809/10/20175250.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM ESPECIFICO( 03 SEGURANÇAS) NO PERÍODO DE 14 DIAS NA EMEIEF LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200386909/10/20174750.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM ESPECIFICO( 02 SEGURANÇAS) NO PERÍODO DE 19 DIAS NA EMEIEF JÚLIA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200387009/10/20173650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200387109/10/2017850.0000004788948486MARIA DA PENHA LEONEL DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES PARA A EMEIEF USINA SANTA HELENA UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO GM/CELTA 2P - PLACA MOJ6546-PB, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, CUITÉ E USINA SANTA HELENA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200387209/10/2017350.0000002947448430MAURÍCIO FERNANDES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 ESTUDANTES DA ESCOLA EEMOAP AO SÍTIO AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO APROPRIADO, TIPO AUTOMÓVEL, PLACA MOW6072-RN, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200387309/10/20173450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO MICROONIBUS RENAULT PLACA MOS3014-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000262017200387409/10/20172524.5000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO E FUNDO DO VALE NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200387509/10/2017450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA OFG1736/PB PARA USO DIVERSO JUNTO A DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200387609/10/2017450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000200387709/10/2017325.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA ANAUGER SUB 800 200V 60802 COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200388810/10/20171730.7729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/10/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200388910/10/2017281.4529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/10/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200389010/10/20177520.6729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/10/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200389110/10/20171245.6329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/10/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200389210/10/201711096.2329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/10/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200389310/10/20171791.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/10/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200388110/10/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DEBITADA NA CONTA 600 NO DIA 10/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200388210/10/20178087.0204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/10/17, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200388310/10/2017128.5004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/10/17, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000192017200388510/10/20176000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ESTUDO DE VIABILIDADE E ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT, INSTITUÍDO PELA PROVISÓRIA MPV 766/2017 E REGULAMENTADA NO ÂMBITO DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM A IN RFB 1711/2017 NA PGFN ATRAVÉS DA PORTARIA 690/2017, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200388410/10/20171435.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/10/2017, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200389410/10/2017200.0000002539848745JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017 EM LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200389610/10/201796.6637115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 0801024-60.2017.815.0351, 0801027-15.2017.815.0351, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200389710/10/201797.6637115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801026-30.2017.815.0351, GUIA N°035.2017.000134-7, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200388610/10/201712656.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/10/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200388710/10/20171975.9929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/10/2017 (FPM), REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 E UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092017200389510/10/20174500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200392911/10/20171576.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 11/10/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200392611/10/20173000.0000058653929487JOSILDO PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13/10/2017 NO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200392811/10/2017228.8204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 11/10/17, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200393011/10/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 11/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200393311/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9655-2/ICMS NO DIA 10/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200393411/10/201737.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM NO DIA 10/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200392711/10/2017216.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DO DIA 07/10/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200393211/10/2017290.0000006922579429DENILSON FIDELIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA COM SOLDAS DA ESCOVAS, LIMPEZAS E INSTALAÇÃO DO AUTOMÁTICO DA MÁQUINA RETROESCAVADERIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200389811/10/2017320.0006085172000191VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC AUTOMATICO MP 12V FORD/CASE/MOTOR 29MT DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoSANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIOMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200393111/10/20171000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 10ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200389911/10/2017915.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND MOLA MESTRE, 01 UND MOTOR LIMPADOR PARABRISA, 01 UND VIDRO LATERAL, 01 UND TAMPA DO TANQUE E 01 UND SUPORTE DO CALÇO DO MOTOR DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200390011/10/2017696.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND RETENTOR DA RODA DIANTEIRA, 02 UND RETENTOR DA RODA TRASEIRA, 01 UND RETENTOR PINHÃO, 01 UND PORTA ESCOVA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200390111/10/2017765.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND CARCAÇA DE EMBREAGEM, 02 UND COXIM MOTOR, 01 UND JG DE LONA DE FREIO TRAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200390211/10/2017662.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND ROLAMENTO DE COROA, 02 UND PALHETA LIMPADOR, 01 UND MOLA MESTRE TRASEIRO, 08 UND PARAFUSO DA BASE, 01 UND FILTRO AR PRIMÁRIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200390311/10/2017636.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND ABRAÇADEIRA DA CRUZETA, 01 UND MOLA MESTRE DIANTEIRO, 01 UND MOLA MESTRE TRASEIRO E 01 UND ROTOR ALTERNADOR DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200390411/10/2017762.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 UND DE ABRAÇADEIRA DO ESCAPE, 02 UND DE ALGEMA DE FEIXE DE MOLA TRASEIRA, 01 UND DE CHAVE MAGNÉTICA, 01 UND DE ENGRENAGEM DE FREIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200390511/10/2017689.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE ESTICADOR DO ALTERNADOR, 01 UND DE MANGOTE SUPERIOR, 01 UND DE FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 01 UND DE FILTRO DE ÓLEO SECUNDÁRIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200390611/10/2017802.5009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND RETENTOR PIÃO, 01 UND MANGOTE DO RADIADOR, 01 UND FILTRO AR COMPRIMIDO, 01 UND FILTRO AR MOTOR, 06 UND PARAFUSO FLUTUANTE, 01 UND JG DE ESCOVA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOVEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200390711/10/2017735.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND ROLAMENTO DE EMBREAGEM, 02 UND ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO, 01 UND ROLAMENTO LATERAL DA COROA, 01 UND PLANETÁRIA CARDAN E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200390811/10/2017745.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE ROLAMENTO PIÃO, 02 UND DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA G, 01 UND DE ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR, 01 UND DE VENTILADOR OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200390911/10/2017657.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND INTERRUPTOR DE FREIO, 01 UND FLEXIVEL DE FREIO, 02 UND MAÇANETA DA PORTA, 02 UND LANTERNA DO PISCA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200391011/10/2017720.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA, 02 UND DE SUPORTE DA MOLA TRASEIRA, 01 UND DE FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 01 UND DE FILTRO DE AR MOTOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-4859-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200391111/10/2017873.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND INTERRUPTOR DE FREIO, 02 UND PALHETA LIMPADOR, 01 UND ROLAMENTO RELOGIO, 05 UND PARAFUSO DE CENTRO, 01 UND SUPORTE DO MOTOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200391211/10/20171200.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, DIREÇÃO HIDRAULICA E SERVIÇO DE CÂMBIO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200391311/10/2017650.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE GRAMPO DA MOLA, 01 UND DE JOGO DE EMBUCHAMENTO MANG. EIXO, 02 UND DE LÂMPADA FAROL, 10 UND DE PARAFUSO FLUTUANTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-0395-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200391411/10/20171390.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR, COMPRESSOR DE AR, DIREÇÃO HIDRAÚLICA E TROCA VIDRO LATERAL REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200391511/10/20171300.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÂMBIO, MOTOR, TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO E OUTROS REALIZADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200391611/10/20171205.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTROS, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, SERVIÇO ELÉTRICO E OUTROS REALIZADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200391711/10/20171235.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR, CANO DE AR, SUPORTE DE FREIO, RODOAR, COMPRESSOR DE AR, TROCA DO PINO DIANTEIRO E OUTROS REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200391811/10/20171275.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS, NA COBERTURA DOS BANCOS, NO SERVO DE FREIO E OUTROS REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200391911/10/20171305.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTROS, SERVIÇO NO AR CONDICIONADO, SOLDA DE BANCOS, SERVO DE FREIO E OUTROS REALIZADO NO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS DE PLACA MOD7215-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200392011/10/20171150.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CÂMBIO, SUSPENSÃO, ELÉTRICO E MOTOR, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200392111/10/20171255.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA, TROCA FILTROS, SERVIÇO ELÉTRICO, ALINHAMENTO DE RODAS DIANT E TRAS E OUTROS REALIZADO NO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS DE PLACA OGC4859-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200392211/10/20171280.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CÂMBIO, TROCA DE FILTROS, TROCA DE BUCHA DA MOLA TRASEIRA, TROCA BUCHA DA MOLA DIANTEIRA E OUTROS, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200392311/10/20171380.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR, SUSPENSÃO, SOLDA ELÉTRICA, TROCA DE MADERIT DOS BANCOS E OUTROS, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200392411/10/20171370.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE IGNIÇÃO, SISTEMA ELÉTRICO, TROCA DE BANCOS, SUPORTE DE FREIO, SERVIÇO NO FILTRO DE INJEÇÃO E OUTROS, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754-PB PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200392511/10/20171255.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS, SERVIÇO NO MOTOR, SERVIÇO ELÉTRICO, NO TRAMBULADOR E OUTROS, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200394013/10/2017519.3309188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIROS, PAR DE PLACAS OFICIAIS E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFX6154-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200394213/10/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7 NO DIA 13/10/17, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200393513/10/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 600-9, NO DIA 13/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200393813/10/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 17258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 11/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200393913/10/201764042.3909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (DECRETO Nº 2.198/2010), TRANSFERIDO DA CONTA Nº 102.233-4/FPM PARA A CONTA ESPECIAL Nº 350.123-X (TJPB PREC SAPE), NO DIA 13/10/2017, CONF. DOC. E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200394113/10/201728.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC NO DIA 13/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000200393613/10/20171.2916841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS GERADOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO ATÉ 16/08/2017 A 15/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200393713/10/2017549.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE Nº 17258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 11/10/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200394516/10/20178000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200395416/10/201723.7304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 16/10/17, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200395716/10/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-5/ICMS NO DIA 16/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200395616/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA NO DIA 16/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200395516/10/2017105.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 113 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200394916/10/201730.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200395316/10/201797.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 DO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200394316/10/20172592.0000004231573450JUSCELINO MIGUEL DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS CIVIS PARCIAIS E 2 INTEGRAIS AO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES COM DEPUTADOS E SENADORES DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200394416/10/20171435.0040938680000103ROBERTO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM DESTINO DE JOÃO PESSOA A BRASÍLIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO JUSCELINO MIGUEL DOS ANJOS NO PERIODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200394616/10/2017593.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO RPÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200394716/10/20173714.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EEVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200395016/10/201711225.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200395216/10/2017123213.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ANEXO (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM SET./2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200394816/10/2017300.0010247852000131JOSÉ CARLOS ALVES FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (DISCO DE COR COLLOR WELL) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200395116/10/2017371.0018442342000127JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CATTERINA GIRALDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200395817/10/201738.0909123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200395917/10/201779.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA LUIS JOSÉ GONÇALO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONF. FATURA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200396417/10/2017895.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200396517/10/201715475.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200396617/10/201764.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC:5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200396717/10/201764.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200397317/10/2017305.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VITURDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. CDC:7386514, DISCRIMINADO NO RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200397917/10/2017984.6015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALORES SUPRIMIDOS DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/17, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200398017/10/201742.6001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUPRIMIDOS DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200398117/10/2017255.6001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALORES SUPRIMIDOS NO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017 PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200398217/10/2017439.8001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUPRIMIDOS NO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/17 PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200398317/10/2017213.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALORES SUPRIMIDOS DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/17, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200398417/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18199-4/PNATE ESTADUAL NO DIA 17/10/2017 , CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200398817/10/201785.2004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALORES SUPRIMIDOS DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/17, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000022013200396017/10/2017253200.7316938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2017 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 51, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 8° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200396917/10/20172159.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. CDC Nº65579 E DEMONSTRATIVO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200396217/10/20172111.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200396317/10/2017212.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇUDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200397217/10/20174264.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200396817/10/2017308.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS SETEMBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200398717/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8 NO DIA 17/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200396117/10/2017192.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND GRAMPEADOR, 04 UND ELÁSTICO SUPER N18 C/200, 10 CX CLIPE 4/0, 10 UND DVD MULTILAZER E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200397117/10/201714188.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 2ª PARCELA (02/018), CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000247 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200397517/10/2017520.2729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS (FMS) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 17/10/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200397617/10/2017513.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS (FMAS) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 17/10/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200397717/10/2017432.4304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 17/10/17, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200397817/10/201779.8404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 17/10/17, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200398617/10/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS NO DIA 17/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200398917/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC NO DIA 13/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200397417/10/2017139.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200397017/10/20171617.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200398517/10/20171200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/10/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200399618/10/2017200.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 25 MESAS E 120 CADEIRAS DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS LAURO DOS SANTOS, JOÃO VELOSO QUEIROZ, ANTONIO DE MOURA BELEM E TRAVESSA JOÃO SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200399818/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS NO DIA 18/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200400018/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15.021-5/ARRECADAÇÃO NO DIA 18/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200399218/10/2017440.0003849959000194FENASDETRAN DEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOC. DE FUNCIONÁRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO AGENTE DE TRÂNSITO MARCIO JESSE PEREIRA DE MOURA PARA PARTICIPAR 10° CONGRESSO BRASILEIRO DE TRÂNSITO E VIDA E 6° INTERNACIONAL, QUE SERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2017 NA CIDADE DE SALVADOR - BA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200399318/10/2017440.0003849959000194FENASDETRAN DEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOC. DE FUNCIONÁRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SUPERINTENDENTE JOSÉ WILSON DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR 10° CONGRESSO BRASILEIRO DE TRÂNSITO E VIDA E 6° INTERNACIONAL, QUE SERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2017 NA CIDADE DE SALVADOR - BA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200399518/10/20172636.8040938680000103ROBERTO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SUPERINTENDENTE JOSÉ WILSON E O AGENTE MARCIO JESSE NO PERÍODO DE 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAREM DO 10° CONGRESSO BRASILEIRO DE TRÂNSITO EVIDA, QUE SERÁ REALIZADO NO SALVADOR HOTÉIS E CONVENÇÕES - SALVADOR BA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200399718/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7 NO DIA 18/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200399418/10/20171368.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DOS DIAS 11 E 12/10/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200399018/10/20174100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000302016200399118/10/20174850.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, TIPO CARROCERIA ABERTA - PLACA KLB4435/PE, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA AREA RURAL E URBANA A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200399918/10/201747.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18199-4/PNATE ESTADUAL NO DIA 18/10/2017 , CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200400519/10/2017184.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 DIÁRIAS DE TRABALHO NO TRANSPORTE DE MATERIAL(ATERRO) PARA AS RUAS DO CONJUNTO JOSÉ FELICIANO II E NO DISTRITO DE INHAUÁ, NOS DIAS 30/09 (SÁBADO) E 07/10 (SÁBADO), CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200400619/10/2017184.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE TRABALHO, NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E COLETA DE MATERIAL PARA MELHORIAS NAS RUAS DO CONJUNTO JOSÉ FELICIANO II E NO DISTRITO DE INHAUÁ NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 30/09 (SÁBADO) E 07/10 (SÁBADO). CONFORME CONVÊNIO 0001/2017, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DER-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200400119/10/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 600-9, NO DIA 19/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400319/10/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400719/10/20172578.0804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 3703, REF. AOS MESES DE JUNHO/17, JULHO/17 E AGOSTO/17, NO DIA 19/10/17, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200400819/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15.021-5/ARRECADAÇÃO NO DIA 19/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200400919/10/201747.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS NO DIA 19/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200400219/10/2017282.7405267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 01 UND DET LIQ 500ML, 09 UND CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 05 UND AÇÚCAR 1KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200400419/10/2017106.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TE DE 100MM, 01 PLAFON, 01 FITA ISOLANTE, 02 LAMPADA FLUOR, 01 VEDANTE DE BORRA E 01 LAMPADA LED 15W, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200401820/10/201785.0000007691923430JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVESVALOR QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE 11 CHAVES, 02 CONSERTOS DE FECHADURAS E 01 CÓPIA DE CHAVE SEM CÓPIA DE CILINDRO DESTINADAS AOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200402020/10/20172485.8004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/10/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200402120/10/20178.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/10/2017, CONF SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200402720/10/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18466-7/IPTU NO DIA 20/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200402820/10/201756.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19665-2/ICMS NO DIA 20/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017200401020/10/201711639.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAS ORNAMENTAIS DE 528 ÁRVORES DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DE DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017200401120/10/20179600.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DA CIDADE DE SAPÉ , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200401220/10/2017460.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 23/09 (SÁBADO), 30/09 (SÁBADO), 06/10 (SEXTA 01 DIARIA), 07/10 (SÁBADO), 14/10 (SÁBADO), E 01 NA USINA SANTA HELENA, COMO OPERADOR NASATIVIDADES DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE RAINHA DOS ANJOS, SANTA HELENA, INHAUA, 21 DE ABRIL E CONJUNTO JOSÉ FELICIANO (ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200401320/10/2017150.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292017200401620/10/20171116.5018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAGENS EM 64 ÁRVORES DE DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DA CIDADE DE SAPÉ EXECUTADOS NO PERÍODO DE 18/09/2017 À 06/10/2017, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200401720/10/2017190.0005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LUVAS PVC FORRADA 46 CM ASPERA DESTINADAS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200401420/10/2017350.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 LAVAGEM GERAL DO DOS VEICULOS PALIO DE PLACA QFJ-1478, 05 NA MOTO PLACA QFX-0065, QFV-0205, TODOS PERTENCENTES A SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200401520/10/2017600.0011513536000127INÁCIO LOPES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 REBOBINAMENTOS DE 01 MOTOR DE 3 CV 2 POLOS E 01 BOMBA SUBMERSA DE 1/2 CV QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE RENASCENÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200401920/10/20175000.0012062362000196ASSOC. RELIGIOSA MAE DO MENINO JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO 11º SHOW DO AMIGO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2017 NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200402220/10/2017352.0000009578856440CLEBER DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÃO E TROCA DE ROLDANAS PARA A E.M.E.I.E.F. EMÍLIA CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000322017200402320/10/201732970.0004826424000160SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M.SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 SHORTS EM HELACA 100% POLIAMIDA COM DETALHE EM FAIXA LATERAL NO JACKARD DO POLIESTER TAM. VARIADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200402420/10/20172740.5019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 609 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200402520/10/20171128.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 188 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017200402620/10/20173907.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 61 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG E 02 UND GLP EM BOTIJÃO 45 KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES E AOS CREIS - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO E FLAVINA MALHEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200403723/10/201715.9602558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 0297708785) REFERENTE INTERNET MÓVEL DE ESCOLAS RURAIS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200403823/10/201715.9602558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 0288730008) REFERENTE INTERNET MÓVEL DE ESCOLAS RURAIS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200402923/10/20174320.0000088506274400JOSE WILSON DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRA CITADO COMO SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO PARA PARTICIPAR DO 10° CONGRESSO BRASILEIRO DE TRÂNSITO E 6° INTERNACIONAL EM SALVADOR - BA E TAMBÉM IR AO DER PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FORMAÇÃO DE COOPERATIVA COM ÓRGÃOS DE TRÂNSITO DOS ESTADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200403123/10/20171035.0000000807797430MARCIO JESSE PEREIRA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE TRÂNSITO PARA CUSTEIO DE VIAGEM E HOSPEDAGEM, DE SAPÉ A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO 10° CONGRESSO BRASILEIRO DE TRÂNSITO E VIDA E 6° INTERNACIONAL NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200403323/10/2017900.0026608900000100MARCIO ZACARIAS DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA PRANCHA,COM FINALIDADE DO TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA (PC) PARA O LIXÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200403423/10/20175236.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MT CABO FLEX 2,5MM, 20 UND LAMPADA METÁLICA 400W, 12 UND REATOR SODIO/MET 400W, 50 UND RELE FOTO ELETRICO NF, 20 UND SOQUETE PORCELANA E-40 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200403023/10/2017257.5704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO DO DIA 23/10/2017, CONF. SISBB EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200403523/10/2017500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE APURAÇÃO E CONTROLE DO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, COM TRATAMENTO DO DARF 607, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200403623/10/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22.217-8/SMTRANS NO DIA 23/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200403223/10/201758.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 27/10/2017, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200404124/10/2017200.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CPU DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200404324/10/201779.5534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA SEDEX, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 24/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200403924/10/20173950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200404024/10/20173950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200404224/10/2017861.3000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 30 KG DE BATATA DOCE, 10 KG DE BETERRABA, 20 KG DE CEBOLA, 05 KG DE CHUCHU, 50 ABACAXIS, 30 KG DE MAMÃO, 19 KG DE UVA PRETA, 50 KG DE MELÃO JAPONÊS, 20 KG DE MANGA TOMMY E OUTROS ÍTENS DESTINADOS A MERENDA DA CREI-ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200404424/10/20171069.6000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 40 KG BATATA DOCE, 10 KG CEBOLA, 10 KG CHUCHU, 17 KG FEIJÃO VERDE, 40 KG TOMATE, 50 UND ABACAXI, 40 KG MAMÃO HAWAI E OUTROS DESTINADOS AO CREI-FLAVINA MALHEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200404524/10/2017351.8000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ACEROLA, 30 ABACAXIS, 40 MAÇÃS VERMELHAS, 44 KG DE MELÃO JAPONÊS E 40 KG DE MAMÃO HAVAI DESTINADAS A APLICAÇÃO DA PROVA BRASIL COM GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 13/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200404624/10/2017357.0000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 50 KG MAÇA VERMELHA, 40 UND ABACAXI, 40 UND MAMÃO HAWAI, 08 KG MANGA TOMMY E 40 UND MELÃO JAPONÊS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÃO ACERCA DAS MATRICULAS 2018 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200404724/10/2017820.0004061878000198FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND LENÇOL C/ELÁSTICO PARA BERÇO, 10 PC CAPA P/ COLCHÃO MALHA GEL SOLTEIRO, 14 UND TOALHA DE ROSTO FLORAL 43X66CM E 20 PCT TOALHA PARATY ADULTO BANHO, DESTINADO A CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200404824/10/2017400.0018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 30 KG DE AÇUCAR CRISTAL, PCTS DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 30 ÇG DE ARROZ AGULHA,08 UND DE ERVILHA EM CONSERVA 200G, 05 KG FEIJÃO CARIOQUINHA, 10 KG DE FEIJÃO MACASSA, 06 MARGARINAS 500G E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112017200404924/10/2017450.9018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 30 KG AÇÚCAR CRISTAL, 20 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 40 KG ARROZ AGULHA, 10 UND ERVILHA COM 200G, 10 KG FEIJÃO CARIOQUINHA, 10 KG FEIJÃO MACASSA, 10 KG FEIJÃO MACASSA, 05 UND MARGARINA C/500GR, 06 UND MILHO VERDE 200G E OUTROS ITENS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200405025/10/2017301.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200405525/10/20177901.9622958849000105LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLY3097/PB E MNX5511-PB COM CAPACIDADES PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/09 A 24/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200405925/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8 NO DIA 25/10/2017 , CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017200406925/10/20175254.7015412945000198MT3 CONSTRUCOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CABO FLEXÍVEL 2,2MM² (100METROS), 06 GL DE TINTAS ESMATE SINT 3,6L, 10 TUBOS PVC SOLDÁVEL 6 M 20MM, 30 JOELHOS 45° PVC SOLDÁVEL 20MM, 30 LUVAS PVC CORRER C/ ANÉIS DE BORRACHA20MM, 05 CARROS DE MÃO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200407025/10/201742.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200405425/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS NO DIA 24/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200405225/10/20171950.0000012526051452ANDERSON DE LIMA PACATONIOVALOR QUE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 13 VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA MNW6998-PB, TRANSPORTANDO OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA SUBSEQUENTE, LEVANDO-OS NAS SEGUNDAS-FEIRAS E BUSCANDO-OS NAS SEXTAS-FEIRAS, ITINERÁRIO SAPÉ/BANANEIRAS/SAPE, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200405125/10/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200405325/10/201747.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS NOS DIAS 24 E 25/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200405625/10/201728.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS NOS DIAS 24 E 25/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200405725/10/201750850.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 056/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017, CONF. OF. 065/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200405825/10/20175092.0105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 056/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017, CONF. OF. 065/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200406025/10/20177007.6005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 101/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017, CONF. OF. 065/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200406125/10/201772661.4005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 019/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017, CONF. OF. 065/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200406225/10/201725563.4105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 019/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017, CONF. OF. 065/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200406325/10/201719431.6105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 019/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017, CONF. OF. 065/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200406425/10/201727506.2905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 019/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017, CONF. OF. 065/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200406525/10/201723588.8805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA Nº 013/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017, CONF. OF. 065/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200406625/10/20178487.6505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA Nº 012/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017, CONF. OF. 065/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200406725/10/20175495.6405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 430/2017 - PARCELA Nº 006/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017, CONF. OF. 065/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200406825/10/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM NOS DIAS 20/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200407125/10/201778.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6-1/ARRECADAÇAO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200407225/10/201742.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 1-0/ARRECADAÇAO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200407726/10/201712.9534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 26/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022017200407826/10/20176000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200407326/10/2017216.0000001125814470MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISOR EDUC NÍVEL 01 CLASSE B FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16 A 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200407426/10/2017216.0000009472613462ALINE JÉSSICA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISOR EDUC NÍVEL 01 CLASSE A FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16 A 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200407526/10/2017216.0000091849438404VERA LUCIA JUSTINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROSSSORA NÍVEL 2 CLASSE E FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16 A 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200407626/10/20172614.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQD2726-PB, MOM6754-PB, QFX5256-PB, OFD0395-PB, OGC4859-PB, MOO7215-PB, OGC8077-PB, NPX2751-PB, OFX0899-PB E VEÍCULO DE PASSEIODE PLACA QFF3595PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200408127/10/20172000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052017200409227/10/20171950.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13M DE GRADES TIPO BARRA CHATA DE 1/3X16MM DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052017200409327/10/2017500.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) MASTROS DE FERRO GALVANIZADO COM 5,0 M DE COMPRIMENTO DESTINADO A E.M.E.I.E.F NEIRIVAN ALEXANDRE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200408227/10/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200408327/10/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINSTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200408027/10/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200408727/10/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200408827/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC. NOS DIAS 26/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200408927/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS NOS DIAS 26/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200409027/10/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS NOS DIAS 26/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200408527/10/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200407927/10/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200409127/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS NO DIA 26/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200408427/10/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200408627/10/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200409730/10/20173905.3111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 860,512 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM E 294,012 DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM9954, KLB4435, QFV5866, TRATOR DE PNEUS 4X4 E MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200410330/10/201763571.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200410430/10/201716116.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200410530/10/201728509.7708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200410630/10/20171467.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200410730/10/20173888.0311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200,008 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A PATROL E AO TRATOR DE ESTEIRA DO DER QUE EXECUTAM SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200412030/10/20174543.4711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 1.402,305 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO LIXÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTEAO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200415930/10/20175000.0010792839000163INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAÚJO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO, COM CURVAS DE NÍVEIS, LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICO, PERFIL LONGITUDINAL E SEÇÕES TRANSVERSAIS PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS ORLANDO MONTEIRO DE SENA, LUIZ FERNANDODE MEDEIROS E SEVERINO BEZERRA CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092017200416430/10/20178000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200420130/10/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV 5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200415030/10/201715925.0808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200413630/10/20173100.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200413830/10/201717384.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200414030/10/20172342.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200417730/10/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082017200412730/10/20171200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000102017200413430/10/20172500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072017200413730/10/20172200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SISMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200415130/10/201720898.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200414630/10/201720974.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200414730/10/20179965.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200414930/10/20173719.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017200416830/10/20171384.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200419130/10/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200420830/10/201728.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA NO DIA 30/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200411730/10/201720576.2708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200411830/10/201723851.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200411930/10/20176005.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200412930/10/20173726.7311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 712,503 LTS DE ÓLEO DIESEL E 373,216 LTS GASOLINA COMUM DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 8058 RESPECTIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200417530/10/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200419030/10/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200409430/10/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 30 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200409530/10/20171266.8611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 333,383 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO OEV-2372 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200411430/10/201749622.3108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200411530/10/20177860.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200411630/10/20179427.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200415230/10/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200415330/10/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200416130/10/20171505.6804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 27/10/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200420230/10/20172500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200420930/10/201761416.9209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (DECRETO Nº 2.198/2010), DEBITADO NA CONTA Nº102.233-4/FPM, NO DIA 30/10/2017, CONF. DOC. E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200421030/10/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU NOS DIAS 30/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200421130/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS NOS DIAS 30/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200414130/10/201710000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200414430/10/20172267.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200414530/10/20171750.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200417230/10/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200409630/10/201720000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200409830/10/20174220.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200409930/10/20171276.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200410030/10/20178233.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200410130/10/201711932.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200410230/10/20172337.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000202015200412130/10/20175000.0000009734882473JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE GESTÃO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200413930/10/2017659.9611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 199,987 LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA8864 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200415730/10/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200417630/10/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200418730/10/20176500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200410830/10/201718008.0708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200410930/10/201731066.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200411030/10/201713244.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200411130/10/2017141681.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200411230/10/201752904.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200411330/10/20172766.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000172017200414230/10/20172500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000182017200414330/10/20172500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017200414830/10/20174000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200415430/10/20176556.5911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.725,418 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFY9928PB, QFT5778, OEU7173 E QFS9008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200415530/10/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200415630/10/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000200416730/10/201799.0047960950075725MAGAZINE LUIZA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR PH900 PHILCO PRETO DESTINADO A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072016200416930/10/20171600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032017200417030/10/2017550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200417330/10/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200417430/10/2017750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200418630/10/20178300.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFX - 9928 E 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS - 9008, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AO PODER JUDICIÁRIO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200419630/10/201740116.8805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 144 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200412230/10/2017992682.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200412330/10/2017320607.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200412430/10/201726278.7908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200412530/10/201740493.7908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200412630/10/2017124610.1408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200412830/10/2017193014.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200413030/10/201748686.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200413130/10/201727427.4408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200413230/10/201711720.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200413330/10/201713546.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200413530/10/20173748.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200415830/10/20171310.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO INTERNA DO SALÃO, NO RODOAR, ELÉTRICOS, TRAMBULHADOR, CANO DE AR E CINTO DE SEGURANÇA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFD0395-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200416030/10/20172171.4000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO, INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 25/09/2017 A 24/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200416230/10/2017725.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 JUNTAS DO ESCAPAMENTO, 01 MANGOTE SUPERIOR, 01 FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 02 GRAMPOS DA MOLA, 02 PINOS DE CENTRO, 01 MANGOTE RADIADOR, 01 FLEXÍVEL DE FREIO, FAROL UNITÁRIO, 01 FILTRODE ÓLEO SEDIMENTADOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200416330/10/20171090.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DE MANGOTE E FILTROS E SERVIÇOS DE INJEÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMO8487-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200416530/10/2017978.0009098872000109SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND DE PINCEL CHATO RETO 815 N02, 12 UND PINCEL CHATO RETO 815 N20, 12 UND PINCEL CHATO RETO 815 N04, 12 UND PINCEL CHATO RETO 815 N10, 12 UND PINCEL CHATO RETO 815 N16 E OUTROS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200416630/10/2017350.0018442342000127JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO PARA VOADORES, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200417130/10/20173600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200417830/10/20174525.4000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWO8088/PE, NA ROTA SAPÉ, USINA HELENA, TOCO PRETO, CUBA DE BAIXO E CIDADE CRISTÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 25/09/2017 A 24/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200417930/10/20174512.2000071389598420EDNALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MON1881/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: MARAU, ANTA DOS ANJOS, PEDRA DO URUBU E MIÚDO NO TURNOS DE MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/09 A 24/10/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200418030/10/20172189.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KNG0519-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 25 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 25/09 A 24/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200418130/10/20173762.0000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KNG 0519-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/09 A 24/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200418230/10/20177712.1000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ E SAPÉ, LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE COM O ÔNIBUS MOD8206-PB TURNO MANHÃ E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 25/09 A 24/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200418330/10/20172409.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/09 A 24/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200418430/10/20174180.0000009283169476ROSIVAL FERREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM0095/PB, NA ROTA SAPÉ, RENASCENÇA, E BIU JUVENAL DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO DE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 25/09 A 24/10/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200418530/10/20174012.8000011702258459VIVIANE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAMOC7299/PB, NA ROTA SAPÉ, MARAÚ, ANTA DOS ANJOS, CANUDOS, PEDRA DO URUBU E MIÚDO DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DAMANHÃ TRAJETO DE 48 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 25/09 A 24/10/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200418830/10/20173069.0000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 25/09 A 24/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200418930/10/20173300.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, POÇO REDONDO E VÁRZEA GRANDE NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/09 A 24/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200419230/10/20171760.0000032765290415Eugênio Felipe da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MYE0711/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ A 21 DE ABRIL NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/09 A 24/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200419330/10/2017675.0000081962533700ADERALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UTILIZANDO UM MICRO-ÔNIBUS MNZ8447/PB FAZENDO O ITINERÁRIO SÍTIO PEDRAS E PAU DÁRCO ROXO COM DESTINO A ESCOLA RIO SECO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200419430/10/2017675.0000081962533700ADERALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UTILIZANDO UM MICRO-ÔNIBUS MNZ8447/PB FAZENDO O ITINERÁRIO SÍTIO PEDRAS E PAU DÁRCO ROXO COM DESTINO A ESCOLA RIO SECO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200419530/10/20173229.6000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/09 A 24/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200419730/10/20173465.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYP-6517PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/09 A 24/10/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200419830/10/2017213768.4105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 299 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200419930/10/201770919.2505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 275 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200420030/10/201710949.0105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017, CONF, RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200420330/10/20173658.2011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 627,003 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM E 428,082 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM5946-PB, MOS3014-PB, QFF3595-PB, QFS8968-PB E QFV5366-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200420430/10/20173810.8811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.176,197 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFX5256-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200420530/10/201725528.3911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.879,133 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MMO8487-PB, MNG9186-PB, MNG9196-PB, MOM6754-PB E MOU2903-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200420630/10/201716431.9911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.071,603 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NPX2751-PB, NQD2726-PB, OFD0395-PB E OFD3435-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200420730/10/201718416.3711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.684,066 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG8457-PB, OFX0609-PB, OFX0899-PB, OGC4859-PB E OGC8077-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200421230/10/20176800.0000002770730495JOANETE DE CASSIA IRIO ANDRADE DOS REISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA E PERÍCIA DE ENGENHARIA, NA EDIFICAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL PROINFÂNCIA DA TRAV. ANTONIO A. SILVA S/N, CONJUNTO ABEL CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200423431/10/201747.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200422431/10/2017127.0405267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 01 UND ÁGUA SANITÁRIA DE 1L, 01 UND DET LIQ 500ML, 04 UND CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 05 UND AÇÚCAR 1KG, 02 UND AÇUCAR TRITURADO 1KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200422531/10/20175000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200422931/10/20174320.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E CIDADES, NO PERÍODODE 06 A 09 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302017200421831/10/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200421331/10/2017230.1060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAs BANCÁRIAs DEBITADAs NA CONTA Nº 600-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200421431/10/2017500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE APURAÇÃO E CONTROLE DO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, COM TRATAMENTO DO DARF 607, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200421531/10/20172000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS DESPESAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200421631/10/2017350.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUNG 4300 DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200421731/10/2017420.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP12A DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200422131/10/20171911.7404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/17, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200422231/10/20176.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 31/10/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200422331/10/201730507.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PREM) NO ÂMBITO DA PGFN DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 E PORTARIA PGFN 545/2017, CÓDIGO DA RECEITA 1734, NO DIA 31/10/2017, CONF. DARF EM ANEXO EEXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017200422731/10/20171600.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 200 TALÕES DE FEIRA 50X02 VIAS N°25.001 A 35.000 DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200422831/10/20171200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200423031/10/20171392.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº2231-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200423231/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18466-7/IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200423331/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 31/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200423531/10/20173106.5709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (DECRETO Nª2.198/2010), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. DOC. E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200421931/10/2017350.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONER LASER COMPLETO SAMSUNG 4200, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200422031/10/2017460.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHOS DE TONER COMPLETO HP 36A DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200423131/10/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA NO DIA 31/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200422631/10/20171500.0000001121026460IVERALDO FRANCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA COM SUBSTITUÍÇÃO DE CABEÇARIO DE UM CHASSI COM CAPACIDADE PARA 10 TONELADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200423601/11/2017144.0000004754268431THATIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISOR EDUC NÍVEL 02 CLASSE B FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC/SOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200423701/11/201766.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino SuperiorINCENTIVO AOS UNIVERSITARIOSMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017200423801/11/201719951.2021636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUNDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA UTILIZANDO VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200423901/11/201732088.3221636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS JTO9704PB, KNE4648PB, MOJ2806PB, MOO0897PB COM CAPACIDADES PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO DA ZONARURAL A SEDE DO MINICÍPIO NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/09 A 23/10/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. .000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042017200424306/11/2017620.0000007830672407ROSILDA SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200424406/11/20171400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORMECONTRATO Nº 00086/2014 E ADITIVOS ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200424506/11/20171100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200424606/11/201713639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200424706/11/20171400.0000009193287410JOSINALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ESCAVAÇÃO DA 2ª FOSSA SÉPTICA COM SUMIDOURO, MEDINDO 2,80 X 2,80 X 3,00 METROS DESTINADA A E.M.E.I.E.F DE MARAÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200424906/11/2017760.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTI PARK, 01 PULA PULA, 01 CASINHA DE BOLA, 01 KID PLAY, 01 CARRINHO DE PIPOCA E 01 CARRINHO DE AGODÃO DOCE DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DO CRE-FLAVINA MALHEIROS FELICIANO, REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200425006/11/2017760.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTI PARK, 01 PULA PULA, 01 CASINHA DE BOLA, 01 KID PLAY, 01 CARRINHO DE PIPOCA E 01 CARRINHO DE AGODÃO DOCE DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DO CRE-ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200425106/11/2017356.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS BRANCAS E 50 MESAS, QUE FORAM DESTINADAS A ATENDER AO FESTEJO JUNINO REALIZADO NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200424106/11/2017300.0008762979000147HAMILTON RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR PARA ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO POVOADO DE RIO SECO, NO DIA 02/11/2017 DE 17:30HS AS 21:00 HS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200425206/11/201710000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200424006/11/2017488.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, SENDO 04 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA E 04 LAVAGENS NO GOL DE PLACA OGC8058-PB A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200424206/11/20171250.3240938680000103ROBERTO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 06 A 10/11/2017 PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200424806/11/201724.8234028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200425407/11/201750.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND REGADOR PLASTICO 10L E 01 UND MANG JARDIM 30M, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200425507/11/201790.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200425607/11/2017180.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA QFF5778 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200426107/11/201796.4017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA STAM ESP D, 02 ROLOS 23 CM LA CARN, 02 ROLOS ESP 9CM, 01 PROTETOR AUDIT DE SILICONE, 02 PINOS ADAPTADORES 2P TP TE 10A E 01 DOBRADIÇA CR PINO REV 2 1/2 DESTINADOS A SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017200425707/11/20177000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200425907/11/201719.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAs BANCÁRIAs DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9 NO DIA 01 E 07 DE OUTUBRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200426007/11/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18466-7/IPTU, NO DIA 06 E 07/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200425807/11/2017795.0006964580000113CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND RETENTOR, 02 UND ROLAMENTO, 06 UND BUCHA, 05 UND ANEL E 03 UND ARRUELA DESTINADOS A RODA DIANTEIRA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RADON DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200425307/11/201715068.6840945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ARP4120-PB, LNE4697-PB, MMO2362-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO ITINERÁRIOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 208 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/09 A 25/10/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200426508/11/2017734.0011704346000197ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 11 UND CARIMBOS COMPLETOS AUTOMÁTICOS, 02 BORRACHAS 4911 E 01 BORRACHA 4912 COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200426808/11/2017730.0004061878000198FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 73 MT CAMISARIA 100% POLIESTER, DESTINADO A CONFECÇÃO DE BECAS PARA O CORAL INFANTIL DE SAPÉ, LIGADO A ESCOLA DE ARTES E COMPOSTO POR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200426908/11/20173000.0027487415000198ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOWVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRAÇÃO DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAVÉS DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200426408/11/20173783.0000088594297491MOISES SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, EM FAVOR DO SR. MOISÉS SEVERINO DA SILVA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 130 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE NOME DE RUAS EM VINIL E PS 3M, MEDINDO 40X20 CM DESTINADAS AS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200427108/11/2017220.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER COMPLETOS SAMSUNG D104 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200427308/11/2017420.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER COMPLETOS HP 12A DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200427508/11/2017368.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 21/10 (SÁBADO), 27 E 28/10 (SÁBADO), 04/11 (SÁBADO) E 30/10 NA USINA SANTA HELENA, COMO OPERADOR NAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE MARAÚ, 21 DE ABRIL E INHAUÁ ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200427008/11/201710.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 6 IMPRESSÕES PAPEL CARTÃO 180 GR, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200426208/11/2017960.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 0005/2017 E ATO DE HOMOLOGAÇÃO, QUE SERÁ PUBLICADO EM 10/11/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200427408/11/201734.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200426308/11/201757.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PLUGS RJ45 CAT 5E, 20 CABOS LAN VATHISA AWG, 01 PINO ADAPT 2P TP TE 10A P E 01 TORNEIRA P JARDIM 1/2 C BICO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200427208/11/2017287.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2017. CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200426608/11/2017208.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200426708/11/2017163.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200427909/11/20172750.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2017 NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO ÚRSULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200428609/11/2017170.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS AO VELÓRIO DA SENHORA SEVERINA PEDRO DA SILVA, SERVIDORA FALECIDA DESTA EDILIDADE, O QUAL EXERCIA O CARGO DE DIRETOR ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200428209/11/20175500.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADAS EM EQUIPAMENTOS DE ÓRGÃO PÚBLICO SITUADO NA RUA DR ALCEU COLAÇO, PERÍODO DE 08 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200428509/11/20171999.4004376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA 156,8MX8,00M, 720 IMPRESSÕES COLORIDAS E 05 ENCADERNAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200429809/11/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, NO DIA 09/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200429909/11/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 09/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200430409/11/201719.1809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 09/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200428109/11/201740.5404887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200428409/11/20171200.0000088594297491MOISES SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM ADESIVOS EM VINIL E PINTURA METÁLICAS DESTINADAS A SUPERINTENDÊNCIA TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200430109/11/201728.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA NO DIA 08 E 09/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200428009/11/2017126.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 113 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, SITUADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200427609/11/20174000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM ESPECIFICO( 02 SEGURANÇAS) NO PERÍODO DE 16 DIAS NA EMEIEF JÚLIA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200427709/11/20174000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM ESPECIFICO( 02 SEGURANÇAS) NO PERÍODO DE 16 DIAS NA EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200427809/11/20174000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM ESPECIFICO( 02 SEGURANÇAS) NO PERÍODO DE 16 DIAS NA EMEIEF LUIZ INÁCIO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200428309/11/2017250.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO SENSOR 4P REDONDOSREALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200428709/11/2017752.2009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND BASE DA CAIXA DE MARCHA, 04 UND BORRACHA DO ESTABILIZADOR, 08 UND BUCHA DA MOLA DIANTEIRA, 01 UND CABO DO ACELERADOR, 01 UND CABO DO VELOCÍMETRO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200428809/11/2017623.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND TRAMBULADOR DA MARCHA, 01 UND TERMINAL DE TRANSMISSÃO, 01 UND TAMPA DO TANQUE, 01 UND ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO, 01 UND MANGOTE DO RADIADOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200428909/11/2017709.5009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 ARROELAS DE AJUSTE, 04 BUCHOS DE MONOBLOCO, 08 BORRACHAS DO MONOBLOCO, 04 BUCHAS DO AMORTECEDOR, 01 CABO DO ACELERADOR, 01 CABO DO VELOCÍMETRO, 01 FILTRO DE ÓLEO SECUNDÁRIO, 01 FILTRO LUBRIFICANTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200429009/11/2017688.9509508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UND BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR, 08 UND BUCHA DA MOLA DIANTEIRA, 01 UND CABO ACELERADOR, 01 UND BUCHA M/P, 01 UND FLEXIVEL DE FREIO, 01 UND INTERRUPTOR M/P E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESPregão Presencial000202017200429109/11/20171335.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DE CRUZETA DE TRANSMISSÃO, INTERRUPTOR DE RÉ, MANGOTE, ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO E LONA DE FREIO DIANTEIRA E SERVIÇOS NO SUPORTE DE FREIO E CANO DE AR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG9186-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200429209/11/2017832.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UND BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR, 01 UND PONTEIRA DO PARACHOQUE, 04 UND PINO DE CENTRO, 04 UND PARAFUSO DO ESTICADOR DA CORREIA, 04 UND PINO MOLA FEIXE TRASEIRO, 02 UND GRAMPO DA MOLA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200429309/11/20171260.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DE PINO E BUCHA TRASEIRA E SERVIÇOS NA DIREÇÃO HIDRAÚLICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFD0395-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200429409/11/2017641.2009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UND ARROELA DA BASE, 04 UND BUCHA DO AMORTECEDOR, 02 UND BUCHA DA MOLA MANCAL, 02 UND PARAFUSO COLETOR, 02 UND PINO MOLA FEIXE TRASEIRO, 02 UND PINO MOLA FEIXE DIANTEIRO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200429509/11/20171450.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DE RETENTORES, ROLAMENTOS E CRUZETA DE TRANSMISSÃO E SERVIÇOS NA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQD2726-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200429609/11/2017705.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND VALVULA DE FREIO A AR, 01 UND TERMINAL PEQUENO, 01 UND TERMINAL DE TRANSMISSÃO, 01 UND CABO DO ACELERADOR, 01 UND SUPORTE DO CALÇO DO MOTOR, 01 UND ROLAMENTO LATERAL COROA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200429709/11/20171370.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DE PINO E BUCHA DIANTEIRA, BUCHA TRASEIRA E SERVIÇO DE CÂMBIO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG8457-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200430009/11/20171360.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DE RETENTORES E ROLAMENTOS, SERVIÇO NO ALTERNADOR E DE INJEÇÃO ELETRÔNICA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200430209/11/20171380.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, RETENTORES E ROLAMENTOS, SERVIÇO NO ALTERNADOR, TROCA DE MANGOTE, PINO E BUCHA DIANTEIRA E TRASEIRA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200430309/11/20171202.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA BUCHA DO AMORTECEDOR, PINO E BUCHA DIANTEIRO, SERVIÇO DO RODOAR E ALINHAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200430510/11/2017144.0000004697517466AUGUSTA MAGNÓLIA ROBERTO DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSOR P1 NÍVEL ESP 01 CLASSE A FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 30 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC/SOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200430710/11/2017852.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200431010/11/2017852.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, PARCELA 07/08 PARA ATENDER A 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200431110/11/2017426.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200431410/11/20171136.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431610/11/20173153.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/11/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200431710/11/2017710.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431810/11/2017390.4129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/11/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200431910/11/2017326.6015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/08, PARA ATENDER A 23 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200432010/11/2017284.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 20 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200432110/11/2017144.0000007044768431EDELQUINN MAGNA CARDOZO DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISOR EDUC NÍVEL 02 CLASSE B FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 30 e 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC/SOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200432210/11/201712079.0729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/11/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200432310/11/2017653.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/08 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 46 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200432410/11/2017539.6004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200432510/11/20171522.2529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/11/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200432610/11/20171420.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200432710/11/2017568.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200432810/11/201719057.6129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/11/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200432910/11/2017568.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200433010/11/20172377.1829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 10/11/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200433110/11/20172130.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/08 PARA ATENDER A 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200433210/11/2017852.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/08 PARA ATENDER A 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200433310/11/2017852.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200433410/11/2017568.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200433510/11/2017568.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200433610/11/20171420.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200433710/11/2017710.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200433810/11/2017397.6004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200433910/11/20171420.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07/08, PARA ATENDER A 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200434010/11/20172275.9909123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA E.M.E.I.E.F NEIRIVAN ALEXANDRE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200434110/11/2017363.6004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS MATRICULADOS DA ESCOLA DE COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO AGREGADA A ESTA ESCOLA , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200434210/11/20171532.4004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 159 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200434310/11/2017616.8004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 59 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200434410/11/2017240.4002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 25 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200434510/11/20172730.4004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10, PARA ATENDER A 311 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETONº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200434610/11/20173650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200434710/11/20173450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO MICROONIBUS RENAULT PLACA MOS3014-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200434810/11/2017450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA OFG1736/PB PARA USO DIVERSO JUNTO A DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200434910/11/2017450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200435010/11/2017549.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200435110/11/20171671.2004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 176 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200435210/11/2017350.0000002947448430MAURÍCIO FERNANDES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 ESTUDANTES DA ESCOLA EEMOAP AO SÍTIO AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO APROPRIADO, TIPO AUTOMÓVEL, PLACA MOW6072-RN, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200435310/11/20171808.8001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 202 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200435410/11/2017850.0000004788948486MARIA DA PENHA LEONEL DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES PARA A EMEIEF USINA SANTA HELENA UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO GM/CELTA 2P - PLACA MOJ6546-PB, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, CUITÉ E USINA SANTA HELENA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000262017200435510/11/20172524.5000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO E FUNDO DO VALE NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200435610/11/20171008.4004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 93 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200435710/11/20173583.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 393 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200435810/11/20171849.8004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200435910/11/20171753.4004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 178 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200436010/11/2017635.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200436110/11/2017240.0015105712000142ABC INCÊNDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DE 03 EXTINTORES ABC 06 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF SEVERINO ALVES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200436210/11/2017458.4004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200436310/11/2017536.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200436410/11/20171408.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 143 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200436510/11/20171348.2002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200436610/11/2017887.8004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 92 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200436710/11/2017298.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200436810/11/2017582.4004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200436910/11/20173162.4004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 366 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200437010/11/20172400.8001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER A 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200437110/11/2017924.4004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200437210/11/20171904.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200437310/11/2017330.0015105712000142ABC INCÊNDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 EXTINTORES ABC 04 KG COMERCIAL DESTINADOS A EMEIEF LUIZ JOSÉ GONÇALO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200437410/11/2017568.6010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200437510/11/20171166.8004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200437610/11/20171067.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200437710/11/201730.0015105712000142ABC INCÊNDIOALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO 02 PLACAS E-204 EXT. ABC 23X23CM FOTOLUMINESCENTE DESTINADAS AEMEIEF LUIZ JOSÉ GONÇALO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200437810/11/2017496.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 49 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200437910/11/20172384.6004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 268 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200438010/11/20171972.8004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 215 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200438110/11/201710365.2001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER A 1.214 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200438210/11/20173173.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 348 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000062017200438310/11/20172500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJO,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200438410/11/2017780.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200438510/11/2017660.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200438610/11/20171776.6001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 188 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200438710/11/2017597.4015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200438810/11/20171921.5019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 427 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORMERELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200438910/11/20171679.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER A 193 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200439010/11/2017757.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 81 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200439110/11/20171840.2004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 200 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200439310/11/20171480.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200439510/11/20171393.4004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO DA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR/ COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 10/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 134 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200439610/11/2017560.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200439710/11/20171528.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 147 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200439810/11/20172937.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 10/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200439910/11/20172145.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, PARCELA 10/10 PARA ATENDER A 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000322017200440010/11/201721947.5213199098000108W.M.J. ATACADISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1704 UND CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE, COSTAS E MANGAS COM DETALHE DE COSTURA NA LATERAL, PUNHOS PERSONALIZADOS, NOS TAMANHOS 2, 4 E 6 ANOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000322017200440110/11/201740803.8413199098000108W.M.J. ATACADISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.168 UND CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER, DESTINADOS AOS ALUNOS DA MODALIDADE FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000322017200440210/11/201723892.4013199098000108W.M.J. ATACADISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1855 UND CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE, COSTAS E MANGAS COM DETALHE DE COSTURA NA LATERAL, PUNHOS PERSONALIZADOS, NOS TAMANHOS P, M, G, 14 E 16 ANOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA MODALIDADE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000322017200440310/11/201718482.8013199098000108W.M.J. ATACADISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.435 UND CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE, COSTAS E MANGAS COM DETALHE DE COSTURA NA LATERAL, PUNHOS PERSONALIZADOS, NOS TAMANHOS 2, 4 E 6 ANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200440410/11/2017495.0015105712000142ABC INCÊNDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 EXTINTORES ABC 04 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200440510/11/201745.0015105712000142ABC INCÊNDIOALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO 03 PLACAS E-204 EXT. ABC 23X23CM FOTOLUMINESCENTE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200430610/11/201712336.0604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/11/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200430910/11/201779.2804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/11/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431210/11/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 10 E 13 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200440610/11/201756.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 10/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431310/11/201722638.0629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/11/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431510/11/20172732.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/11/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200439210/11/2017657.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 146 UNDS DE ÁGUA MINERAL 20 L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200439410/11/2017603.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 134 UNDS DE ÁGUA MINERAL 20 L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200430810/11/20171435.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/11/2017, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200441013/11/20171000.0000005520520780SOLANGE DE ANDRADE NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA LEVAR 36 PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ AO EVENTO CAMPORI, QUE SERÁ REALIZADO EM PARNAMIRIN RIO GRANDE DO NORTE NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200440913/11/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAs BANCÁRIAs DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9 NO DIA 09 DE OUTUBRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200441113/11/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS NO DIA 13/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102017200440713/11/20175080.0000020544693434PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200440813/11/201747.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃ ODO M~ES DE NOVEMBRO DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000200441814/11/20171706.0014467924000107ADRIANA DA SILVA SANTOS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 MESA HAVAI 1,60, 04 CADEIRAS HAVAI E 01 APARADOR COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200442014/11/20171050.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 37 CONSERTOS E 02 TROCAS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200442114/11/2017470.0000009947569411ROMILDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM UMA ÁREA DE 55X65M, REALIZADO NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200442214/11/2017285.0000072646624468ADILSON SERAFIM FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PORTÃO DE 3,00M PARA PASSAGEM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA FIGUEIREDO, NO PERÍODO DE 03 MESES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200442314/11/2017760.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTI PARK, 01 PULA PULA, 01 CASINHA DE BOLA, 01 KID PLAY, 01 CARRINHO DE PIPOCA E 01 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE HELENA PESSOA, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200442414/11/2017104.1309154915000126SEMOB - SUPERITENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO IMPOSTA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200442514/11/2017450.0000011549591479ROMULO SANTANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFER PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA OS DIRETORES ESCOLARES, QUE TEVE COMO TEMA: "ORIENTAÇÕES PARA AS MATRÍCULAS 2018", REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2017, PELA GERÊNCIA PEDAGÓGICA, NO SALÃO MAISON GENEVE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200442614/11/2017450.0000011549591479ROMULO SANTANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFER PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DAS UNIDADES ESCOLARES, QUE TEVE COMO TEMA: "PREVENÇÃO AO ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES", REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, NO SALÃO MAISON GENEVE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200442714/11/2017425.0000011549591479ROMULO SANTANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFER PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017, NO SALÃO MAISON GENEVE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200442814/11/20173720.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS 0032/2017 E 0033/2017 E ATO DE HOMOLOGAÇÃO, QUE SERÁ PUBLICADO EM 20/11/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302016200441514/11/20174850.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, TIPO CARROCERIA ABERTA, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA AREA RURAL E URBANA A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, NOPERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200441614/11/2017256415.9216938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2017 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 52, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 8° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200441714/11/20173950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200441914/11/20174100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000212017200443214/11/20178500.0021598161000107BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS JURÍDICO TRIBUTÁRIA, EM RELAÇÃO A RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS DE ÂMBITO MUNICIPAL. COM ÊNFASE NA ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DA ARRECADAÇÃOPRÓPRIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200441214/11/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 600-9 NO DIA 14 DE OUTUBRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200442914/11/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19.380-1/IMPOSTOS, NO DIA 14/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200443014/11/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9.665-2/ICMS, NO DIA 14/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200443114/11/201747.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15.021-5/ICMS, NO DIA 14/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200443314/11/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 14/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200441314/11/20171405.7000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA X BRASÍLIA X JOÃO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200441414/11/20174320.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200444116/11/20178000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200444316/11/201714.5534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200444516/11/2017250.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 UND RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 E 10 UND BOBINA TÉRMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200444616/11/20171933.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 16/11/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200444716/11/201760.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMPAINHA SEM FIO DIG MAX DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200444816/11/2017501.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS (FMS) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 1107 (MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP), NO DIA 16/11/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200444916/11/2017516.3729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS (FMAS) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 1107 (MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP), NO DIA 16/11/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200445116/11/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15.021-5/ARRECADAÇÃO, NO DIA 16/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200445216/11/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 2231-4 NO DIA 16/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200443416/11/2017580.0000098095854468IVONALDO SANTANA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA DE LEI (JATOBÁ), MEDINDO 2,50 X 0,74, DESTINADA A CAPELA DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200443816/11/20175598.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FITAS ISOLANTES ANTICHAMA 19X20M, 50 PORTA LÂMPADAS DE PORCELANA, 50 BASES DE RELÉ FOTOELÉTRICO, 100 MT DE CABOFLEX M DE 4 MM PT, 10 LUMINÁRIAS DE FIBRA GRANDE, 50 CONECTORESTIPO CUNHA, 50 REATORES VAPOR MERCÚRIO 125W E 50 REATORES VAPOR METÁLICO 70W, MATERIAS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPALPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042017200444216/11/20177435.0017809782000107CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DUAS RUAS NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA: TRAVESSA LAURO DOS SANTOS E RUA ANTÔNIO DE MOURA BELÉM, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, PERÍODO DE 01/09/2017 A 16/11/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00079/2017, TP Nº 00004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.001020170Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200444016/11/2017153.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017200444416/11/2017460.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 PANFLETOS TAM. 15X21CM IMP 4X0 DESTINADOS AOS SMTRANS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200445016/11/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/ipva NO DIA 13/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200443516/11/201715.9602558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNETE MÓVEL, (CONTA 0288730008) DAS ESCOLAS RURAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200443616/11/201711.9702558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNETE MÓVEL, (CONTA 0297708785) DAS ESCOLAS RURAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200443716/11/2017600.0000099293803453JOSELITO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR O CORAL INFANTIL DE SAPÉ, LIGADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E COMPOSTO POR ALUNOS DA E.M.E.I.E.F CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, PARA O EVENTO FESTIVAL PARAIBANO DE COROS - FEPAC, QUE ACONTECERÁ DIA 17/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200443916/11/2017430.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 170 CARTILHAS TAMANHO A4, 01 IMPRESSÃO DIGITAL GRANDE FORMATO EM PAPEL OUTDOOR 0,60X0,90 CM E 02 IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL OUTDOOR 0,90X1,40 CM, DESTINADO AO PROGRAMA PROERD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200446117/11/2017848.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252017200446217/11/2017394.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 8,60 M² DE BANCADAS DE GESSO, NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252017200446317/11/20171470.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 70 M² DE FORRO DE GESSO DA EMEIEF PROFESSORA MARIA DA PENHA FRANÇA CONSTÂNCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017200446417/11/2017798.2518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 60 UND AÇÚCAR CRISTAL KG, 40 KG ARROZ AGULHA, 10 UND ERVILHA EM CONSERVA 200G, 20 PCT FLOCOS DE MILHO 500G, 20 PCT LEITE INTEGRAL 200G E OUTROS ITENS DESTINADOS A AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252017200446517/11/20172751.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À APLICAÇÃO DE 131 M² DE FORRO DE GESSO DA EMEIEF MARAÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200446617/11/201799.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUÍS JOSÉ GONÇALO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200447717/11/20171140.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200447817/11/201717371.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200447917/11/201795.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200448017/11/201768.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. FATURAANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200448217/11/2017325.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS OUTUBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200447417/11/20175001.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200447517/11/201749.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200447617/11/20172062.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200445917/11/2017192.0000004486378474ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CENTOS DE SALGADOS A REUNIÃO COM A EQUIPE DE SECRETÁRIOS E TÉCNICOS PARA O PLANEJAMENTO 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200445317/11/20174000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200445417/11/20174000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200445617/11/20174000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200445717/11/20174000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200445817/11/20174000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoSANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIOMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200446017/11/20171000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 11ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200446917/11/2017703.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200447017/11/20173653.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200447117/11/201711362.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200446717/11/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ ICMS NO DIA 17/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200446817/11/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200447317/11/201714188.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 3ª PARCELA (03/018), CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000247 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200448117/11/2017213.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092017200445517/11/20174500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200447217/11/20172053.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200451520/11/20173155.3102558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027612), REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200448720/11/20172370.1804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/11/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200449820/11/201719.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 600-9 NO DIA 17 DE OUTUBRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200451620/11/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ ARREC. NO DIA 17/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200448320/11/201725.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÒLEO GENUÍNO HONDA TB M PARA A MOTO HONDA BROS DO SMTRANS DE PLACA QFV0205-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200448420/11/201725.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÒLEO GENUÍNO HONDA TB M PARA A MOTO HONDA BROS DO SMTRANS DE PLACA QFX0065-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200448520/11/2017715.5010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200448620/11/2017715.5004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200448820/11/2017715.5004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200448920/11/2017742.7504474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200449020/11/2017715.5004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200449120/11/2017685.5004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200449220/11/2017715.5004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200449320/11/2017685.5015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200449420/11/2017715.5004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200449520/11/2017715.5002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200449620/11/2017715.5001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200449720/11/2017643.5004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000200449920/11/2017685.5004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200450020/11/2017715.5004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200450120/11/2017715.5004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200450220/11/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 16802-5/SÃO JOÃO NO DIA 13/11/17, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200450320/11/2017745.5004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200450420/11/2017715.5015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200450520/11/2017745.5004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200450620/11/2017715.5004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200450720/11/2017715.5015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200450820/11/2017673.5004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200450920/11/2017715.5004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200451020/11/2017715.5001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200451120/11/2017673.5004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200451220/11/2017685.5004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200451320/11/2017703.5001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200451420/11/2017757.5001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200451721/11/2017200.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200451821/11/2017200.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200451921/11/20175730.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND CONECTOR PERFURANTE CDP-70, 06 UND LAMPADA METALICA 400W, 50 UND RELE FOTO ELÉTRICO NF, 20 UND CONECTOR TIPO CUNHA VERMELHO, 20 UND TIPO CUNHA AZUL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200452021/11/201728.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 9.665-2/ ICMS. NO DIA 21/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200452221/11/201764523.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (DECRETO Nº 2198/2010), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102233-4/FPM, NO DIA 21/11/17, CONF. DOC. E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200452121/11/20171200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/11/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200452722/11/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200452922/11/2017150.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 9.665-2/ ICMS. NO DIA 22/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200453022/11/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ ARREC. NO DIA 22/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200452622/11/2017180.0000020634820478JOÃO BATISTA CAVALCANTI DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TRAÇÃO DA RODA DIANTEIRA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ROLAMENTOS E RETENTORES DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIANTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000200453122/11/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA NO DIA 22/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200453222/11/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/ SMTRANS NO DIA 22/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000200452522/11/20174750.0009457631000109IVANILDO BENICIO DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS E 01 MESA CENTRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200452322/11/20171572.0000004971832424JOSINALDO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TIPO CAPINAGEM MANUAL DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E RETIRADA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS NO ESPAÇO DE APROXIMADAMENTE 524 M² NOS ARREDORES DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200452422/11/2017415.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, TROCA DO CAPACITOR DO MOTOR, E RECARGA DE GÁS REFRIGERADOR R134A DE UMA GELADEIRA DE MARCA CONSUL, COR BRANCA, CRC28F/220V COM CAPACIDADE DE 239L PERTECENTE A EMEIEFPADRE GINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200452822/11/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8 NO DIA 22/11/2017 , CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200453623/11/20171075.0000007817639400WASHINGTON DOUGLAS CUNHA DE PONTESVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 UND DE COPOS EM PVC DE 300 ML COM IMPRESSÃO FEITA EM SERIGRAFIA DESTINADOS AOS ALUNOS FORMANDOS DO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200453723/11/20171188.8000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 100 ABACAXIS, 20 KG DE BATATA DOCE, 20 KG DE BETERRABA, 10 KG DE CEBOLA BRANCA, 20 KG DE ACEROLA, 10 KG DE CHUCHU, 40 KG DE TOMATE E OUSTROS ÍTENS DESTINADOS A FORMAÇÃODO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA (PNAIC) E PROGRAMA SOMA REALIZADO NOS DIAS 01/11 E 06/11 MANHÃO E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200453823/11/2017379.0000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 60 ABACAXIS, 40 KG DE MAMÃO HAWAI E 50 KG DE MELÃO JAPONÊS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO COM O TEMA:"PREVENÇÃO DO ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES" NO FÓRUM TEMÁTICO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200453923/11/2017342.5000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 30 ABACAXIS, 20 KG DE MAMÃO HAWAI, 40 KG DE MELÃO JAPONÊS, 11 KG DE MANGA TOMMY E 20 KG DE UVA PRETA DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DIDÁTICO ESCOLAR NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO DIA 17/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200454223/11/20174323.0025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE NOVEMBRO/2017 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 131 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200454323/11/20171819.0025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE NOVEMBRO/2017 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 85 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200454523/11/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/ SMTRANS NO DIA 23/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200454723/11/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7 IPVA NO DIA 23/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200453423/11/2017270.0005618379000111Q PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓLEO TUTELA MULTIFUNCIONAL ARBOR MTF 20L DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200453523/11/2017225.0010759850000202SO TRATORRES-COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 ARRUELAS, 01 RETENTOR CORTECO, 01 ROLAMENTO DE BUCHA E 01 BUCHA DESTINADA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA E MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200453323/11/201737.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200454023/11/20172003.0000000010125418ALEX WILLIAM DE ALBUQUERQUE CABRALVAVOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE UM ITBI DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, 58, CENTRO DE SAPÉ, EM VIRTUDE DA DESISTÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200454423/11/201737.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5/arrec, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200454623/11/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 1022334 NO DIA 23/11/17. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200454123/11/2017648.0016841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS GERADOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO ATÉ 16/10/2017 A 15/10/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200455924/11/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200455024/11/201758.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 28/11/2017, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200455324/11/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200455824/11/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200455124/11/2017277.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/11/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200455724/11/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200455424/11/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200456024/11/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200455524/11/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200455624/11/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200454824/11/2017378.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200454924/11/20173010.0000002885071427LUIZ EDUARDO PONTES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O FESIVAL DE BANDAS E FANFARRAS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017 AS 15H NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000200455224/11/2017542.6005992877000120GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 UND ART DANÇA BALE, 04 SAIAS ART BALE, 04 UND COLLAT ART INF E 04 CALÇAS ART JUV DESTINADOS AOS ALUNOS DA OFICINA DE BALLET DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200456124/11/20172000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200456224/11/20172354.0027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE, REFERENTE A PARCELA NOVEMBRO/2017 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 110 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoAlimentação e NutriçãoALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200456324/11/20173630.0027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA NOVEMBRO/2017 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 110 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200457927/11/201747.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA NO DIA 24/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017200458027/11/20171384.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200458627/11/2017170.0025215899000190MILENA DE MEDEIROS GOUVEIAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA DE ESTADIA PARA AGENTES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL QUE PARTICIPARAM COMO PALESTRANTES DO EVENTO SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200457627/11/2017308.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. CDC Nº 65579 E DEMONSTRATIVO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200458427/11/20174848.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 UND LAMPADAS VAPOR METÁLICA 250W E 30 UND REATOR VAPOR MERCÚRIO 400W, MATERIAS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200456427/11/201737.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200456527/11/201751236.8105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 057/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONF. OF. 077/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200456627/11/20175130.6705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 057/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONF. OF. 077/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200456727/11/20177066.6505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 092/2009 - PARCELA Nº 102/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONF. OF. 077/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200456827/11/201773263.5305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 020/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONF. OF. 077/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200456927/11/201725775.2405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 020/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONF. OF. 077/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200457027/11/201719592.6305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 020/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONF. OF. 077/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200457127/11/201727734.2305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 020/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONF. OF. 077/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200457227/11/201723788.1805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA Nº 014/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONF. OF. 077/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200457327/11/20178559.5805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA Nº 013/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONF. OF. 077/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200457427/11/20175542.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 430/2017 - PARCELA Nº 007/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONF. OF. 077/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017200457527/11/20177000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200457727/11/201719.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 600-9 NO DIA 24 E 27 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200457827/11/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM NO DIA 24/11/17, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200458127/11/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/SNA NO DIA 24/11/17, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200458227/11/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC NO DIA 24/11/17, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000192017200458327/11/20176000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ESTUDO DE VIABILIDADE E ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT, INSTITUÍDO PELA PROVISÓRIA MPV 766/2017 E REGULAMENTADA NO ÂMBITO DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM A IN RFB 1711/2017 NA PGFN ATRAVÉS DA PORTARIA 690/2017, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052015200458527/11/20176000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022017200460827/11/20176000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200460928/11/201745.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MOUSES USB LITE OPTICAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200461128/11/201776.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PEDRIVES 16GB DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200462028/11/2017110.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA DE JARDIM 25 M, 02 LÂMPADAS FLUORECENTES LED 9W E 01 LÂMPADA LED 9W E27 DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017200462728/11/20174000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200458928/11/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200459228/11/2017761.9060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200460628/11/2017470.0000075423375487EDMILSON BATISTA DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA NO DIA 22/11/17, NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SOLO (ATERRO) PARA A UBS DO BAIRRO NOVO DESTA CIDADE EM CAMINHÃO COM TRAÇÃO 6X4, CAPACIDADE DE 12 M³, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017200461828/11/20179816.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAS ORNAMENTAIS DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAPÉ , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017200462328/11/20178640.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, IMPLANTAÇÃO DE JARDINS EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DA CIDADE E SAPÉ , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200462828/11/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA NO DIA 28/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200458728/11/20172171.4000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO, INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/10/2017 A 23/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200458828/11/20173762.0000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KNG 0519-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/10 A 23/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200459028/11/20173300.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, POÇO REDONDO E VÁRZEA GRANDE NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/10 A 23/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200459128/11/20177901.9622958849000105LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLY3097/PB E MNX5511-PB COM CAPACIDADES PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/10 A 23/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200459328/11/2017675.0000081962533700ADERALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UTILIZANDO UM MICRO-ÔNIBUS MNZ8447/PB FAZENDO O ITINERÁRIO SÍTIO PEDRAS E PAU DÁRCO ROXO COM DESTINO A ESCOLA RIO SECO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200459428/11/20172409.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/10 A 23/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200459528/11/20177712.1000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ E SAPÉ, LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE COM O ÔNIBUS MOD8206-PB TURNO MANHÃ E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/10 A 23/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200459628/11/20174012.8000011702258459VIVIANE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAMOC7299/PB, NA ROTA SAPÉ, MARAÚ, ANTA DOS ANJOS, CANUDOS, PEDRA DO URUBU E MIÚDO DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DAMANHÃ TRAJETO DE 48 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/10 A 23/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200459728/11/20173069.0000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/10 A 23/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200459828/11/20174525.4000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWO8088/PE, NA ROTA SAPÉ, USINA HELENA, TOCO PRETO, CUBA DE BAIXO E CIDADE CRISTÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/10/2017 A 23/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200459928/11/20171760.0000032765290415Eugênio Felipe da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MYE0711/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ A 21 DE ABRIL NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/10 A 23/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200460028/11/20173465.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYP-6517PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/10 A 23/11/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200460128/11/20173229.6000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/10 A 23/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200460228/11/20174180.0000009283169476ROSIVAL FERREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM0095/PB, NA ROTA SAPÉ, RENASCENÇA, E BIU JUVENAL DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO DE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/10 A 23/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200460328/11/20172189.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KNG0519-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 25 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/10 A 23/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200460428/11/20174512.2000071389598420EDNALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MON1881/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: MARAU, ANTA DOS ANJOS, PEDRA DO URUBU E MIÚDO NO TURNOS DE MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/10 A 23/11/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200460528/11/2017880.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TERMINAL DE DIREÇÃO, SERVO DE FREIO, SOLDA ELÉTRICA, CABO DO ACELERADOR E OUTROS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC8077-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200460728/11/2017990.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MADERIT DOS BANCOS, SERVIÇO NO CINTO DE SEGURANÇA E SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOD7215-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200461028/11/20171005.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE BANCOS, SERVIÇO NO SERVO DE FREIO, NO CABO DO ACELERADOR, RESERVATÓRIO DÁGUA E CANO DE AR REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0899-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200461228/11/20171175.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR, NO TERMINAL DE DIREÇÃO, INJEÇÃO ELETRÔNICA E TROCA PINO DE CENTRO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200461328/11/2017144.0000004754268431THATIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISOR EDUC NÍVEL 02 CLASSE B FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PNME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200461428/11/20171120.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AR CONDICIONADO E TROCA DE PINO CENTRO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200461528/11/20171145.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RESERVATÓRIO DÁGUA, TRAMBULADOR, COMPRESSOR DE AR, SISTEMA DE IGNIÇÃO, FILTRO DE INJEÇÃO, SOLDA ELÉTRICA E OUTROS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0899-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200461628/11/2017144.0000004697517466AUGUSTA MAGNÓLIA ROBERTO DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARCIAIS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSOR P1 NÍVEL ESP 01 CLASSE A FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COM DESIGNO A PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PNME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200461728/11/2017713.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND INTERRUPTOR DE ÓLEO, 02 UND PALHETA LIMPADOR, 01 UND ROLAMENTO RELÓGIO, 05 UND PARAFUSO DE CENTRO, 01 UND SUPORTE DO MOTOR, 01 UND SUPORTE DA MOLA TRASEIRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200461928/11/2017624.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 UND PARAFUSO CARDAN, 01 UND FILTRO DE ÓLEO SECUNDÁRIO, 04 UND PINO DE CENTRO, 01 UND FILTRO AR MOTOR, 01 UND INTERRUPTOR DE ÓLEO, 01 UND FILTRO ÓLEO SEDIMENTAR, 01 UND FILTRO LUBRIFICANTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200462128/11/2017743.7509508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND ROLAMENTO DA EMBREAGEM, 05 UND PARAFUSO COLETOR, 01 UND PIÃO BENZ, 01 UND PONTEIRA DO PARACHOQUE, 01 UND FILTRO AR PRIMÁRIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200462228/11/20171130.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR, 01 UND MOLA MESTRE DIANTEIRO, 01 UND ROLAMENTO DA EMBREAGEM, 01 UND MOLA MESTRE TRASEIRO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUSDE PLACA OGC8077-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200462428/11/2017695.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA, 01 UND SOLENOIDE M/P, 01 UND FILTRO AR COMPRIMIDO, 01 UND FILTRO DE AR MOTOR, 01 UND FILTRO DE AR PRIMÁRIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0899-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200462528/11/20172584.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 32 LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQD2726-PB, MOM6754-PB, QFX5256-PB, OFD0395-PB, OGC4859-PB, MNG9186-PB, MNG9186-PB, MOO7215-PB, OGC8077-PB, NPX2751-PB, OFX0899-PB E OUTROS E 04 LAVAGENS NO VEÍCULO DE PASSEIO PLACA QFF3595PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200462628/11/20172584.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 32 LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQD2726-PB, MOM6754-PB, QFX5256-PB, OFD0395-PB, OGC4859-PB, MNG9186-PB, MNG9186-PB, MOO7215-PB, OGC8077-PB, NPX2751-PB, OFX0899-PB E OUTROS E 04 LAVAGENS NO VEÍCULO DE PASSEIO PLACA QFF3595PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182017200466429/11/2017944.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 BUCHAS DE BARRA DO ESTABILIZADOR, 02 ABRAÇADEIRAS DE FEIXE DE MOLA TRAS., 01 PIÃO BENZ, 04 ARANHAS CUBO DE RODA, 01 CABO DO VELOCIMENTRO, 01 FILTRO DE ÓLEO SEDIMENTADOR, 01 FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0609-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200466629/11/2017692.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 BUCHAS DE BARRA DO ESTABILIZADOR, 01 CILINDRO MESTRE DE FREIO, 01 PIÃO BENZ, 02 COXINS DO MOTOR, 01 FILTRO DE AR PRIMÁRIO, 01 FILTRO DE ÓLEO SEDIMENTADOR, 01 FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO, 02 LASTERNAS DO PISCA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX2751-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200466829/11/2017144.0000009472613462ALINE JÉSSICA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISOR EDUC NÍVEL 01 CLASSE A FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16 A 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, PARA PARTICIPAÇÃO DA II FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PNME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200466929/11/20173600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISPregão Presencial000272017200467029/11/2017290.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR PARA VEÍCULO ÔNIBUS (6KG ABC) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OFX0609PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017200467129/11/2017600.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA ôNIBUS 15OAH DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAOFD3435-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200467229/11/201722631.7311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.985,1020 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MMO8487-PB, MNG9186-PB, MNG9196-PB, MOM6754-PB E OUTROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISPregão Presencial000272017200467329/11/2017230.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR PARA ONIBUS 04 KG ABC DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200467429/11/201718746.7911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.786,047 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFX0899-PB, OGC4859-PB, OGC8077-PB E OUTROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017200467529/11/20171200.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PARA ôNIBUS 15OAH DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200467629/11/201717969.2111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.546,052 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQD2726-PB, OFD0395-PB, OFD3435-PB, OFG8457-PB E OFX0609-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200467729/11/20175070.8011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 737,009 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM E 706,024 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM5946, MOS3014, QFF3595 E OUTROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000202017200468029/11/201710500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017200468229/11/20171700.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75/17.5 DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017200468429/11/20173160.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA ÔNIBUS OF 275/80/22.5 DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200468529/11/2017950398.5408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200468629/11/2017308533.3908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200468729/11/201727940.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017200468829/11/20171200.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PARA ÔNIBUS 150 AH DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200468929/11/201740483.0908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200469029/11/2017124861.0408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200469129/11/2017193721.4308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017200469229/11/2017600.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PARA ÔNIBUS 150 AH DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200469329/11/201747868.6908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200469429/11/201726990.0908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200469529/11/201711720.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200469729/11/201713546.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200469829/11/20173748.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200470129/11/20171675.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR E CRUZETA DE TRANSMISSÃO E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, NO SISTEMA DE IGNIÇÃO, DE SOLDA ELÉTRICA E PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX2751PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200470629/11/20171630.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHA DE SUSPENSÃO E BUCHA DO ESTABILIZADOR E SERVIÇOS NO RODOAR E CANO E AR, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0609PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200466229/11/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200466729/11/20171841.7411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 484,669 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFJ1478, QFV0205, QFV5366 E QFX0065 DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200470729/11/201721253.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200470829/11/20179965.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200470929/11/20173719.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200463129/11/20173163.2511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 591,005 LTS DE ÓLEO DIESEL E 328,524 LTS GASOLINA COMUM DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 8058 RESPECTIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200463729/11/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200465729/11/201720994.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200465829/11/201723851.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200465929/11/20176942.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200469929/11/20173100.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200470029/11/201717384.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200470229/11/20172342.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000102017200463329/11/20172500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082017200467829/11/20171200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072017200467929/11/20172200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SISMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200471129/11/201718898.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200471229/11/2017937.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200463529/11/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV 5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000472016200463629/11/20175994.0411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 1.850,011 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO LIXÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTEAO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200463829/11/20173679.6311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 1.112,215 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM E 20,012 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM9954, KLB4435, OBR0001 E TRATOR DE PNEUS 4X4 A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200464429/11/201764882.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200464529/11/201717445.1808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200464629/11/201728040.2708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200464729/11/20171467.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200466029/11/20173243.2611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 1.001,007 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A PATROL DO DER QUE EXECUTA ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092017200469629/11/20178000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200471029/11/201715925.0808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200462929/11/201710.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL PARA BALANCETES MENSAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200465429/11/201747631.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200465529/11/20177860.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200465629/11/20179836.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200471329/11/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 17946-9/PRODEM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200470329/11/201710000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200470429/11/20172267.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200470529/11/20171750.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200463229/11/20178300.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFY - 9928 E 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS - 9008, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AO PODER JUDICIÁRIO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200464829/11/201717668.2408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200464929/11/201731066.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200465029/11/201713244.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200465129/11/2017141681.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200465229/11/201752904.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200465329/11/20172766.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200466329/11/20176086.8811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.601,811 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFY9928PB, QFT5778, OEU7173 E QFS9008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000182017200468129/11/20172500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000172017200468329/11/20172500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200463029/11/20176500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200463429/11/201720000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200463929/11/20173277.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200464029/11/20171276.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200464129/11/20178233.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200464229/11/201725244.6008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200464329/11/20172337.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200466129/11/2017504.0011776581000174WARNEY JHONATAN RODRIGUES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 18 LÂMPADAS STROB 6W E-27 BRANCA, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200466529/11/20171075.7311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 325,978 LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA8864 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200471430/11/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200472030/11/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200471730/11/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200471830/11/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200472330/11/2017300.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG DE GESSO HIPERGESSO, 02 UND ESPATULA, 04 UND ROLO, 05 UND PINCEL, 04 UND SUPORTE PARA ROLO, 03 UND TINTA ACRILICA E OUTROS MATERIAIS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032017200472630/11/2017550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072016200472730/11/20171600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200472930/11/201739598.0505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 144 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMOPREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200473630/11/2017750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200473930/11/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200471530/11/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200471930/11/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200472130/11/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200472230/11/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473330/11/20172603.8604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/17, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473530/11/201780.6204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/17, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473730/11/2017436.7504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/17, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473830/11/20171923.6804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/17, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200474130/11/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200474230/11/20176105.4904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/11/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200474330/11/20176.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 30/11/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200474430/11/20171.6004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/11/2017, CONF. SISBB EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200474530/11/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102.233-4/FPM, DIA 30/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200474630/11/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200474830/11/20171200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200472430/11/2017704.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PALMEIRAS IMPERIAIS NAS LOCALIDADES AO REDOR DA IGREJA MATRIZ E CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200472530/11/2017250.0005618379000111Q PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓLEO HIDRAULICO 20L DESTINADO A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200473430/11/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200471630/11/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102017200472830/11/20175080.0000020544693434PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473030/11/2017213928.1605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 299 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473130/11/201771389.1105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 275 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473230/11/201710735.1505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONF, RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200474030/11/201781.5308667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ARTDA REFORMA E AMPLICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200474730/11/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 19.397-6/PRODEM CULTURAL NO DIA 30/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102017200474904/12/20175080.0000020544693434PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200475004/12/20171400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORMECONTRATO Nº 00086/2014 E ADITIVOS ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200475104/12/201713639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042017200475204/12/2017620.0000007830672407ROSILDA SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000232017200475504/12/201712000.0026551425000182MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "PADRE NILSON" DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017, EM ALUSÃO AOS 92 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE SAPÉ E TAMBÉM A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200475804/12/20171100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200476104/12/201715068.6840945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ARP4120-PB, LNE4697-PB, MMO2362-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO ITINERÁRIOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 208 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 24/10 A 23/11/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino SuperiorINCENTIVO AOS UNIVERSITARIOSMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000052017200476204/12/2017460.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DE 2017, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PRESTAR APOIO AOS PRÉ-UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200476304/12/201732088.3221636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS JTO9704PB, KNE4648PB, MOJ2806PB, MOO0897PB COM CAPACIDADES PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO DA ZONARURAL A SEDE DO MINICÍPIO NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/10 A 23/11/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. .000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino SuperiorINCENTIVO AOS UNIVERSITARIOSMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017200476404/12/201719951.2021636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUNDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA UTILIZANDO VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO PERÍODO NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000052017200476504/12/2017920.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 DIÁRIAS DE TENDAS DESTINADAS A CERIMÔNIA DE FORMATURA DE 436 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS (PROERD), CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042017200476604/12/2017858.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS A CERIMÔNIA DE FORMATURA DE 436 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS (PROERD), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000052017200476704/12/20172760.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 TENDAS DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200475704/12/2017488.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, SENDO 04 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA E 04 LAVAGENS NO GOL DE PLACA OGC8058-PB A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200475604/12/2017380.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PALIO DE PLACA QFJ-1478, NAS MOTOS DE PLACAS QFX-0065, QFV-0205, TODOS PERTENCENTES A SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200475904/12/20172592.0000004231573450JUSCELINO MIGUEL DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS), NOS DIAS 05, 06 E 07DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200475304/12/201740.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND CABO FLEX 2.5 MM MEGATRON DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200475404/12/2017303.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000052017200476004/12/2017920.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS DESTINADAS À CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS RUAS LAURO DOS SANTOS, JOÃO VELOSO QUIROZ, ANTONIO DE MOURA BELÉM E TRAVESSA JOÃO LAURO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA .000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200479005/12/20172000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI E OUTRAS DESPESAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200479105/12/2017500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE APURAÇÃO E CONTROLE DO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, COM TRATAMENTO DO DARF 607, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200479305/12/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9 NO DIA 04/12/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200479405/12/2017300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 UND PAPEL OFICIO COPIMAX C/500FLS, 50 UND GRAMPO TRILHO 80MM E 07 UND BOBINA TERMICA 57X22 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200476805/12/20172206.9100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DE JOÃO PESSOA A BRASÍLIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO JUCELINO MIGUEL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200479205/12/201728.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA NO DIA 04/12/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200476905/12/2017160.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200478705/12/2017470.0000075423375487EDMILSON BATISTA DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE TRABALHO NO DIA 23/11/17, NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SOLO (ATERRO) PARA A LOCALIDADE QUE DA ACESSO A UBS DO BAIRRO NOVO DESTA CIDADE EM CAMINHÃO COM TRAÇÃO 6X4, CAPACIDADE DE 12 M³.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200478805/12/20172100.0000005620788431LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200478905/12/2017480.0005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 KG ZINCO 80CM DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000132015200479505/12/201710000.0023248730000101RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO LIXO URBANO NO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042017200477005/12/20172600.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE 04 FOSSAS SÉPTICAS E 02 DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO REALIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062017200477105/12/20172500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000262017200477205/12/20172524.5000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO E FUNDO DO VALE NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172015200477305/12/20173450.0000084058447400JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO MICROONIBUS RENAULT PLACA MOS3014-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200477405/12/20173650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200477505/12/2017450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA OFG1736/PB PARA USO DIVERSO JUNTO A DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200477605/12/2017850.0000004788948486MARIA DA PENHA LEONEL DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES PARA A EMEIEF USINA SANTA HELENA UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO GM/CELTA 2P - PLACA MOJ6546-PB, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ, CUITÉ E USINA SANTA HELENA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200477705/12/2017450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052017200477805/12/20176435.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 66 M² DE GRADE TIPO TELA DE FERRO REDONDO 3/8 COM PINTURA ZARCÃO, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIEF DE MARAÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.003820171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200477905/12/2017350.0000002947448430MAURÍCIO FERNANDES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 ESTUDANTES DA ESCOLA EEMOAP AO SÍTIO AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO APROPRIADO, TIPO AUTOMÓVEL, PLACA MOW6072-RN, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200478005/12/2017265.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS BRANCAS E 10 MESAS, QUE FORAM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA EMEIEF PEDRO RAMOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200478105/12/2017265.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS BRANCAS E 10 MESAS, QUE FORAM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA EMEIEF PEDRO RAMOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200478205/12/2017265.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS BRANCAS E 10 MESAS, QUE FORAM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA EMEIEF PEDRO RAMOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200478305/12/2017144.0000091849438404VERA LUCIA JUSTINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA NÍVEL 2 CLASSE E FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16 A 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO II FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PNME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200478405/12/2017144.0000001125814470MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISOR EDUC NÍVEL 01 CLASSE B FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16 A 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DA II FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PNME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200478505/12/2017144.0000007044768431EDELQUINN MAGNA CARDOZO DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISOR EDUC NÍVEL 02 CLASSE B FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PNME. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200478605/12/2017265.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS BRANCAS E 10 MESAS, QUE FORAM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA EMEIEF PEDRO RAMOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200479806/12/2017500.0000005257682460MARILENE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CONDUÇÃO DAS ALUNAS DO GRUPO AXÉ CAPOEIRA DA PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ DIA 08/12/2017 EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200480306/12/2017925.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS BRANCAS, 10 MESAS E 01 FREEZER QUE FORAM DESTINADAS A ATENDER A CERIMÔNIA DE FORMATURA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS(PROERD), REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032017200480606/12/20174410.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE E SOM TIPO III, DESTINADO A CERIMÔNIA DE FORMATURA DE 436 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS, REALIZADO NO DIA 29/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ALTERNATIVOMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200480706/12/2017800.0000099293803453JOSELITO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR ATLETAS DE SAPÉ/GUARABIRA/SAPÉ PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE KARATÊ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200480906/12/20173000.0027487415000198ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOWVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRAÇÃO DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAVÉS DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017200481006/12/2017144.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER LASER 2850 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200480406/12/2017200.0000072649143487JOSE WILLAMS BARBOSA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPOSIÇÃO DE JINGLE MUSICAL PARA CAMPANHA EDUCACIONAL DO SMTRANS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200481306/12/201766.3109123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200481106/12/2017133.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200481206/12/201731.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200479606/12/20178155.1404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 30/10/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO, QUE ORA REGULARIZA-SE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200479706/12/20171.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/10/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO, QUE ORA REGULARIZA-SE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200479906/12/2017420.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP12A DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200480006/12/2017480.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND CARTUCHO DE TONER COMPLETO E-120N DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200480106/12/2017230.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA HP 1102 DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200480206/12/2017230.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA HP 1102 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200480506/12/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200481406/12/201743.1004887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017200480806/12/201796.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS 02 RECARGAS DE TONER LASER 4300 DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000200481507/12/201714.2616841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO DOS ENCARGOS GERADOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO ATÉ 16/10/2017 A 15/10/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200481907/12/20172500.0000005463722447MARIA LUCIENE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA LUZIA, QUE OCORRE NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FÉLIX, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200481607/12/20172584.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE DEZ./17.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200481707/12/201712207.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFRENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 07/12/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200482007/12/201719.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9 NO DIA 07/12/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200481807/12/20173120.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DE HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS 0034/2017 E 0035/2017, QUE SERÁ PUBLICADO EM 13/12/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200483107/12/2017268.8709123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200482207/12/2017139.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DA SALA DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302016200482507/12/20174850.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, TIPO CARROCERIA ABERTA, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA AREA RURAL E URBANA A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, NOPERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200482607/12/20173950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200482807/12/20174100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200482907/12/2017160.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200482107/12/20177712.1000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ E SAPÉ, LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE COM O ÔNIBUS MOD8206-PB TURNO MANHÃ E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/11 A 26/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200482307/12/20173229.6000088591581415AGNALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 26/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200482407/12/20173300.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, POÇO REDONDO E VÁRZEA GRANDE NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 26/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200482707/12/20174525.4000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWO8088/PE, NA ROTA SAPÉ, USINA HELENA, TOCO PRETO, CUBA DE BAIXO E CIDADE CRISTÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/11/2017 A 26/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200483007/12/20172189.0000009061705401JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KNG0519-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 25 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/11 A 26/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200483207/12/20174012.8000011702258459VIVIANE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAMOC7299/PB, NA ROTA SAPÉ, MARAÚ, ANTA DOS ANJOS, CANUDOS, PEDRA DO URUBU E MIÚDO DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DAMANHÃ TRAJETO DE 48 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/11 A 26/12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200483307/12/20174512.2000071389598420EDNALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MON1881/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: MARAU, ANTA DOS ANJOS, PEDRA DO URUBU E MIÚDO NO TURNOS DE MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 26/12/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200483407/12/20172171.4000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO, INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/11/2017 A 26/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200483507/12/20171760.0000032765290415Eugênio Felipe da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MYE0711/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ A 21 DE ABRIL NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/11 A 23/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200483607/12/2017675.0000081962533700ADERALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UTILIZANDO UM MICRO-ÔNIBUS MNZ8447/PB FAZENDO O ITINERÁRIO SÍTIO PEDRAS E PAU DÁRCO ROXO COM DESTINO A ESCOLA RIO SECO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200483707/12/20173762.0000069203288449JOSÉ DANTAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KNG 0519-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 26/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200483807/12/20173069.0000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/11 A 26/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200483907/12/20174180.0000009283169476ROSIVAL FERREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM0095/PB, NA ROTA SAPÉ, RENASCENÇA, E BIU JUVENAL DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ TRAJETO DE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 23/11 A 26/12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200484007/12/20173465.0000069009384420Lenira de Loudes Pinheiro MartinsVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYP-6517PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/11 A 23/12/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200484107/12/20172409.0000022647182850JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 26/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200484208/12/201711049.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFRENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 08/12/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200484308/12/201771.4304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFRENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/12/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200484408/12/20171435.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/12/2017, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000200484711/12/2017300.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200484911/12/201758.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 15/12/2017, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000112017200484811/12/20179000.0026608900000100MARCIO ZACARIAS DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO, ESTABILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ACESSOS NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200485011/12/2017696.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DO DIA 20/10/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200485211/12/20172520.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DOS DIAS 25 E 26/10/2017 E 01/11/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200485311/12/2017960.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DO DIA 22/11/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000200484511/12/2017595.0004061878000198FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 MT DE CETIM TWIST1,47L 100 POLIESTER 71 GR/M² DESTINADO A CONFECÇÃO DE BECAS PARA A FORMATURA DE ALUNOS DO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA E CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200484611/12/201779.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200485111/12/20171000.0000050414240472SANDRA MARIA DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DOCUMENTAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS 37 CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017200485812/12/20173065.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG E 01 UND GLP EM BOTIJÃO 45 KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES E AO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200485912/12/20179.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 16802-5/ SÃO JOÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200486012/12/201747.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 19397-6/PRODEM CULTURAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302017200486512/12/2017200.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200486612/12/201739.1609123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200486712/12/20171875.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM ESPECIFICO( 01 SEGURANÇA) NO PERÍODO DE 15 DIAS NA EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200486812/12/20174000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM ESPECIFICO( 02 SEGURANÇAS) NO PERÍODO DE 16 DIAS NA EMEIEF LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200486912/12/20174000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM ESPECIFICO( 02 SEGURANÇAS) NO PERÍODO DE 16 DIAS NA EMEIEF JÚLIA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200487212/12/20173396.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 08/12/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200487312/12/2017391.2429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 08/12/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200487412/12/201712105.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 08/12/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200487512/12/20171420.8229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 08/12/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200487612/12/201718338.4529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 08/12/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200487712/12/20172179.4529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RETIDO NO DIA 08/12/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092017200487812/12/20179993.5009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND PASTAS CLASSIFICADORAS EM PVC COM CANALETAS, 08 UND PERFURADOR DE METAL 40 FLS, 12 UND COLA BRANCA 1KG, 150 UND ARQUIVO MORTO POLIONDA, 500 FL PAPE CARTÃO LINHO, 08 UND GRAMPEADOR GRANDE E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200488012/12/201736.8409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082017200488112/12/20179960.2009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CX COPO DESCARTÁVEL 180ML, 120 UND AMACIANTE DE ROUPA 2LT, 250 UND PASTILHA SANITÁRIA, 05 CX COPO DESCARTÁVEL 50ML, 48 UND VASSOURA PIAÇAVA 30CM, 06 UND SABONETE LIQUIDO 5L, 50 UND INSETICIDA SPRAY, 50 UND DESORIZADOR DE AR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017200488212/12/2017240.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 05 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER E120N DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017200488312/12/2017240.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 05 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER 4300 DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200485412/12/201718.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200486112/12/2017138.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 DIÁRIAS DE TRABALHO REALIZADAS NOS DIAS 28, 29 E 30/11/2017 COMO OPERADOR DE MÁQUINA NAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM EM LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200486212/12/2017138.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIÁRIAS DE TRABALHO NO TRANSPORTE DE MATERIAL(ATERRO) PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM LOCALIDADES RURAIS, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200486312/12/2017768.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 24 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO; 22 NA PRAÇA JOÃO PESSOA, 01 NA RUA OSVALDO PESSOA E 01 NA SÍMPLICIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200486412/12/2017138.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 DIÁRIAS DE TRABALHO REALIZADAS NOS DIAS 28, 29 E 30/11/2017 COMO OPERADOR DE MÁQUINA NAS ATIVIDADES DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS EM LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200487012/12/201723676.1329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 08/12/2017 (FPM), REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200487112/12/20172651.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 08/12/2017 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200487912/12/201720.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND BOTÃO ROSCA INTERNA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200485512/12/201747.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200485612/12/201728.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200485712/12/2017222.4060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9 NO DIA 11 E 12/12/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200488412/12/20172590.0015659814000100CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200489813/12/201747.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200489913/12/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200488513/12/2017567.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 126 UNDS DE ÁGUA MINERAL 20 L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200489713/12/2017182.8917495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ROLO P TEXT, 02 UND PINO ADAPT 2P, 01 UND LAMPADA 45W, 02 UND LAMPADA 60W E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200489213/12/201711240.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND LAMPADAS METALICAS 400W, 50 UND RELE FOTO ELETRICO NF, 120 UND LAMPADA METALICA 70W E 30 UND REATOR METALICO 400W MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTEMUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200489413/12/2017254831.9716938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 53, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 8° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200489613/12/2017275.0005618379000111Q PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO TRANSMISSÃO CASE 580ML, DESTINADO A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200488613/12/20174234.5019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 941 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORMERELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017200488713/12/20171620.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 UND ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200488813/12/2017360.0000002070493431ALBERTO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 09 VENTILADORES DE PARES 60 CM VENTSOL NEW PREMIUM, REALIZANDO REVISÃO DE CAPACITORES E SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO MOTOR PERTENCENTE A EMEIEF BOA VISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252017200488913/12/2017800.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À APLICAÇÃO DE 17,40 M² DE DIVISÓRIA DE GESSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TIRISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200489013/12/201715068.6840945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ARP4120-PB, LNE4697-PB, MMO2362-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO ITINERÁRIOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 208 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 25/11 A 26/12/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200489113/12/20171800.0000099293803453JOSELITO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR O CORAL INFANTIL DE SAPÉ, LIGADO A ESCOLA MUNICPAL DE ARTES, COMPOSTO POR 50 ALUNOS E SEUS ACOMPANHANTES PARA APRESENTAÇÃO ESPECIAL DE FIM DE ANO, EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/12/17 NO PONTO DE CEM RÉIS EM JOÃO PESSOA-PB E AOS DIAS 13 E 18 DE DEZEMBRO PARA ENSAIO JUNTO A ORQUESTRA E AO CORO SINFÔNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200489313/12/2017504.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.008 UND ÁGUA MINERAL 300LT, DESTINADOS A CERIMÔNIA DE FORMATURA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA A DROGAS (PROERD), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200489513/12/2017600.0000010963793411KERVIN ANDERSON GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE CAIXA CÊNICA, NAS DIMENSÕES DE 10X06M EM ESTRUTURA METÁLICA COM ENCORTINADO NA FRENTE E NOS LADOS, COM JOGO DE ILUMINAÇÃO EM LED, PARA REALIZAÇÃO DA CULMINÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPALDE ARTES DE SAPÉ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242017200490014/12/20177806.5515412945000198MT3 CONSTRUCOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 05 ELETRODUTO ROSCÁVEL PVC 3/4 VARÃO COM 3M, 04 LÂMPADAS ECÔNOMICA DE 25W, 08 CURVAS PVC ROSCÁVEL PARA ELETRODUTO 3/4", 05 TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM, 06 JOELHOS 45° DE ESGOTO PVC 40MM E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MARAÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.003820171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200490114/12/201772.0000010016028465ALEX JUNIOR VITORINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017200490514/12/201773550.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTES A CONFECÇÃO DE 7.000 UND DE CADERNOS BROCHURA C/96 FLS E 2.500 UND DE CADERNOS ESPIRAL C/150 FLS CAPA DURA, COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200491014/12/20171434.9000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 100 ABACAXIS, 20 UND DE MAÇÃ, 50 KG DE MAMÃO HAWAI, 60 KG DE ACEROLA, 60 KG DE MELÃO JAPONÊS, 33 KG DE TOMATE, 50 KG DE MANGA TOMMY, 30 KG DE TANGERINA E 50 KG DE UVA PRETA DESTINADOS A FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DA IDADE CERTA E PROGRAMA SOMA COM APROXIDAMENTE 200 PROFESSORES, NOS DIAS 27. 28 E 29/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200491114/12/2017439.5009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND LANTERNA DO PISCA, 05 UND PARAFUSO DO CARDAN, 01 UND RETENTOR DO CAMBIO, 01 UND JG JUNTA DE ADMISSÃO, 01 UND INTERRUPTOR DE RÉ E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072017200491214/12/2017951.0000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 100 ABACAXIS, 10 UND DE MAÇÃ, 40 KG DE MAMÃO, 10 KG DE ACEROLA, 50 KG DE MELÃO JAPONÊS, 30 KG DE TOMATE, 30 KG DE MANGA TOMMY, 10 KG DE TANGERINA E 40 KG DE UVA PRETA DESTINADOS A FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DA IDADE CERTA E PROGRAMA SOMA COM APROXIDAMENTE 200 PROFESSORES, NO DIA 04/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200491314/12/2017326.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UND BUCHA DO AMORTECEDOR, 08 UND BUCHA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, 08 UND BUCHA DA MOLA MANCAL, 04 UND BORRACHA DA CUICA, 01 UND JG JUNTA DE ADMISSÃO E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200491414/12/2017427.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UND JUNTA DO SEMI EIXO, 02 UND LANTERNA DO PISCA, 05 UND PARAFUSO DO CARDAN, 01 UND RETENTOR DO CAMBIO, 01 UND JG DE JUNTA DE ADMISSÃO E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200491514/12/2017310.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 IMPRESSÕES DIGITAIS GRANDE FORMATO EM PAPEL SULFITE 9GR TAM 2,0X1,40CM E 70 UND DE CONVITES PADRONIZADOS EM PAEL OFFSET 240GR, TAM 0,20X0,14 CM DESTINADO AO FÓRUM TEMATICO MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NO DIA 07/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200491614/12/2017619.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND JUNTA DO SEMI EIXO, 05 UND PARAFUSO CARDAN, 01 UND FILTRO AR COMPRIMIDO, 01 UND FILTRO DE ÓLEO SECUNDÁRIO E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200491714/12/2017469.1509508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND BUCHA M/P, 08 UND BUCHA DO FEIXE MOLA DIANTEIRO, 08 UND BUCHA DO FEIXE MOLA TRASEIRO, 04 UND BORRACHA DA CUICA, 01 UND JG DE JUNTA DE ADMISSÃO E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200491814/12/2017625.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 IMPRESSÕES DIGITAIS GRANDE FORMATO EM PAPEL SULFITE 75GR TAM 2,0X1,40CM, 02 IMPRESSÕES EM FORMATO GRADE TAM. 2,0X1,40CM EM PAPAEL SULFITE 90GR E 150 IMPRESSÕES DE CONVITES PADRONIZADOS TAM. 1,20X0,14 EM PAPEL OFFSET 240GR DESTINADOS A CULMINÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONFORME DOCUMENTAÇAÕ ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200491914/12/20171730.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE RETENTORES E ROLAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, CANO DE AR, TROCA PINO E BUCHA DIANTEIRA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200492114/12/20171440.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHA ESTABILIZADOR, FILTROS, CRUZETA DE TRANSMISSÃO E SERVIÇO DE DIREÇÃO HIDRAÚLICA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200492414/12/20171800.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHA ESTABILIZADOR E BUCHA DA SUSPENSÃO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200492614/12/20171500.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTROS, RETENTORES E ROLAMENTO DE RODA, SERVIÇO NO SISTEMA DE IGNIÇÃO, DA LÂMPADA, TERMINAL DE DIREÇÃO E OUTROS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200492714/12/20171545.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA PINO CENTRO, FILTROS, RETENTORES E ROLAMENTOS DE RODA E OUTROS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200493114/12/20172480.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQD2726-PB, MOM6754-PB, QFX5256-PB, OFD0395-PB, MOU2903-PB, MNG9186-PB, MMO8487-PB, MOO7215-PB, OGC8077-PB, NPX2751-PB, OFX0899-PB E OUTROS, E LAVAGENS NO VEÍCULO DE PASSEIO PLACA QFS8968PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200492914/12/20173500.0013438691000232JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE UM MUCK PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200493014/12/2017865.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS TRATOR, CAÇAMBA, MOTONIVELADORA (PATROL) E RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200490214/12/201772.0000011695931432LAYZE KELLE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, COMO ASSESSOR GERENCIAL II, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200490314/12/201772.0000004187262482JOSINALDO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200490414/12/201772.0000009577403441LUÃ HAWANN SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, COMO SUBGERENTE DE FISCALIZAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200492314/12/20178.4028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 6 IMPRESSÕES PAPEL CARTÃO 180 GR, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200493214/12/20179.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200492814/12/2017350.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 02 CARTUCHOS DE TONER LASER REF.: 2850 DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200490814/12/201758.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COMO SUB-GERENTE DE CONTROLE DE VEÍCULOS, EM FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200492014/12/2017150.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA QFT5778 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017200492514/12/2017175.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CARTUCHO DE TONER LASER REF: 4200 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200492214/12/2017150.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA-8864/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200490614/12/201772.0000006587817408MARIA JOSÉ DE SOUZA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200490714/12/201772.0000007134993469ALEXANDRO DE OLIVEIRA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200490914/12/2017300.0023032348000166JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200493314/12/20174.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200493415/12/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200493715/12/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200494215/12/201714188.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 4ª PARCELA (04/018), CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000247 E FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200495115/12/2017184.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200494815/12/20173042.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200493815/12/2017960.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DO DIA 08/12/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200495215/12/2017368.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200494315/12/20176099.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200494415/12/2017510.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEGUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralVALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURALMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200494515/12/20172181.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200493515/12/201781.5308667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº PB20170164972, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200493615/12/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6808-X/F. ESP. EM DEZEMBRO DE 2017 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200493915/12/2017744.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200494015/12/20174376.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200494115/12/201714568.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200494615/12/20171300.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200494715/12/201721599.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200494915/12/201788.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC:5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalINCENTIVO A LEITURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200495015/12/201775.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200495315/12/2017115.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEIEF LUIS JOSÉ GONÇALO, PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino SuperiorINCENTIVO AOS UNIVERSITARIOSMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017200495415/12/201719951.2021636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUNDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA UTILIZANDO VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200495515/12/2017229.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND LÂMPADA FAROL, 02 UND PINO MOLA FEIXE DIANTEIRO, 02 UND PINO MOLA FEIXE TRASEIRO, 02 UND BORRACHA DA CUICA, 02 UND BUCHA DA MOLA MANCAL, 01 UND FILTRO ÓLEO SEDIMENTAR E OUTROS,DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200495615/12/2017281.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO AR PRIMÁRIO, 01 UND ROLAMENTO DE EMBREAGEM, 01 UND ROLAMENTO POLIA DO ALTERNADOR, 02 UND PINO MOLA DIANTEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0609-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200495715/12/201732088.3221636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS JTO9704PB, KNE4648PB, MOJ2806PB, MOO0897PB COM CAPACIDADES PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO DA ZONA RURAL A SEDE DO MINICÍPIO NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/11 A 26/12/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200495815/12/2017246.7509508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO AR PRIMÁRIO, 04 UND BUCHA MOLA MANCAL, 01 UND CORREIA DO ALTERNADOR, 05 UND PARAFUSO COLETOR, 01 UND MAÇANETA DA PORTA E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0899-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202017200495915/12/20171110.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 TROCA DE RETENTORES E ROLAMENTOS, 01 SERVIÇO NO ALTERNADOR E NO MOTOR, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX0609PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200496015/12/2017219.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND CABO DO VELOCÍMETRO, 04 UND BUCHA MOLA DIANTEIRA, 02 UND BUCHA MOLA TRASEIRA, 06 UND FAIXA RELETIVA, 01 UND INTERRUPTOR DE ÓLEO E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DEPLACA NPX2751-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200496115/12/20171530.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS DE PINO E BUCHA TRASEIRA, PINO E BUCHA DIANTEIRA E FILTROS E SERVIÇOS DE SOLDA DE BANCOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186PB PERTECENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200496215/12/2017246.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO DE AR PRIMÁRIO, 01 UND FILTRO DE ÓLEO SEDIMENTADOR, 01 UND CORREIA DO ALTERNADOR, 02 UND PINO MOLA DIANTEIRA, 01 UND MAÇANETA DA PORTA E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC8077-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017200496315/12/2017325.7509508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 PARAFUSOS COLETOR, 04 BUCHAS MOLA DIANTEIRA, 04 MUBHAS MOLA TRASEIRA, 04BORRACHAS DO ESTABILIZOR, 01 INTERRUPTOR DE ÓLEO, 01 MAÇANETA DA PORTA E OUTROS ÍTENS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC4859-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200496415/12/20171610.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMBIO, SERVIÇO ELÉTRICO E SOLDA ELÉTRICA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200496515/12/20171210.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS DE FILTROS, MANGOTE DO RADIADOR, ROLAMENTOS, RETENTORES, PINO E BUCHA DIANTEIRA, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899PB PERTECENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200496615/12/20171590.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE BANCOS, SERVIÇO NO CABO ACELERADOR, SOLDA ELÉTRICA, DE LÂMPADA, CANO DE AR E AR CONDICIONADO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200496715/12/20171350.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DE BANCOS, SERVIÇO NO TERMINAL DE DIREÇÃO, NO CANO DE AR, SERVO DE FREIO E OUTROS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200496815/12/20171620.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E DIREÇÃO HIDRÁULICA E TROCA DE PINO E BUCHA TRASEIRA, PINO E BUCHA DIANTEIRO, ROLAMENTO E RETENTORES E FILTROS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077PBPERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200496915/12/20171315.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA BUCHA DE SUSPENSÃO, TROCA MAÇANETA DA PORTA, MANGOTE DO RADIADOR E SISTEMA DE IGNIÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX2751PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017200497015/12/20171920.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MAÇANETA DA PORTA, BUCHA MOLA DIANTEIRO, SERVIÇO DE HIGIÊNIZAÇÃO E TROCA ROLAMENTO TRANSMISSÃO REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC4859PB PERTECENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200497115/12/201719.9502558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNETE MÓVEL, (CONTA 0297708785) DAS ESCOLAS RURAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200497215/12/201719.9502558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNETE MÓVEL, (CONTA 0288730008) DAS ESCOLAS RURAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017200497418/12/20172451.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200498218/12/2017180.0000001456945424JAILSON ALVES DA SILVAVALORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE AUDIO PARA VEICULAÇÃO EM CARROS DE SOM DAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200498818/12/201719.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 16802-5/SÃO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200497318/12/20172750.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA DESARMADA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NOS DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200497518/12/2017270.0005618379000111Q PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ÓLEO TUTELA MULTIFUNCIONAL ARBOR 20L, DESTINADO A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200497618/12/20171840.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 MT CABO FLEX 4MM, 16 UND LAMPADA ELETRONICA 3U, 28 UND PORTA LAMPADA PORCELANA E 20 UND REATOR VAPOR METALICO 70W DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200498518/12/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA NO DIA 18/12/17, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200498618/12/201728.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA NO DIA 18/12/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200498418/12/201746.9234028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200497718/12/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200497818/12/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17946-9/PRODEM, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200497918/12/2017405.9209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, , DEBITADO NA CONTA DE Nº 103-3/CONC. PÚB., QUE ORA REGULARIZAMOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200498018/12/2017129.8509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, , DEBITADO NA CONTA DE Nº 13001187-8/IPI., QUE ORA REGULARIZAMOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200498118/12/2017630.8409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, , DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., QUE ORA REGULARIZAMOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200498318/12/2017300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 UND PAPEL OFICIO COPIMAX C/500FLS, 08 UND ELÁSTICO C/200 E 22 UND CANETA COMPACTOR JET LUX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200498718/12/201730.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6-1/ARRECADAÇAO NO NO DIA 18/12/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200498919/12/20172663.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, , DEBITADO NA CONTA DE Nº 1-0/ARREC., QUE ORA REGULARIZAMOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200499019/12/20173749.3409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, , DEBITADO NA CONTA DE Nº 6-1/ARREC., QUE ORA REGULARIZAMOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200499119/12/2017789.3609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, , DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., QUE ORA REGULARIZAMOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200499219/12/2017158.5209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, , DEBITADO NA CONTA DE Nº 2231-4/ITR, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200499419/12/201757.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 6-1/ARRECADAÇAO, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200499519/12/2017703.4509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, , DEBITADO NA CONTA DE Nº 6-1/ARREC., QUE ORA REGULARIZAMOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200501219/12/201713.9613004510034750BOMPREÇO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTEVALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200502819/12/201737400.6208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200502919/12/20177860.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200503019/12/20179335.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200504319/12/20172267.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200504419/12/20171750.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092017200499819/12/20174500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092017200499919/12/20174500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200500019/12/201712.9534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200500119/12/20178000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200500919/12/20175000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADAS EM EQUIPAMENTOS DE ÓRGÃO PÚBLICOS, PERÍODO DE 08 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200501119/12/20174000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADAS EM EQUIPAMENTOS DE ÓRGÃO PÚBLICOS, PERÍODO DE 08 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200502319/12/201717074.4408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200502419/12/201725993.7808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200502519/12/2017141681.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200502619/12/201749904.1808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200502719/12/20172766.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200499619/12/20171200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/12/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200501519/12/20172727.5708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200501619/12/20177033.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200501719/12/201711541.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200504519/12/201720516.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200504619/12/20178771.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200503119/12/201720576.2708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200503219/12/201719684.0708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200504119/12/20173100.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200504219/12/201716121.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200504819/12/20177914.0208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200499319/12/201742.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoSANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIOMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200499719/12/20171000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 12ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200501819/12/2017490.0000085413585420JOSE LOPES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NA MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS E PINO DE CENTRO REALIZADOS NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA A PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200501919/12/201762718.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200502019/12/201713844.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200502119/12/20171467.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292017200502219/12/20171078.0018053210000103LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAGENS EM 60 ÁRVORES DE DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DA CIDADE DE SAPÉ EXECUTADOS NO PERÍODO DE 18/10/2017 À 06/11/2017, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200504719/12/201713194.7508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200500219/12/2017175.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS BRANCAS E 25 MESAS DESTINADAS A ATENDER A CERIMÔNIA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200500319/12/2017175.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS BRANCAS E 25 MESAS DESTINADAS A ATENDER A CERIMÔNIA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE HELENA PESSOA, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200500419/12/2017265.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS BRANCAS E 10 MESAS DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200500519/12/2017175.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS BRANCAS E 25 MESAS DESTINADAS A ATENDER A CERIMÔNIA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200500619/12/20171250.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA NA EMEIEF LUIZ INÁCIO RIBEIRO COUTINHO ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO, 04 E 05 DE NOVEMBRO, 11 E 12 DE NOVEMBRO, 18 E 19 DE NOVEMBRO E 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017200500719/12/20177901.9622958849000105LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLY3097/PB E MNX5511-PB COM CAPACIDADES PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/11 A 23/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200500819/12/2017685.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 420 CADEIRAS BRANCAS, 30 MESAS E 01 FREEZER, DESTINADAS A ATENDER A CULMINÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017200501019/12/20173450.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 230 REFEIÇÕES A LA CARTE, CONFORME CARDAPIO DO DIA, ARROZ FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE COM SUCO DE FRUTAS OU REFRI 200ML , DESTINADOS A FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) E PROGRAMA SOMA 2017, REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017200501319/12/20173060.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 LANCHES COMPOSTOS DE NO MINIMO, UM SANDUÍCHE FRIO PÃO DE CAIXA COM QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO DE 20G, UMA FATIA DE BOLO DE 50G E 120 REFEIÇÕES QUENTINHAS COM O CARDAPIO DO DIA, DESTINADOS AO I FORUM TEMÁTICO NA MODALIDADE EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017200501419/12/20172940.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280 LANCHES COMPOSTOS DE NO MINIMO, UM SANDUÍCHE FRIO PÃO DE CAIXA COM QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO DE 20G, UMA FATIA DE BOLO DE 50G ACOMPANHADO DE SUCO OU REFRIGERANTE 200ML, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) E PROGRAMA SOMA, NO DIA 04/12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200503319/12/2017916682.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200503419/12/2017309591.5408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200503519/12/201725115.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200503619/12/201736418.0908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200503719/12/201747913.7608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200503819/12/201726592.0808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200503919/12/201710597.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200504019/12/201713546.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200504920/12/2017766.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A EMEIEF PEDRO RAMOS, PERÍODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200505020/12/20172000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032017200506320/12/20179100.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE, 01 DIÁRIA DE SOM TIPO II E 40 UNDS DE DISCIPLINADOR DE FECHAMENTO DESTINADO A CULMINÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES NO DIA 14/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200505420/12/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200505720/12/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200505820/12/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232017200505220/12/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200505120/12/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200505320/12/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200505520/12/2017445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200506120/12/2017297.7405267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND PASTILHA SANITÁRIA 40G, 01 UND DESINF PINHO SOL 500ML, 01 UND DET LIQ YPE MAÇA 500ML, 01 UND ESPONJA AÇO 60G, 05 UND CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 04 UND AÇÚCAR 1KG, 10 UND COPO DESC 180ML E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200505620/12/2017665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200505920/12/201764523.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (DECRETO Nº 2.198/2010), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/12/2017, CONF.DOC. E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200506020/12/20177541.0904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/12/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200506220/12/2017216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200506821/12/2017300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60 UND DE PAPEL A4 C/100F PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022017200506621/12/20176000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200506921/12/2017112.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND LAMP FLUOR, 03 UND CADEADO 35MM E 02 UND CADEADO 30MM DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200507121/12/2017226.2505267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND REFRI FANTA LARANJA 2L, 01 UND REFRI GUARANA KUAT 2L, 06 UND REFRI INDAIA UVA, 01 UND FILTRO PVC PRATIK, 04 UND GUARDANAPOS 21,5X21 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A cERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS REALIZADA NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200506421/12/2017500.0000009446970466JOSÉ FRANCINALDO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA, ELÉTRICA E ALVENARIA NA SEDE DO SMTRANS E IMPLANTAÇÃO DE GELO BAIANO NA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042017200507221/12/2017366.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, SENDO 03 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA E 03 LAVAGENS NO GOL DE PLACA OGC8058-PB A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200506521/12/201781.5308667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº PB20170164660, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200506721/12/2017257.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGOGICA, PERÍODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000342017200507021/12/20177920.0011938541000181EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 UND DE FOGÃO 02 BOCAS AP POP 30X30 2QS STANDARD E 25 CONJUNTOS DE MESA RETANGULAR E CADEIRA PARA PROFESSOR DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Presencial000342017200507321/12/201764100.0021062777000150MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 40 QUADROS BRANCOS, 01 FOGÃO INDUSTRIAL 4BC COM FORNO, 02 GELADEIRAS DE USO DOMÉSTICO, 200 VENTILADORES DE PAREDE 60CM, 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L, 05 AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS E 05 AR CONDICIONADOS SPLIT 21.000 BTUS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMNTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200507421/12/201794.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 118199-4 NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 , CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000200507522/12/201790.8508761132000148PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇAIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017200507622/12/20174154.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 REATORES SÓDIO/MET 70W, 100 LÂMPADAS MISTA 160W, 100 MT DE CABO RÍGIDO 10MM E 03 DISJUNTORES TRIPOLAR 70A, MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200507722/12/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA NO DIA 22/12/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200507822/12/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/ SMTRANS NO DIA 22/12/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017200507926/12/20171384.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000102017200508626/12/20172500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072017200508826/12/20172200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SISMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082017200509226/12/20171200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200508126/12/201747194.2805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 142 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000172017200508526/12/20172500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000182017200508726/12/20172500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017200508926/12/20174000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200509026/12/2017209.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200509126/12/2017228.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200508026/12/201736.7404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES DO DIA 26/12/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200508226/12/2017212135.5405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 299 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200508326/12/201775097.2905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 274 SERVIDORES EFETIVOS 0E APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200508426/12/201711135.1605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 23 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200509727/12/20172986.8811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 380,001 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM E 462,022 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM5946, MOS3014, QFF3595 E OUTROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200509927/12/20174817.9611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.487,024 LT DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS QFX5256-PB E QFX6154, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200510127/12/201717635.5811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.443,079 LT DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFD0395, OFG8457, OFX0609, OFX0899, OGC4859 E OGC8077, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200510227/12/201717373.1311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.362,076 LT DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNG9186, MNG9196, MMO8487, MOM6754, MOU0903, NPX2751 E NQD2726, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200510827/12/20173600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QFF-3595 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017200511927/12/20175008.9515412945000198MT3 CONSTRUCOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DOBRADIÇA EM LATÃO 3X2.1/2 COM ANEL, TAMPA, BOLA E PARAFUSOS, 40 UND CIMENTO, 12M³ PEDRA BRITADA, 04 UND CABO FLEXÍVEL 4,0MM, 04 UND CABO FLEXÍVEL 2,5MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CATERINA GIRALDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242017200512027/12/201723286.6015412945000198MT3 CONSTRUCOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 20 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCA 80X210X3,5CM, 03 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCA 90X210X3,5CM, 05 PORTAS DE MADEIRAS SEMI-OCAS 70X210X3,5CM, 200 ALISAR EM MADEIRA 1,0X3,0 CM, 15 DOBRADIÇAS DE LATÃO 3"X2.1/2 COM ANEL CROMANDO, 18 LÂMPADAS ECÔNOMICAS DE 25W E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.003720171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200512127/12/2017963238.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICACONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200512327/12/20176427.0015412945000198MT3 CONSTRUCOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 09 JANELAS DE CORRER ALUMINIO 0,80X1,20M SEM GRADE, 01 JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO 1,40X0,40CM SEM GRADE, 30 ESTACAS PRÉ-MOLDADAS LISA 2,20M E 12 LT DE THINNER, MATERIAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA DE MARAÚ, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.003820171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200509327/12/201742.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARRECADAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200509427/12/201743.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARRECADAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200509527/12/20171.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22017-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017200512227/12/20177000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200509827/12/20172010.7210325410000166JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARVORES DE NATAL PINHEIRO 10M1160 GALHOS, 01 ÁRVORE DE NATAL 950 TIPS BASE METAL, 04 BOLAS EM TUBO MISTA VERM, 01HPICK BICO DE PAPAGAIO VERM. 20CM, 03 PCT C/06 BOLAS NATALINAS VELUDO, 03 FOLLHAS DE SAMAMBAIA GLITTER X3 DOURADO 42CM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200510627/12/20175050.3711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.329,046 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFY9928PB, QFT5778, OEU7173 E QFS9008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200511327/12/20178300.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFX - 9928 E 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS - 9008, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AO PODER JUDICIÁRIO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200509627/12/20175000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200510727/12/20176500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200510927/12/20171305.9411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 395,738 LTS ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA8864 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200510427/12/20173000.0007827274000106IR TELECOMUNICACOES-ISRAEL DE PONTES MOURA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS COM SUBSTITUÍÇÃO DE TRÊS FOCOS DE LED E UMA PLACA DE CONTROLE, DESTINADOS PARA O SEMÁFORO DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200511227/12/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200511627/12/20171246.4411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 328,011LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFJ1478, QFV0205 E QFX0065 DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200511427/12/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200511827/12/20172586.0711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 601,001 LTS DE ÓLEO DIESEL E 168,113 LTS GASOLINA COMUM DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 8058 RESPECTIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017200510027/12/20179600.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, IMPLANTAÇÃO DE JARDINS EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DA CIDADE E SAPÉ , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017200510327/12/20179807.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAS ORNAMENTAIS EM ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE E SAPÉ , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200510527/12/201781.5308667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200511027/12/20171000.0000009802132403CRISTIANO PEDRO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO ENTRE OS DIAS 22/11 A 22/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200511127/12/20174212.0111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 1.300,004 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A PATROL DO DER QUE EXECUTA ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200511527/12/20173434.6411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 890,001 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM E 145,010 LTS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM9954, KLB4435, OBR0001, QFV5866 E TRATOR DE PNEUS 4X4 A CARGO DA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200511727/12/20171800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV 5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092017200513428/12/20178000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017200515128/12/20177829.5015412945000198MT3 CONSTRUCOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND BOMBA SUBMERSA 900 P/POÇO DÁGUA, 45 UND CIMENTO 50KG, 19M³ AREIA LAVADA, 10 UND TAMBOR DE PLÁSTICO 200L, 50 UND BUCHA NYLON S-8 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS ALMOXARIFADOPARA SEREM DISTRIBUÍDOS EM OBRAS E REPAROS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200513928/12/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200514328/12/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200512928/12/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200513028/12/20174800.0024557801000110FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO COM FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A INAUGURAÇÕES E EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200514028/12/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200514628/12/20171700.0027673761000160JOSÉ RENAN ALVES DO REGO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E TABLADO E ILUMINAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA UBS DO CONJUNTO JOSÉ FELICIANO NO DIA 12/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000052017200514928/12/2017690.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 DÁRIAS DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS À CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA UBS DRª REGINA ÂNGELA FELICIANO LIMEIRA E 01 DIÁRIA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA INAUGURAÇÃO DA UBS CASTRO PINTOII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200512728/12/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200513128/12/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200513528/12/2017500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200513728/12/2017750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAPÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA MÉDICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200514228/12/201724.7234028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 28/12/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200514428/12/201751.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS NO DIA 28/12/17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032017200514528/12/2017550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200512428/12/2017500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE APURAÇÃO E CONTROLE DO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, COM TRATAMENTO DO DARF 607, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200512528/12/20171200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000102013200512628/12/20172000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200513228/12/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000200513328/12/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052015200513628/12/20176000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092017200513828/12/20176000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ESTUDO DE VIABILIDADE E ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT, INSTITUÍDO PELA PROVISÓRIA MPV 766/2017 E REGULAMENTADA NO ÂMBITO DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM A IN RFB 1711/2017 NA PGFN ATRAVÉS DA PORTARIA 690/2017, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200514728/12/201728.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6808-X NO DIA 27/12/17, CONFORME EXTRATO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200515328/12/201719.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 600-9 , CONFORME EXTRATO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200515428/12/201781.0804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/12/17, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200515528/12/20171934.3204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/12/17, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200515628/12/20172618.5504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/12/17, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200515728/12/2017439.2104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/12/17, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200515828/12/20179244.7904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FPM DO DIA 28/12/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200515928/12/20176.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 28/12/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200516028/12/201754920.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017), REFIS (MP 778/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CÓDIGO DA RECEITA 5525 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS/PREM, NO DIA 28/12/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200516128/12/20173325.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 33ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2017), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 28/12/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200516228/12/20173325.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 35ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 28/12/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200516328/12/2017542.6904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 33ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2017), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/12/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200516428/12/2017542.6904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 35ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/12/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200516528/12/20171686.2004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 33ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2017), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/12/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200516628/12/20171686.2004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 35ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/12/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200516728/12/2017122.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2 NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, CONFORME EXTRATO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200512828/12/2017100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200514128/12/2017250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000052017200514828/12/2017920.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS DESTINADAS A CULMINÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO ÚRSULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042017200515028/12/2017572.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 DIÁRIAS DE SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS A CULMINÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO ÚRSULO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042017200515228/12/20173534.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 SANITÁRIOS QUÍMICOS STAND E 02 SANITÁRIOS QUÍMICOS PNE, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DA PADROEIRA E DE 92 ANOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200518729/12/2017312244.6108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200518829/12/201724808.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200518929/12/201740876.0908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200519029/12/2017108366.5508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200519129/12/2017175351.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200519229/12/201746615.2708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200519329/12/201726571.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200519429/12/201711720.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200519529/12/201713546.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200519629/12/20173748.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200522229/12/2017213717.9905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 307 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200522329/12/201769683.8405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 280 SERVIDORES EFETIVOS DO APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200522429/12/201710100.2305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERCulturaDifusão CulturalMEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAISMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200523329/12/201779.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONF. CDCS: 7395077 E 7395663, DISCRIMINADO NO RELATÓRIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200523829/12/201713639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200523929/12/201715758.6311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.546,052 LT DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQD2726, OFD0395, OFD3435, OFG8457 E OFX0609, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200524029/12/201713639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200524129/12/201718746.7911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.786,047 LT DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFX0899, OGC4859, OGC8077, E OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZEREducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇAO BASICAMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200524229/12/20171300.0000011549591479ROMULO SANTANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFER PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO A CERCA DA PREVENÇÃO AO ABUSO SEXUAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DO I FÓRUM TEMÁTICO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CRRENTE ANO, NO SALÃO MAISON GÉNEVE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200520129/12/201710000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200520229/12/20172267.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200520329/12/20171750.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200518429/12/201744072.4808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200518529/12/20177860.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200518629/12/20179427.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200521029/12/201751532.2005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 058/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017, CONF. OF. 092/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200521129/12/20175160.2605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 058/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017, CONF. OF. 092/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200521229/12/20177123.2705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 103/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017, CONF. OF. 092/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200521329/12/201773728.8505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA Nº 021/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017, CONF. OF. 092/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200521429/12/201725938.9605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA Nº 021/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017, CONF. OF. 092/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200521529/12/201719717.0705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA Nº 021/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017, CONF. OF. 092/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200521629/12/201727910.3905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA Nº 021/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017, CONF. OF. 092/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200521729/12/201723941.4605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA Nº 015/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017, CONF. OF. 092/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200521829/12/20178614.9405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA Nº 014/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017, CONF. OF. 092/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200521929/12/20175579.4305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 430/2017 - PARCELA Nº 008/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017, CONF. OF. 092/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200522029/12/201718996.6605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 1777/2017 - PARCELA Nº 001/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017, CONF. OF. 092/2017 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200522529/12/20178.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8 NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, CONFORME EXTRATO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200523029/12/2017299.0304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 21/12/2017, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200523429/12/201728.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, CONFORME EXTRATO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200523529/12/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200523629/12/20179.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200524329/12/2017103392.8800360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO A UNIÃO, RELATIVO A CONTA 183-1/SIAF, CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
SECRETARIA DE FINANçASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000200524429/12/201726457.9800360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO A UNIÃO, RELATIVO A CONTA 647.006-0/SIAF, CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200517829/12/201718126.0408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200517929/12/201732149.7608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200518029/12/201713324.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200518129/12/2017141681.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200518229/12/201749982.2608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200518329/12/20173018.9708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOSPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioPREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200522129/12/201740365.0505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 145 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMOPREVIDENCIÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200516829/12/201720000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200516929/12/20173277.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200517029/12/20171276.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200517129/12/20178233.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200517229/12/201711811.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200517329/12/20172337.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200519729/12/20173100.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200519829/12/201717754.8508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200519929/12/20174753.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇAOComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200520029/12/20172342.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200520829/12/201718898.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200520929/12/2017937.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200522729/12/201720576.2708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200522829/12/201723851.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200522929/12/20176942.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200520429/12/201720516.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200520529/12/201710434.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200520629/12/20173719.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200523129/12/201756.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200523729/12/201718.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200517429/12/201763808.6808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200517529/12/201715445.1808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200517629/12/201727950.6008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200517729/12/20171467.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/À DISPOSIÇÃO), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200522629/12/201742.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA ESTRUTURA MUNICIPALMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200523229/12/2017148346.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. CDC Nº 65579 E DEMONSTRATIVO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200520729/12/201715925.0808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal

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Última atualização: 11/06/2024